Методика оценки эффективности муниципальной программы




 

«Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

4.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

4.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы (далее - мероприятия);

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- эффективности использования средств бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск»;

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определения оценки результативности муниципальной программы.

4.3. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/ М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4.4. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным составляет не менее 90%.

4.5. Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается удовлетворительной в случае, если значение СРм составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4.6. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз= Зф/ Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы.

4.7. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

4.8. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск».

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм/ ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск»;

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы из всех источников.

4.9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на реализацию муниципальной программы считается высокой, если значение Эис>= 1.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на реализацию муниципальной программы признается средней, если значение Эис находится в интервале 0,9 <= Эис< 1.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на реализацию муниципальной программы признается низкой.

4.10. Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки результативности муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

4.11. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпзi = ЗПпфi/ ЗПппi;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпзi = ЗПппi/ ЗПпфi,

где:

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПпфi - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПппi - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

4.12. Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ОР = ∑Ni=1 СДпзi / N

где,

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

В случае если значение показателя «Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы» (СДпзi) больше 1, значение СДПзi принимается равным 1.

4.13. Результативность муниципальной программы считается высокой, если значение ОР = 1.

Результативность муниципальной программы признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 <= ОР < 1.

В остальных случаях результативность муниципальной программы признается низкой.

4.14. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета городского поселения «Сосногорск» на реализацию муниципальной

программы по следующей формуле:

ЭР = ОР x Эис,

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы;

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета городского поселения «Сосногорск» на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

 

 


Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

городского поселения «Сосногорск»

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы

 

Таблица № 1

Сведения о

показателях (индикаторах) муниципальной программы

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год год год
                   
Муниципальная программа муниципального образования городского поселения «Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы
Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Сосногорск»
Задача 1: Обеспечение формирования единого облика городского поселения «Сосногорск»
1. Уровень благоустройства дворовых территорий На % к предыдущему отчетному периоду              
2. Уровень благоустройства общественных территорий На % к предыдущему отчетному периоду              
3. Количество благоустроенных иных территорий ед.              
Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городского поселения «Сосногорск»
4. Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и (или) трудовым участием граждан, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий %              
5. Уровень актуализации информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) %              
Задача 3: Реализация народных проектов в сфере благоустройства
6. Количество реализованных проектов в сфере благоустройства ед.              

 

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

и характеристики основных мероприятий Программы

 

Номер и наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Основные направления реализации Связь с показателями Программы
начала реализации окончания реализации
             
Задача 1: Обеспечение формирования единого облика городского поселения «Сосногорск»
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню многоквартирных домов Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»     Повышение уровня благоустройства жилищного фонда, рост мотивации собственников МКД по вопросу бережного отношения к общему имуществу МКД и осознание ответственности за его содержание Проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий. Доля благоустроенных дворовых территорий, доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий  
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий согласно адресному перечню территорий общего пользования Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»     Улучшение градостроительного облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий, в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территории общего пользования в полном объеме Проведение ремонта и обеспечение благоустройства общественных территорий. Доля благоустроенных общественных территорий, доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий
Основное мероприятие 1.3. Благоустройство иных территорий согласно адресному перечню иных территорий общего пользования Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»     Улучшение градостроительного облика и поддержание санитарного состояния иных территорий общего пользования, в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территории общего пользования в полном объеме Проведение ремонта и обеспечение благоустройства иных территорий. Количество благоустроенных иных территорий
Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Сосногорск»
Основное мероприятие 2.1. Организация привлечения населения к участию в мероприятиях по благоустройству Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»     Увеличение привлеченного населения к участию в мероприятиях по благоустройству Привлечение граждан к участию в мероприятиях по благоустройству Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и (или) трудовым участием граждан, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»     Актуализация информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) Своевременное внесение информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) Уровень актуализации информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
Задача 3: Реализация народных проектов в сфере благоустройства
Основное мероприятие 3.1. Взаимодействие с Министерством энергетики жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми в целях предоставления государственной поддержки в реализацию народных проектов в сфере благоустройства Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»     Ежегодно получена субсидия на реализацию народных проектов в сфере благоустройства в установленные сроки Организация работы по подготовке документов для прохождения отбора народных проектов в сфере благоустройства, заключение соглашения с Министерством энергетики жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми с учетом софинансирования из местного бюджета Количество реализованных народных проектов
Основное мероприятие 3.2. Выполнение мероприятий по реализации народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках «Народного бюджета» Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»     Создание и обустройство зоны отдыха в пст. Поляна, приобретение и установка спортивного комплекса в пст. Малая Пера Проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций и заключение с ними муниципальных контрактов на выполнение работ по реализации народных проектов в сфере благоустройства Количество реализованных народных проектов

 

 

Таблица № 3

 

План реализации муниципальной программы

 

Наименование контрольного события программы Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события (дата, год)
             
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
Контрольное событие № 1 Утверждение дизайн - проектов благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования включенной в Муниципальную программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» V       V       V                                      
Контрольное событие № 2 Утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенной в муниципальную программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» V       V       V                                      
Контрольное событие № 3 Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и иных территорий, включенных в муниципальную программу, в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013г. №44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»   V       V       V                                    
Контрольное событие № 4 Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и иных территорий, включенных в муниципальную программу Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»   V       V       V                                    
Контрольное событие № 5 Внесение информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»     V       V       V                                  
Контрольное событие № 6 Заключение соглашения с с Министерством энергетики жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми с учетом софинансирования из местного бюджета Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» V       V       V                                      
Контрольное событие № 7 Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по реализации народных проектов в сфере благоустройства в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013г. №44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»   V       V       V                                    
Контрольное событие № 8 Приемка выполненных работ реализации народных проектов в сфере благоустройства Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»     V       V       V                                  

 

Таблица № 4

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных и иных источников) (руб.)

