Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-28, подпрограмм и ФЦП в 2015 году составил 50,5 % (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-28 составило 50 %) при уменьшении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 13,5 % по сравнению с утвержденными в ГП-28.
По оценке Счетной палаты, степень эффективности ГП-28 соответствует уровню «Низкий уровень эффективности» (уровень выполнения всех показателей (индикаторов) госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм и ФЦП составляет
50,5 % (низкий уровень), уровень динамики достижения показателей за 2015 год по сравнению с 2014 годом составляет 41,9 % (низкий уровень), уровень выполнения контрольных событий по детальным планам-графикам составляет 80,0 % (средний уровень), уровень кассового исполнения госпрограммы к сводной бюджетной росписи составляет 95,7 % (средний уровень), уровень качества управления госпрограммой составляет 16,7 % (низкий уровень). Прирост дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам отсутствует (высокий уровень), уровень ввода объектов составил 26,9 % (низкий уровень). Таким образом, в рамках госпрограммы наблюдается прирост объемов незавершенного строительства за 2015 год.
В проекте паспорта ГП-28 с 2017 года предусмотрено уменьшение числа показателей (индикаторов) до 113 к 2019 году.
В соответствии с проектом паспорта ГП-28 в 2016 году предусмотрено уменьшение числа показателей (индикаторов) до 113к 2019 году (в 2016 году - 121 показателя (индикатора), в 2017, 2018 и 2019 годах – 113). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2017-2019 годы, т.к. с 2016 года прекращает действие подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов».
Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.
| Наименование | Объем бюджетных ассигнова-ний* (млн. рублей) | Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом | Прекра-щают действие | Отклонение от предыдущего года | |||||
| Всего показа-телей | Увели-чены | Сниже-ны | Сохра-нены на уровне | начинают действие с соответст-вующего года | бюджетных ассигнований (млн. рублей) | количества показате-лей | |||
| Всего показателей | |||||||||
| 2016 год | 52 794,7 | ||||||||
| 2017 год | 50 207,8 | -2 586,9 | -8 | ||||||
| 2018 год | 48 860,6 | -1 347,2 | |||||||
| 2019 год | 47 472,2 | -1 388,4 | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| На уровне госпрограммы | |||||||||
| 2016 год | 52 794,7 | ||||||||
| 2017 год | 50 207,8 | 222,4 | -1 | ||||||
| 2018 год | 48 860,6 | -1 025,2 | |||||||
| 2019 год | 47 472,2 | -306,7 | |||||||
| по подпрограмме «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» | |||||||||
| 2016 год | 32 416,0 | ||||||||
| 2017 год | 30 676,6 | -1 739,4 | |||||||
| 2018 год | 29 893,8 | -782,8 | |||||||
| 2019 год | 28 585,9 | -1 307,9 | |||||||
| по подпрограмме «Использование водных ресурсов» | |||||||||
| 2016 год | 8 484,7 | ||||||||
| 2017 год | 8 420,9 | -63,8 | |||||||
| 2018 год | 8 235,4 | -185,5 | |||||||
| 2019 год | 8 158,4 | -77,0 | |||||||
| по подпрограмме «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» | |||||||||
| 2016 год | 242,0 | ||||||||
| 2017 год | 247,8 | 5,8 | -7 | ||||||
| 2018 год | 244,4 | -3,4 | |||||||
| 2019 год | 242,1 | -2,3 | |||||||
| ФЦП «Развитие ВХК» | |||||||||
| 2016 год | 11 652,1 | ||||||||
| 2017 год | 10 862,5 | -789,6 | |||||||
| 2018 год | 10 486,9 | -375,6 | |||||||
| 2019 год | 10 485,8 | -1,1 |
* - в соответствии с проектом паспорта ГП-7
По подпрограмме «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» в 2017 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 1 739,4 млн. рублей (5,4 %) при увеличении значений 49 показателей и сохранении на уровне 2016 года значений 28 показателей, в 2018 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 782,8 млн. рублей (2,6 %) по сравнению с 2017 годом – увеличение значений 32 показателей и сохранение на уровне 2017 года значений 49 показателей, в 2019 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 307,9 млн. рублей (4,4 %) по сравнению с 2018 годом – увеличение значений 41 показателя и сохранение на уровне 2018 года значений 41 показателя.
По подпрограмме «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» в 2017, 2018 и 2019 годах планируются бюджетные ассигнования в объеме 247,8 млн. рублей, 244,4 млн. рублей и 242,1 млн. рублей при отсутствии значений показателей.
По ФЦП «Развитие ВХК» в 2017 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 789,6 млн. рублей (6,8 %) при увеличении значений 11 показателей, в 2018 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 375,6 млн. рублей (3,5 %) по сравнению с 2017 годом – увеличение значений 9 показателей, в 2019 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1,1 млн. рублей (0,01 %) по сравнению с 2018 годом – увеличение значений 7 показателей и сохранение на уровне 2018 года значений 3 показателей.
7.2.21.9. Таким образом, учитывая степень эффективности ГП-28 в 2015 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2016 – 2019 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2017 году - 0 % (0 показателей из 6) на уровне госпрограммы и 28,9 % показателей (31 показатель из 107) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2018 году - 0 % (0 показателей из 6) на уровне госпрограммы и 28,9 % показателей (31 показатель из 107) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2019 году -
0 % (0 показателей из 6) на уровне госпрограммы и 28,9 % показателей (31 показатель из 107) на уровне подпрограмм госпрограммы.
Существующие риски невыполнения установленных значений 31 показателя обусловлено тем, что за счет средств недропользователей (более 80 % от объема ресурсного обеспечения) выполняются работы, целью которых является получение прироста запасов полезных ископаемых, утвержденных подпрограммой «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» ГП-28.
В проекте подпрограммы 3 ГП-28 в период 2017- 2019 годов значения показателям не установлены.