| Административный и | тренерский штат | |
| № п\п | Должность | Заработная плата (руб. в мес) |
| Спортивный директор | 100 000 – 00 | |
| Начальник команды | 80 000 – 00 | |
| Администратор команды | 50 000 – 00 | |
| Главный тренер | 150 000 – 00 | |
| Тренер по физ. подготовке | 80 000 – 00 | |
| Тренер вратарей | 50 000 – 00 | |
| Врач команды | 80 000 – 00 | |
| Массажист | 60 000 – 00 | |
| Видеооператор | 50 000 – 00 | |
| Пресс-атташе | 40 000 – 00 | |
| Главный бухгалтер | 80 000 – 00 | |
| Юрист | 70 000 – 00 | |
| ИТОГО: | 890 000 – 00 | |
| И г р о в о й | с о с т а в | |
| Вратарь (основной) | 100 000 – 00 | |
| Вратарь (резервный) | 80 000 – 00 | |
| Вратарь (дублер) | 40 000 – 00 | |
| Защитник (1 уровень) | 100 000 – 00 | |
| Защитник (1 уровень) | 100 000 – 00 | |
| Защитник (2 уровень) | 80 000 – 00 | |
| Защитник (2 уровень) | 80 000 – 00 | |
| Защитник (3 уровень) | 60 000 – 00 | |
| Защитник (дублер) | 40 000 – 00 | |
| Универсал (1 уровень) | 100 000 – 00 | |
| Универсал (1 уровень) | 100 000 – 00 | |
| Универсал (2 уровень) | 80 000 – 00 | |
| Универсал (3 уровень) | 60 000 – 00 | |
| Универсал (дублер) | 40 000 – 00 | |
| Нападающий (столб) | 100 000 – 00 | |
| Нападающий (бомбардир) | 100 000 – 00 | |
| Нападающий (2 уровень) | 80 000 – 00 | |
| Нападающий (дублер) | 40 000 – 00 | |
| ИТОГО: | 1 380 000 – 00 | |
| ИТОГО ЗА МЕСЯЦ: | 2 270 000 – 00 | |
| ВСЕГО ЗА ГОД: | 27 240 000 – 00 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Зарплатная ведомость в административном штате составлена, учитывая объем работы каждого сотрудника, а также постоянные не нормированные нагрузки. Тренерский состав, по сравнению в предыдущем сезоне, увеличивается, т.к. повышаются требования, качество работы и профессиональные навыки. Кроме того, контракты, вновь пришедших тренеров, заключаются сроком на 2 года. Такой состав позволяет тренерам стратегически моделировать и более профессионально готовить команду к сезону. Что касается административного штаба, необходимо перезаключить или продлить контракты.
Данные приведены с учетом всех страховых и налоговых выплат.
ИТОГИ ВТОРОГО ЭТАПА
ПОЯСНЕНИЕ: Второй этап Плана развития профессионального мини-футбольного клуба включает в себя два полноценных сезона. Задачи останутся практически на том же уровне (закрепиться в числе участников Суперлиги). Разница будет лишь в усовершенствовании и улучшении качества профессиональной работы. Финансовые расходы не изменятся в общем, а лишь немного будут подкорректированы. В игровом, административном и тренерском составе, безусловно, пройдут изменения, с целью повышения качества работы Клуба. Этот процесс является неизбежным и естественным в развитии Клуба. В этом периоде необходимо разработать «Положение о сотрудничестве» и уделить особое внимание работе дублирующего состава и юношеским командам «ДЮСШ им. К. Еременко». В завершающей стадии второго этапа Клуб должен модернизировать и внедрить нововведения в программу развития, с целью постановки новых, более высоких задач.
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ РАСХОДОВ ЗА СЕЗОН 2020-2021 г.г. – 64 000 600 рублей
ТРЕТИЙ ЭТАП
Сезон: 2022/2023 г.г. (2023/2024 г.г.)
Участие в соревнованиях:
- Чемпионат России по мини-футболу среди команд Суперлига
- Кубок России
Статус команды: Профессиональный Мини-футбольный клуб «Прикамье»
Цели и задачи:
- Выход команды в полуфинал Кубка России;
- Выход команды в полуфинал Чемпионата России (Суперлига).
