МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)»
(РУТ (МИИТ)
Одобрено кафедрой «Экономика, финансы
и управление на транспорте»
КУРСОВАЯ РАБОТА
«РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТОВ НА СТАНЦИИ»
По дисциплине «Экономика отрасли»
Задание на курсовую работу
с методическими указаниями
для студентов IV курса по направлению подготовки «Технология транспортных процессов»
профиль «Организация перевозок и управление в единой транспортной системе»
Москва
Задание на курсовую работу
Целью курсовой работы является разработка бюджетов производства и затрат на примере сортировочной станции.
Курсовую работу выполняют на основании исходных данных по соответствующему варианту. Для успешного выполнения работы студенту следует изучить методические указания и рекомендуемую литературу.
Исходные данные приведены в табл. 1, 2 и частично в методических указаниях.
Таблица 1
Исходные данные
| Показатель | Варианты по последней цифре учебного шифра | |||||||||
| Тип сортировочной станции | ||||||||||
| Двусторонняя | Односторонняя | |||||||||
| Число механизированных горок | ||||||||||
| Количество путей в сортировочном парке (парках) | ||||||||||
| Число исполнительных постов | ||||||||||
| Число распорядительных постов | ||||||||||
| Маневровые районы | ||||||||||
| Количество маневровых тепловозов | ||||||||||
| Площадь территории станции, тыс. м2 | ||||||||||
| Площадь служебных помещений, м2 | ||||||||||
| Объем служебных зданий, м3 | ||||||||||
| Площадь служебных помещений грузового хозяйства, м2 | ||||||||||
| Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. | ||||||||||
| Общий объем отправления грузов в год, тыс. т | ||||||||||
| Общий объем прибытия грузов в год, тыс. т | ||||||||||
| Транзитный вагонопоток с переработкой в год, тыс. ваг. | ||||||||||
| Транзитный вагонопоток без переработки в год, тыс. ваг. |
Таблица 2
Исходные данные
| Показатель | Вариант (первая буква фамилии студента) | ||||||
| Г, Я, К, У | Р, Т, В, Ж | И, Н, Ю, Э | Д, М, П, Х | С, Ш, З, Щ | Б, Л, Ч, Ц | О, Ф, А, Е | |
| Простой транзитного вагона с переработкой, ч | 9,8 | 9,3 | 9,7 | 9,6 | 10,1 | 9,2 | 9,4 |
| То же без переработки, ч | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
| Простой местного вагона, ч | 24,7 | 25,2 | 27,0 | 26,4 | 27,1 | 24,9 | 28,0 |
| Средняя статическая нагрузка на вагон, т/ваг. |
Раздел I. РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДСТВА
1. Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции.
В этом разделе рассматриваются объемные и качественные показатели работы сортировочной станции в среднем за сутки.
Объемные показатели:
по технической работе – общий вагонооборот; отправление вагонов с подразделением на транзитные с переработкой, без переработки и местные; рабочий вагонов; число маневровых локомотивов;
по грузовой работе – отправление грузов в тоннах и вагонах; прибытие грузов (выгрузка) в тоннах и вагонах.
Качественные показатели:
простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки); простой местных вагонов, простой под одной грузовой операцией; средняя статическая нагрузка на вагон своей погрузки; производительность маневрового локомотива; коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка.
1. Расчет объемных показателей
Объемные и качественные показатели определяются за год, а также в среднем за сутки.
Объем грузовой работы:
Ро – отправление (погрузка) грузов в год, тыс. т;
Рос – отправление (погрузка) грузов в сутки, т;
Рп – прибытие (выгрузка) грузов в год, тыс. т;
Рпс – прибытие (выгрузка) грузов в сутки, т.
Количество погруженных и выгруженных тонн за год:
Количество погруженных и выгруженных вагонов в сутки, ваг., рассчитывается по формулам:
где Рст – средняя статическая нагрузка на вагон, т.
