ЗА 2000-2004 гг.
Для проведения анализа численности персонала и расчета трудоемкости процессов добычи угля по годам, воспользуемся формами статистической годовой отчетности ш/у Бажанова ГП «Макеевуголь» за предыдущие пять лет работы. Результаты обработки форм статистической отчетности сведем в таблицу исходных данных для расчета трудоемкости работ (таблица 2.1).
Для расчета трудоемкости работ, как по процессам, так и за год в целом, воспользуемся следующим выражением:
чел/тыс. т.
где Tt – среднесписочная численность работников в t –м году, чел.
Дсдt - среднесуточная добыча угля в t –м году, тонн.
Результаты расчетов трудоемкости по плану и фактически представим в соответствующей таблице (таблица 2.2). А так же с помощью диаграммы «Динамика трудоемкости работ по добыче угля за 2000-2004г.г.». 
Анализируя динамику трудоемкости работ по добыче угля, необходимо установить следующее:
· общую тенденцию изменения трудоемкости работ по добыче угля за период с 2000 года по 2004год;
· какими факторами обусловлена тенденция (изменения численности работников, среднесуточной добычи или тем и другим, но с разной степенью изменения);
· какие процессы являются наиболее трудоемкими;
· по каким процессам произошло в анализируемом периоде наиболее резкое изменение трудоемкости.
Выявив процессы с наибольшей трудоемкостью, а также процессы с наибольшими изменениями трудоемкости, возьмем их за основу при разработке плана мероприятий по снижению трудоемкости работ.
Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета трудоемкости работ
| Показатели План/факт | |||||
| Годовая добыча, т | 760000/826033 | 770000/641100 | 640000/576083 | 616000/489314 | 640000/474625 |
| В том числе из очистных забоев, т. | 713630/792593 | 721667/608761 | 564961/559231 | 493844/470674 | 568072/468657 |
| Среднесписочная числен-ность ППП по добыче всего: | 5200/4774 | 4594/4524 | 4207/4073 | 3950/3778 | 3950/3271 |
| В том числе рабочих по добыче, чел. | 4600/4245 | 4065/4006 | 3725/3594 | 3500/3345 | 3500/2884 |
| Из них на подготовительных работах, чел. | 840/826 | 766/777 | 716/674 | 701/639 | 715/553 |
| На подземном транспорте, чел. | 604/483 | 476/436 | 410/383 | 381/337 | 389/282 |
| На содержании и ремонте выработок и откаточных путей, чел. | 478/490 | 441/417 | 355/335 | 317/315 | 337/287 |
| На поверхности, чел. | 1049/884 | 952/932 | 881/941 | 799/890 | 691/750 |
| Не промышленная группа, чел. | 723/616 | 658/549 | 476/417 | 437/356 | 170/206 |
| Кап. Строительство, чел. | 100/98 | 110/90 | 63/73 | 61/70 | |
| Всего персонала на конец года, чел. | 6039/5533 | 5338/5192 | 4746/4590 | 4450/4207 | 4120/3516 |
| Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче, чел. | 13,8/16,3 | 15,8/13,3 | 14,3/13,4 | 14,7/12,2 | 15,2/13,7 |
2.1 Расчет плановой и фактической трудоемкости по процессам за период 2000-2004гг.
Расчет трудоемкости работ всего промышленно-производственного персонала по добыче угля.
Для расчета трудоемкости работ всего промышленно-производственного персонала воспользуемся выражением:
чел/тыс. т
где Tt – среднесписочная численность работников в t –м году, чел.,
Дсдt - среднесуточная добыча угля в t –м году, тонн.