 

Статус Наименование Ответственный исполнитель, соисполнитель Источник финансирования Код бюджетной классификации  
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР              
Муниципальная программа Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» Всего:         6 270 058,89 11 534 991,33 33 987 347,99 10 499 961,00 10 750 937,00    
Федеральный бюджет         3 754 207,00 6 363 477,34 8 127 527,00 5 891 799,00 6 142 775,00    
Республиканский бюджет Республики Коми         1 608 946,00 4 018 014,66 24 279 268,00 3 514 996,00 3 514 996,00    
Бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск»         906 905,89 1 153 499,33 1 580 552,99 1 093 166,00 1 093 166,00    
Основное мероприятие 1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню многоквартирных домов Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» Всего:         3 604 188,28 1 862 900,20 19 155 125,36 2 000 000,00 2 000 000,00    
Федеральный бюджет         2 158 013,11 1 084 421,34 1 468 840,58 1 164 229,13 1 164 229,13    
Республиканский бюджет Республики Коми         924 862,75 592 188,81 17 270 512,75 635 770,83 635 770,83    
Бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск»         521 312,42 186 290,05 415 772,03 200 000,04 200 000,04    
Основное мероприятие 1.2 Благоустройство общественных территорий согласно адресному перечню территорий общего пользования Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» Всего:         2 665 870,61 9 068 757,80 11 293 985,85 8 499 961,00 8 750 937,00    
Федеральный бюджет         1596 193,89 5 279 056,00 6 658 686,42 4 727 569,87 4 978 545,87    
Республиканский бюджет Республики Коми         684 083,25 2 882 825,85 3 505 900,84 2 879 225,17 2 879 225,17    
Бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск»         385 593,47 906 875,95 1 129 398,59 893 165,96 893 165,96    
Основное мероприятие 1.3 Благоустройство иных территорий согласно адресному перечню иных территорий общего пользования Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» Всего:             3 538 236,78        
Федеральный бюджет                      
Республиканский бюджет Республики Коми             3 502 854,41        
Бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск»             35 382,37        
Основное мероприятие 2.1 Организация привлечения населения к участию в мероприятиях по благоустройству Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» Всего:                      
Федеральный бюджет                      
Республиканский бюджет Республики Коми                      
Бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск»                      
Основное мероприятие 2.2 Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» Всего:                      
Федеральный бюджет                      
Республиканский бюджет Республики Коми                      
Бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск»                      
Основное мероприятие 3.1.   Взаимодействие с Министерством энергетики жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми в целях предоставления государственной поддержки в реализацию народных проектов в сфере благоустройства Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» Всего:                      
Федеральный бюджет                      
Республиканский бюджет Республики Коми                      
Бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск»                      
Основное мероприятие 3.2.   Выполнение мероприятий по реализации народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках «Народного бюджета» Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» Всего:           603 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет Республики Коми           543 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск»           60 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 


Таблица № 5

 

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск»

(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных и иных источников)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия. Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы    
             
                   
Муниципальная программа Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы Всего: 6 270 058,89 11 534 991,33 30 701 981,20 10 499 961,00 10 750 936,00    
Федеральный бюджет 3 754 207,00 6 363 477,34 5 891 799,00 5 891 799,00 6 142 774,00    
Республиканский бюджет Республики Коми 1 608 946,00 4 018 014,66 23 514 996,00 3 514 996,00 3 514 996,00    
Бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск» 906 905,89 1 153 499,33 1 295 186,20 1 093 166,00 1 093 166,00    
Основное мероприятие 1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню многоквартирных домов Всего: 3 604 188,28 1 862 900,20 22 693 362,14 2 000 000,00 2 000 000,00    
Федеральный бюджет 2 158 013,11 1 084 421,34 1 404 371,77 1 164 229,13 1 164 229,13    
Республиканский бюджет Республики Коми 924 862,75 592 188,81 20 837 835,97 635 770,83 635 770,83    
Бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск» 521 312,42 186 290,05 451 154,40 200 000,04 200 000,04    
Основное мероприятие 1.2 Благоустройство общественных территорий согласно адресному перечню территорий общего пользования Всего: 2 665 870,61 9 068 757,80 8 008 619,06 8 499 961,00 8 750 936,00    
Федеральный бюджет 1596 193,89 5 279 056,00 4 487 427,23 4 727 569,87 4 978 544,87    
Республиканский бюджет Республики Коми 684 083,25 2 882 825,85 2 677 160,03 2 879 225,17 2 879 225,17    
Бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск» 385 593,47 906 875,95 844 031,80 893 165,96 893 165,96    
Основное мероприятие 2.1 Организация привлечения населения к участию в мероприятиях по благоустройству Всего:              
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск»              
Основное мероприятие 2.2 Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству Всего:              
Федеральный бюджет              
Республиканский бюджет Республики Коми              
Бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск»  


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-12-27 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: