В данном разделе проведем анализ состава работающих по категориям персонала и проиллюстрируем динамику численности работающих.
Таблица 1.
Анализ структуры персонала предприятия
| 2009 год | 2010 год | Абсолют. отклонение | Темп прироста % | |||
| чел. | % | Чел. | % | |||
| Среднесписочная численность ППП,всего, в т.ч: | +12 | |||||
| -рабочие | +15 | |||||
| -руководители | 1,58 | 1,50 | +5 | |||
| -специалисты | 21,42 | 19,50 | -8,9 |
Результаты анализа показывают, что состав работающих по категориям персонала в ОАО «Сар Древ Ламинат» значительно изменился.
Как видно по данным таблицы, численность ППП в отчетном году по сравнению с прошлым увеличилась и составила 112 %, что в абсолютном выражении составило 114 человек. Из таблицы видно, что удельный вес рабочих в общей численности работников предприятия увеличился на 15 % в 2010 г. по сравнению с 2009г. Увеличилась и доля руководителей и специалистов. К штату руководителей прибавился 1 человек.
Таким образом, на анализируемом предприятии наблюдается “профицит” рабочей силы.
Анализ показателей движения и постоянства кадров.
Таблица 2.
Движение рабочей силы
| № стр. | Показатели | 2009г. | 2010г | Абс. прирост | Отн. прирост% |
| Состояло работников на начало периода, чел. | +141 | ||||
| Принято всего, чел. | -60 | -42 | |||
| Выбыло всего, чел, в т.ч.: | -7 | -5 | |||
| -по собственному желанию; | -7 | -5 | |||
| -переведено на другие предприятия | +2 | ||||
| -уволено за нарушение трудовой дисциплины; | -5 | -50 | |||
| -по сокращению штатов | +3 | ||||
| Состояло работников на конец периода, чел. | +87 | +9 | |||
| Среднесписочная численность, чел. | +114 | +12 | |||
| Количество работников, проработавших год, чел. | +59 | +6 | |||
| Коэффициент оборота по приёму, % (стр.2:стр.9) | 7,7 | -7,3 | -49 | ||
| Коэффициент оборота по выбытию, % (стр.3:стр.9) | 14,8 | 14,2 | -0,6 | -5 | |
| Коэффициент общего оборота, % [(стр.2+стр.3):стр.9] | 23,7 | +5,3 | +22 | ||
| Коэффициент текучести кадров, % [(стр.4+стр.5):стр.9] | 16,3 | 13,4 | -2,9 | -16 | |
| Коэффициент постоянства кадров, % (стр.10:стр.9) | 94,7 | 90,1 | -4,6 | -5 |
Из анализа движения рабочей силы видно, что по ОАО «Сар Древ Ламинат» коэффициент общего оборота увеличился на 22 %. Коэффициент оборота по приему в 2010 г. выше коэффициента выбытия, в прошлом году - наоборот.
Количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины (прогулы, опоздания и др.) снизилось в 2 раза. Таким образом, дисциплине на предприятии уделяется большое внимание. Зато по собственному желанию в 2010 году уволилось на 7 человек меньше - 138 человек (в том числе временные работники).
Снизился процент принятых работников на 49 %. Увеличилось и количество работников, проработавших на предприятии весь год. Можно сделать вывод о том, что работники довольны условиями труда и уровнем заработка.
2.3 Анализ использования фонда рабочего времени
Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним рабочим за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени.
Таблица 3.
Использование трудовых ресурсов предприятия
| Показатели | 2009г | 2010г | отклонение | ||
| Среднесписочная численность рабочих (ЧР) | +111 | ||||
| Отработано за год одним рабочим: | |||||
| -дней (Д) | 238,2 | 237,2 | -1 | ||
| -часов (Ч) | 1879,3 | 1888,1 | +8,8 | ||
| Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч. | 7,89 | 7,96 | +0,07 | ||
| Фонд рабочего времени, ч. | 1371960,5 | 158902,1 | +215941,6 | ||
Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (ЧР), количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и средней продолжительности рабочего дня (П):
ФРВ = ЧР ´ Д ´ П.
