Статья 768 «Обслуживание производственных зданий и сооружений»

Планирование основных расходов

Затраты на заработную плату по хозяйству движения и грузовому хозяйству переносятся из плана по труду. Статья 2030 «Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях

Графа «3» Контингент принимается по расчету численности

Графа «5» Расходы на материалы рассчитываются:

Затраты на смазочные, обтирочные и другие материалы для очистки стрелочных переводов планируются в зависимости от действующих цен, количества стрелочных переводов (принимаем: на двусторонних станциях – 250, на односторонних – 150) и норм расхода материалов. На содержание одного стрелочного перевода расходуется 1500-2000 руб. в год.

Затраты на материалы, по погрузке и пломбированию вагонов, на маркировку грузов. Эти затраты принимаются из расчета 40 руб. на вагон погрузки.

Графа «6» Затраты на топливо для отопления помещений планируются по нормам расхода условного топлива для подогрева на 1С в сутки, продолжительности отопительного периода, а также разности температур и кубатуры зданий.

 

С_о = VTВ(t_e – t_н)Ц,

 

Где V – объем заданий по наружному обмеру, (2000м³),

Т – продолжительность отопительного сезона в днях (принимаем 200 дней),

В- норма расхода условного топлива для подогрева 1000м³ зданий на 1 С (0,00190),

t_e - средняя температура внутри здания (20),

t_н - температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон (t_н = -15⁰),

Ц – цена 1 тонны (1800руб) условного топлива,

 

С_о = 2000*200*0,00190*(20+15)*1800 = 95760000

 

Графа «7» Затраты на электроэнергию:

Расходы на освещение станции

 

С_осв = WTKЦ,

 

Где W – суммарная мощность установленных светильников,

 

W = Fb,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Где F – площадь станции (3000),

b – норма удельной мощности, Вт/м (1,2),

 

W = 3000*1,2 = 3600,

 

Т – время горения световых точек за год, равное 3200ч,

К₃ - коэффициент запаса (К₃ = 1,3),

Ц – цена 1 кВт-ч электроэнергии (0,62)

 

 

С_осв = 3600*3200*1,3*0,62 = 9285120

 

Расходы на питание электроприводов централизованных стрелок

 

С_эц = П_эцW_прТЦ,

 

Где П_эц – количество централизованных стрелок;

W_пр – мощность электропривода (240В);

Т – средняя продолжительность работы за год, принимаем равной 400ч.

Расходы на зарядку аккумуляторных ручных сигнальных фонарей, планируем в зависимости от количества зарядок каждого аккумуляторного фонаря в год, числа аккумуляторов и стоимости зарядки одного аккумуляторного фонаря. Фонарь заряжается 15 раз в месяц или 180раз в год. Цена одной зарядки – 2,4 руб. Контингент, имеющий фонари, составляет 15% штата работников.

С_акф = 180*0,24*Ч_акф,

 

Где Ч_акф - численность работников станции, имеющих аккумуляторные фонари.

 

С_акф = 180*0,24*76,95=3324,24

 

С_эц = 4*240*400*3324,24=1276508,16

 

Статья «2034» Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях

 

Графа «5» Затраты на материалы при проверке правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах принять на уровне 190 тыс. руб.

 

Графа «7» Затраты на электроэнергию для освещения помещений определяем по формуле

 

С_осе = S_eTK₃Ц,

 

Где S – осветительная площадь помещений (2000м²),

Т – время горения световых лампочек за год (3500ч),

е – норма удельной мощности освещения (42Вт/м),

Ц – цена 1 кВт – ч (0,62),

 

С_осе =

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2000*42*3500*1,3*0,62 = 236964000

 

Графа «8» Прочие расходы составляют около 0,5% от общей суммы расходов по этой статье.

 

Общехозяйственные расходы

Статья 757 «Дополнительная заработная плата и отчисления на соцстрахование рабочих»

 

Графа «3» Контингент рабочей силы участка, парка и т.д. человек.

Графа «4» Расходы на оплату отпусков определяем в % от их фонда заработной платы.

 

Процент отчисления на отпуск определяем по формуле:

 

Н_о = 100Т_отп/ Д_к – (d_вых + d_прзд) – Тотп,

 

Где Тотп – количество отпускных дней, год;

 

Н_о =100*36/365 – (107 + 9) – 36 = 17%

 

Расходы на отпуск = ФОТ_год* Н_о =175854510,48*17/100=29895266,78

 

Графа «8» Расходы на оплату прочих невыходов на работу по уважительным причинам – 3% от фонда заработной платы с учетом доплат на отпуск

 

Статья 758 «Расходы по форменной одежде»

Графа «8» Расходы по форменной одежде определяются в зависимости от числа работников, пользующихся ею со скидкой, и в среднем составляют 1% от фонда оплаты труда производственных рабочих

160639650,48*0,01=1606366,50

 

Статья 761 «Расходы по технике безопасности и производственных санитарии»

Графа «5» Расходы на мыло рассчитываются исходя из норм выдачи, численности работников и цены за 1 кг. На одного работника выдается 2,4 кг мыла в год, служащим – 0,68 кг. 40*2,4=96; 0,68*473=321,64

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Графа «8» Прочие расходы некапитального характера, связанные с охраной труда, определяется в размере 3% от фонда оплаты труда

175854480,48*3/ 100=5275634,41

 

Статья 762 «Командировки и подъемные работников, не относящихся к аппарату управления»

Графа «3» Количество работников по штатному расписанию 513

Графа «4» Заработная плата из ФОТ = 175854480,48

Графа «8» Расходы по данной статье составляют 1% от ФОТ = 1758544,80

Статья 768 «Обслуживание производственных зданий и сооружений»

Графа «3» Количество работников по штатному расписанию = 513

Графа «4» Заработная плата из ФОТ = 175854480,48

Графа «7» Расходы на электроэнергию для освещения:

 

Э_о = (Sy Ty Kcп Кэск Ц h)/100,

 

Где Sy – освещаемая площадь,2000м²,

Ty – годовое количество часов осветительной нагрузки, принимаем 3350ч,

h – часовая норма расходов электроэнергии на м, 11вт/м,

Kcп – коэффициент спроса,0,8,

Кэск – коэффициент, учитывающий экономию электрической энергии за счет использования естественного освещения: 0,85-0,9

 

Э_о =2000*3350*0,8*0,85*0,62*/1000 = 31071,92

 

Графа «6» Расходы на твердое топливо

 

Т_м = аТоmn gom (t_в – t_н) Кэкс Ксут Цm,

 

Где а – коэффициент, учитывающий вид топлива, а = 0,23,

Тоmn – число часов отопительного сезона, 3980ч,

gom - часовой расход тепла на м², 0,8вт/м²,ч,

t_в, t_н – внутренняя и наружная температура воздуха t_в = 16⁰С, t_н = 16⁰С,

Кэкс – эксплуатационный коэффициент, Кэкс = 1,25,

Ксут - коэффициент сменности, Ксут = 0,85,

Цm – цена 1 т топлива, 1800руб

 

Т_м =0,23*3980*0,8*(16-16)*1,25*0,85*1800 = 1400562

 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Графа «5» Расходы на материалы по содержанию помещения в чистоте принимаем 10% от суммы расходов на электроэнергию, топлива.

 

Графа «8» Расходы на воду для бытовых нужд

 

Ов = (аЯявДр/1000)Цв,

 

Где а – удельный расход воды на 1 рабочего,65л,

Цв – цена 1м^j воды, руб,

Яяв – явочная численность работников,

Др – количество рабочих дней в году

 

Ов = (65*513*249/1000)*12,30 = 120125,73