2000год TППП(план) =(5200/2153)*1000=2415,23 чел/тыс. т
TППП(факт) =(4774/2333)*1000=2046,29 чел/тыс. т
2001 год TППП(план) =(4594/2175)*1000=2112,18 чел/тыс. т
TППП(факт) =(4524/1801)*1000=2511,94 чел/тыс. т
2002год TППП(план) =(4207/1813)*1000=2320,46 чел/тыс. т
TППП(факт) =(4073/1618)*1000=2517,30 чел/тыс. т
2003 год TППП(план) =(3950/1740)*1000=2270,11 чел/тыс. т
TППП(факт) =(3778/1382)*1000=2733,72 чел/тыс. т
2004 год TППП(план) =(3950/1834)*1000=2153,76 чел/тыс. т
TППП(факт) =(3271/1333)*1000=2453,86 чел/тыс. т
Таблица 2.2 – Результаты расчета трудоемкости работ всего ППП ш/у Бажанова
| Показатели работы | 2000 г | 2001г | 2002г | 2003г | 2004г | |||||
| ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | |
| Среднесписочная численность ППП, чел. | ||||||||||
| Среднесу-точная добыча угля, тонн | ||||||||||
| Трудоем-кость работ всего ППП, чел/1000 т. | 2415,23 | 2046,29 | 2112,18 | 2511,94 | 2320,46 | 2517,30 | 2270,11 | 2733,72 | 2153,76 | 2453,86 |
Рисунок 2.1 – Динамика трудоемкости работ ППП ш/у Бажанова за период 2000-2004 г.г.
Расчет трудоемкости работ по отдельным производственным процессам по добыче угля шахтоуправлением производится на основе выражения (2.1), исходя из численности работников, занятых на отдельных производственных работах и среднесуточной добычи шахтоуправления им. В.М. Бажанова. Рассматриваются следующие процессы по добыче угля:
- добыча угля;
- очистные работы;
- подготовительные работы;
- работы на подземном транспорте;
- работы по содержанию и ремонту выработок и откаточных путей;
- работы на поверхности;
- работы, выполненные непромышленной группой.
Таблица 2.3 – Расчет трудоемкости по отдельным производственным процессам за период 2000-2004 г.г.
| Показатели Работы | ||||||||||
| ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | |
| Среднесу-точная добыча угля, тонн | ||||||||||
| Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих по до-быче, чел. | ||||||||||
| Трудоем-кость работ рабочих по добыче, чел./1000 т. | 2136,55 | 1819,55 | 1868,97 | 2224,32 | 2054,61 | 2221,26 | 2011,49 | 2420,41 | 1908,40 | 2163,54 |
| Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на подготови-тельных ра-ботах, чел. | ||||||||||
| Трудоем-кость работ рабочих на подготови-тельных ра-ботах, чел./1000 т. | 390,15 | 354,05 | 352,18 | 431,42 | 394,92 | 416,56 | 402,87 | 348,41 | 389,85 | 418,85 |
| Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на подземном транспорте, чел. | ||||||||||
| Трудоем-кость работ на подзем-ном транспорте, чел./1000 т. | 246,23 | 207,03 | 218,85 | 242,09 | 226,14 | 236,71 | 218,96 | 243,85 | 212,10 | 211,55 |
| Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на со-держании и ремонте вы-работок, чел. | ||||||||||
| Трудоем-кость работ на содержа-нии и ремон-те, чел./1000т. | 222,02 | 210,03 | 202,76 | 231,54 | 195,81 | 207,05 | 182,18 | 227,93 | 183,75 | 215,30 |
| Среднеспи-сочная чис-ленность ра- бочих на по-верхности, чел. | ||||||||||
| Трудоем-кость работ на поверх-ности, чел./1000т. | 487,23 | 378,91 | 437,70 | 517,49 | 485,93 | 581,58 | 459,20 | 643,99 | 376,77 | 562,64 |
| Среднеспи-сочная чис-ленность не- промышлен-ной группы, чел. | ||||||||||
| Трудоем-кость непро-мышленной группы, чел./1000т. | 335,81 | 264,04 | 302,53 | 304,83 | 262,55 | 257,73 | 251,15 | 257,60 | 92,69 | 154,54 |
Рисунок 2.2 – Динамика среднесписочной численности всего промышленно-производственного персонала по добыче
Рисунок 2.3 – Динамика среднесуточной добычи угля за период 2000-2004 г.г.