На анализируемом предприятии фактический фонд рабочего времени больше прошлого года на 215941,6 ч. Влияние факторов на его изменение можно установить способом абсолютных разниц:
DФРВ чр = (ЧР ф - ЧР пл) ´ Д пл ´ П пл = (841- 730) ´ 238,2 ´ 7,89 = +208613,17 ч;
DФРВ д = (Д ф - Д пл) ´ ЧР ф ´ П пл = (237,2 - 238,2) ´ 841 ´ 7,89 = -6635,49 ч;
DФРВ п = (П ф - П пл) ´ Д ф ´ ЧР ф = (7,96 - 7,89) ´ 841 ´ 237,2 = +13963,94 ч;
Всего + 215941,64 ч.
Как видно из приведенных данных, имеющиеся трудовые ресурсы ОАО «Сар Древ Ламинат» использует недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано по 237,2 дней вместо 238,2, в связи, с чем сверхплановые целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего 1 день, а на всех - 841 день.
Отсутствие сверхурочно отработанного времени говорит о хорошей организации производственного процесса.
Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени сопоставляют данные фактического и планового баланса рабочего времени (Табл. 4).
Графиком работы предприятия установлено 2 выходных дня. Трудовой кодекс устанавливает продолжительность рабочего дня - 8 ч. (при пятидневной рабочей неделе), 10 праздников и 10 сокращенных предпраздничных дня.
Как видно по данным таблицы, планом намечалось улучшить использование рабочего времени. Каждый член трудового коллектива в 2010 г. должен был отработать 240 рабочих дня вместо 238,2 за прошлый год.
Снижение целодневных потерь рабочего времени предусматривалось в результате проведения мероприятий по сокращению прогулов, простоев и заболеваний. Число неявок в 2010 г. предполагалось снизить на 28%, но снижение составило лишь 18,5%.
Таблица 4.
Баланс рабочего времени на одного среднесписочного рабочего
| № стр | Показатели | план | абс. откл. | отн. прирост, % | % вы-полне-ния плана | ||||
| от 2009 | от плана | факти-ческий | по плану | ||||||
| Календарный фонд времени, в т.ч. | - | - | - | - | |||||
| -праздничные | - | - | - | - | |||||
| -выходные | -2 | -2 | - | ||||||
| Номинальный фонд рабочего времени, дни (стр.1-стр.2-стр.3) | - | +1 | +0,4 | - | 100,4 | ||||
| Неявки на работу, дни, в т.ч.: | 10,8 | 12,8 | +2,8 | +2 | +18,5 | +28 | 92,6 | ||
| -ежегодные отпуска | 5,4 | 5,2 | 7,2 | +2 | +1,8 | +38 | |||
| -болезни | 5,4 | +0,4 | +0,4 | +8 | +8 | ||||
| -прогулы | 0,4 | - | 0,2 | -0,1 | -0,2 | -50, | - | - | |
| -простои | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Явочный фонд рабочего времени, дни (стр.4-стр.5) | 238,2 | 237,2 | -2,8 | -1 | -0,5 | -1,2 | 100,8 | ||
| Продолжительность рабочего дня, час. | - | - | - | - | - | ||||
| Бюджет рабочего времени, час, (стр.10*стр.11) | 1905,6 | 1897,6 | -22,4 | -8 | -0,5 | -0,1 | 100,8 | ||
| Предпраздничные сокращенные дни, час. | +1 | +1 | +10 | +10 | |||||
| Внутрисменные простои, час. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Полезный фонд рабочего времени, час, (стр.12-стр.13-стр.14) | 1895,6 | 1895,6 | 1886,6 | -9 | -9 | -0,4 | -0,4 | ||
| Средняя продолжительность рабочего дня, час. | 7,89 | 7,96 | 7,96 | - | +0,07 | +0,8 | - | 100,8 |
По данным баланса рабочего времени видно, что неявки на работу возросли против плана на 2,8 дня. Это увеличение вызвано:
превышением плановой величины ежегодных отпусков +1,8 дня
болезнями + 0,4 дня
сокращением простоев - 0,2
Итого увеличение + 2 дня.
Из всех целодневных потерь рабочего времени особое внимание уделяется потерям рабочего времени в результате прогулов. В 2010 г. предприятие уволило 5 человек за нарушение трудовой дисциплины. Проводились мероприятия по сокращению прогулов, выяснялись причины невыходов на работу и других нарушений.