Состав команды и тренерско-административного штата:
| Президент Клуба | |
| Вице-президент Клуба | |
| Спортивный директор | |
| Коммерческий директор | |
| Начальник команды | |
| Администратор команды | |
| Главный тренер | |
| Старший тренер | |
| Тренер по физ. подготовке | |
| Тренер вратарей | |
| Врач команды | |
| Массажист | |
| Физиотерапевт | |
| Видеооператор | |
| Пресс-атташе | |
| Главный бухгалтер | |
| Юрист |
Игровой состав:
| Вратарь (иностранец) | Контракт на 2 года | |
| Вратарь (основной) | Местный воспитанник | |
| Вратарь (резервный) | Местный воспитанник | |
| Защитник (1 уровень) | Контракт на 2 года | |
| Защитник (2 уровень) | Местный воспитанник | |
| Защитник (2 уровень) | Местный воспитанник | |
| Защитник (3 уровень) | Местный воспитанник | |
| Универсал (1 уровень) | Контракт на 2 года | |
| Универсал (1 уровень) | Контракт на 2 года | |
| Универсал (2 уровень) | Местный воспитанник | |
| Универсал (2 уровень) | Местный воспитанник | |
| Нападающий (столб) | Контракт на 2 года | |
| Нападающий (бомбардир) | Контракт на 2 года | |
| Нападающий (2 уровень) | Местный воспитанник | |
| Нападающий | Местный воспитанник | |
| Нападающий | Местный воспитанник |
| Финансовые затраты ПМФК «Прикамье» в сезоне 2022/2023 г.г. (включая «ПМФК «Прикамье-Д») | ||||
| № п/п | Наименование расходов (направление расходов) | Смета расходов в (руб.) | Примечание | |
| Расходы на участие команды в Чемпионате, в Первенстве и в Кубке России | ||||
| Заявочный взнос для участия в Чемпионате России по мини-футболу, включая штрафы | 4 500 000 | Согласно Регламента АМФР | ||
| Организация и оплата судейства, инспектирования матчей Чемпионата и Кубка России мини-футболу | 3 000 000 | Согласно Регламента АМФР | ||
| Оплата проживания, питания, транспорта бригады судей на домашних матчах Чемпионата и Кубка России | 2 655 000 | Согласно Регламента АМФР | ||
| Фонд заработной платы (включая начисления) | 60 456 700 | Согласно контрактов и з/п ведомости | ||
| Питание, проживание на выездных матчах | 5 800 000 | Согласно сметы | ||
| Транспортные услуги (автобус,авиа,ж/д билеты) | 9 500 000 | Согласно сметы | ||
| Услуги связи | 250 000 | Отчет по факту | ||
| Расходы на полиграфию (сувенирную продукцию, афиши, программки, билеты, рекламные баннеры) | 950 000 | Отчет по факту | ||
| Приобретение спортивной экипировки | 4 500 000 | Согласно сметы | ||
| Аренда спортивных залов (оказание услуг по предоставлению спортивных залов и площадок) | 1 800 000 | Отчет по факту | ||
| Медицинское обследование, медицинские препараты | 2 400 000 | Согласно сметы | ||
| Медицинское обслуживание на спортивных мероприятиях | 750 000 | Согласно сметы и прейскуранта цен | ||
| Спортивное медицинское страхование | 400 000 | Согласно Регламента АМФР | ||
| Премирование за победу в матче Чемпионата и Кубка России | 10 000 000 | Отчет по факту выплат | ||
| Дополнительные расходы | ||||
| Организация и проведение Учебно-тренировочных сборов (включая Дубль) | 3 260 000 | Согласно сметы расходов | ||
| Организация, поддержка и ведение сайта Клуба | 500 000 | Отчет по факту | ||
| Аренда офисных помещений Клуба | 1 200 000 | Отчет по факту | ||
| Аренда жилых помещений для иногородних игроков | 3 840 000 | Отчет по факту | ||
| Трансляция матчей на ютуб (по Регламенту АМФР) | 520 000 | Отчет по факту | ||
| Приобретение оргтехники, канцтоваров | 500 000 | Согласно сметы | ||
| Трансферная политика | 2 500 000 | Отчет по факту | ||
| ИТОГО ЗА СЕЗОН 2022-2023 г.г. | 118 781 700 руб. | |||
ПОЯСНЕНИЕ: Третий этап является заключительным в стратегическом проекте развития профессионального клуба. Итогом пятилетней работы станет становление Клуба на твердой профессиональной основе, а также выполнение задач команды. Игровой и административный состав уже имеют оптимальный вид. Финансовые расходы естественно увеличиваются на небольшой коэффициент. Все затраты приведены с учетом временных особенностей, усиления состава, а так же с учетом содержания команды дублирующего состава. В дальнейшем необходимо точно и своевременно рассчитать более подробно расходы сезона.
ИТОГИ ПЛАНА-ПРОЕКТА
Этот проект, безусловно, является черновым и требует анализа и доработки некоторых детальных особенностей. Однако пятилетний план, однозначно, может послужить хорошей базой для свершения главной цели – создания в Пермском крае настоящей профессиональной мини-футбольной команды. Почти все данные проработаны тщательным образом и основаны на опыте других Клубов. Несомненно, многие финансовые затраты выглядят неоднозначно. Но есть ряд факторов (географическое расположение, ошибки и недочеты прошлого, отсутствие кадрового ресурса, слабая профессиональная инфраструктура и т.п.), которые объясняют и аргументируют эти данные.
В основе проекта три этапа развития. На первом – команда и Клуб проходят полноценную подготовку в полупрофессиональной лиге. Здесь важным моментом является, что команда имеет статус профессионального Клуба, тем самым обозначая свои задачи и планы на повышение в классе. За один сезон команда и Клуб должны себя подготовить к серьезной и профессиональной работе на самом высоком спортивном уровне. Этому способствует тот факт, что Клуб ставит задачу выхода в Суперлигу именно по спортивному принципу. Второй период развития является переходным и требует терпения со стороны высшего руководства. На этом этапе важно определить цели и задачи всего проекта. Кроме того, следует планировать и соответствовать этим планам в тесном сотрудничестве с ДЮСШ. И третья фаза – итоговая. Здесь, бесспорно, повышаются требования к проделанной работе, задачи сезона и качество выполнения всех, без исключения, аспектов проекта развития профессионального мини-футбольного клуба.
Особенностью именно этой программы служит то, что в конечном итоге в игровом составе будут играть 60-70 % местных воспитанников. И самое главное, будет разработана и внедрена система роста и преемственности подрастающего поколения футболистов. Примером для такого положения служит Мини-футбольный Клуб «Тюмень», который на самом высоком счету в Российском мини-футболе. Клуб со своими принципами, системой, структурой и, самое главное, со своими традициями и любовью болельщиков.
Еще одним важным итогом внедрения этого проекта станет двустороння «болезнь» Команды и Края. Так, например, можно рассмотреть вопрос о проведение матчей Суперлиги в городах Пермского края, что, несомненно, поднимет зрительский интерес со стороны не только болельщиков, но и со стороны рядовых жителей Пермского края. Такая работа позволит создать хорошую спортивную зрелищность и по-настоящему мини-футбольную жизнь под девизом: «Один Край, Одна Команда – одна Жизнь!»