Как видно из приведенного рисунка 2.1 самая низкая трудоемкость наблюдалась в 2000 году, она была значительно ниже запланированного уровня данного показателя. В цифровом выражении: 2046,29 человек на 1000 тонн добычи – фактически, против 2415,23 человек на 1000 тонн добычи плана. Затем намечается тенденция резкого повышения уровня трудоемкости. Именно период с 2000 до 2002 года включительно определяется, в значительной степени, роста рекордно высоких показателей трудоемкости для ш/у Бажанова. Это обусловлено в значительной степени ростом составляющих показателя с разной интенсивностью. Среднесуточная добыча в несколько раз быстрее изменяла свои численные значения, чем среднесписочная численность (смотри рисунки 2.2 и 2.3). Причем, уже с 2001 года показатель фактической трудоемкости перекрывает плановый уровень данного показателя. Помимо чисто экономических причин происшедшего, необходимо акцентировать внимание на то, что именно в конце 2000 года активизировалось забастовочное движение в угольной промышленности Украины. Так же если взглянуть на рисунок 2.3, то можно заметить, что шахтоуправление впервые не выполнило плана по среднесуточной добыче. Наиболее высокое значение трудоемкости наблюдалось в 2003 году по причине не пропорционального падения добычи и численности ППП по добыче ш/у «Бажанова». Однако, с начала 2004 года наметилась тенденция ее снижения по причине уменьшения темпов суточной добычи, однако численность персонала при этом все еще убывает. Поэтому, можно позволить себе предположение, что это снижение трудоемкости является временным.
Анализируя, трудоемкость по процессам по добыче угля, прихожу к тому, что наиболее трудоемкими процессами на ш/у «Бажанова» являются очистные работы, подготовительные работы, содержание и ремонт и как это ни странно, работы на поверхности. Показатель трудоемкости на поверхности не отражает фактического положения вещей. Это объясняется тем, что штат сотрудников на поверхности чрезмерно «раздут» и необходимо проводить сокращение штатов на поверхности, в том числе и при данных прочих, отказываться от социальной сферы, которая висит «мертвым грузом» и не приносит ни какой прибыли производству. Сейчас на предприятии проводится программа по сокращению численности рабочих на поверхности, однако, вопрос о социальной сфере «повис в воздухе».
ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНА ДОБЫЧИ КГЛЯ НА 2005 ГОД
Поскольку показатели плановой и фактической трудоемкости работ по добыче угля в значительной степени зависят от объема среднесуточной добычи угля, что обусловлено наличием значительного удельного веса рабочих постоянного состава в общей их численности, в курсовом проекте необходимо обосновать возможный годовой (среднесуточный) план добычи.
Обоснование проведем исходя из производственной возможности шахты на планируемый год по фактору «фронт горных работ» в предположении, что по другим факторам производственной мощности имеются значительные резервы.
В качестве исходной информации для решения этой задачи будем использовать следующие плановые документы и программы развития горных работ на текущий год:
- график ввода и выбытия лав;
- расчет нормативных нагрузок на очистные забои, указанные в этом графике ввода и вывода лав.
Возможная добыча с использованием вышеприведенной информации определяется по формуле:
,т./сут.
Где: i=1,2,3... n – перечень очистных забоев;
Днi – нормативная нагрузка на i-ю лаву, т./сут.;
ti – количество дней работы, соответствующей лавы;
tш – количество дней работы шахты по добыче угля в текущем году;
Дподг- среднесуточная добыча угля из подготовительных забоев, т.
Среднесуточная добыча угля из подготовительных забоев может быть определена путем прямого расчета или на основании анализа отчетных данных за последние пять лет. Во втором случае следует определить по фактическим данным за предыдущие пять лет средний коэффициент добычи угля из подготовительных забоев по отношению к добыче из очистных забоев рассчитать добычу из подготовительных забоев по курсовому проекту.
Определим добычу из подготовительных забоев по второму методу. Добыча определяется по формуле:
, т./сут.
Где g - коэффициент добычи угля из подготовительных забоев.
Таблица 3.1
Расчет коэффициента добычи угля из подготовительных забоев.
| Показатели | |||||
| Добыча всего, т. | |||||
| Добыча из очист-ных забоев, т. | |||||
| Добыча из подго-товительных за-боев, т. | |||||
| Коэффициент до-бычи угля из под-готовительных забоев, g | 0,042 | 0,053 | 0,030 | 0,039 | 0,012 |
Рассчитаем добычу из очистных забоев:
, т./сут.
Рассчитаем средний коэффициент извлечения угля из подготовительных забоев:
;
Рассчитаем добычу из подготовительных забоев:
, т./сут.
Плановая добыча по курсовому проекту составит:
, т./сут.
Таким образом, план добычи на 2005 год составит 1941,521 т./сут. Этот план добычи угля будет принят для выполнения последующих задач курсового проекта по технико-экономическому планированию.