Расчет количества местных вагонов и коэффициента сдвоенных операций
При условии полной взаимозаменяемости среднесуточное количество местных вагонов соответствует большему числу погруженных или выгруженных вагонов в среднем за сутки. Например, если за сутки погрузка составляет 50 ваг., а выгрузка – 62 ваг., то количество местных вагонов nм может быть принято равным 62. Следует рассчитать коэффициент сдвоенных операций с точностью до трех знаков после запятой:
.
Среднесуточный вагонооборот станции:
где nпор – количество порожних вагонов,
nтр – количество транзитных вагонов с переработкой и без переработки.
Среднесуточный вагонооборот можно рассчитать и другим способом:
где nтр/п, nтр/бп, nм – количество транзитных вагонов с переработкой, без переработки и местных соответственно.
Количество отправленных вагонов за год и в среднем за сутки соответственно определяется:
2. Расчет качественных показателей работы сортировочной станции
Показателями качества работы станции являются: простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки); простой местных вагонов, простой под одной грузовой операцией, производительность маневрового локомотива, коэффициент использования вагонов рабочего парка.
На основании табл. 3 и заданных норм простоя вагонов определяется средний простой транзитного вагона.
Количество транзитных вагонов (см. табл. 1).
Таблица 3
Расчет структуры транзитного вагонопотока
| Показатель | Количество транзитных вагонов nтрi | Структура транзитного вагонопотока  , %
|
| Транзитные вагоны с переработкой nтр/п Транзитные вагоны без переработки nтр/бп | ||
| Всего | 
| 
|
Количество транзитных вагонов (см. табл. 1).
где 
– структура транзитного вагонопотока.
Средний простой транзитного вагона:
,
где gi – структура транзитного вагонопотока;
tmpi – простой транзитного вагона с переработкой и без переработки (табл. 2).
Например, если удельный вес транзитных вагонов с переработкой 66,67%, простой – 5 ч, а транзитных вагонов без переработки – соответственно 33,33% и 0,6 ч, то:
Средневзвешенный простой вагонов на станции:
где gi – структура вагонопотоков;
ti – простой вагона соответственно транзитного с переработкой и без переработки и местного вагона.
Расчет структуры вагонопотока станции gi следует произвести по форме табл. 4.
Таблица 4
Расчет структуры вагонопотока
| Показатель | Количество отправленных вагонов noi | Структура вагонопотока gi, % |
| Транзитные вагоны с переработкой nтр/п Транзитные вагоны без переработки nтр/бп Местные вагоны nм | ||
| Всего | 
| 
|
Рабочий парк вагонов:
,
где n – количество отправленных вагонов за сутки по категориям;
t – время простоя вагонов по категориям.
Коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка
Среднесуточная производительность маневровых локомотивов рассчитывается по формуле:
,
где Мм – количество маневровых локомотивов.
Все результаты объемных и качественных показателей следует свести в табл. 5.
Таблица 5
Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции
| Показатель | Единица измерения год/сутки | Значение показателя | |
| в год | в среднем за сутки | ||
| Объемные Общий объем отправления грузов Общий объем прибытия грузов Общий объем отправленных грузовых вагонов, в том числе: транзитных с переработкой транзитных без переработки местных Вагонооборот в сутки Рабочий парк вагонов Количество маневровых локомотивов Качественные Простой транзитного вагона с переработкой Простой транзитного вагона без переработки Простой местного вагона Коэффициент эффективности Производительность маневрового локомотива | тыс. т тыс. т тыс. ваг. тыс. ваг. тыс. ваг. тыс. ваг. ваг. ваг. лок. ч ч ч – ваг./лок. сут. | - - - - - - - - - |
Раздел 2. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В этом разделе определяются следующие показатели: явочная и списочная численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда и производительность труда.
Расчет численности работников станции производится с учетом расширения зон обслуживания, совмещения профессий и других мероприятий, повышающих производительность труда.
Явочная численность работников, занятых на перевозках определяется по формуле:
,
где N – количество объектов обслуживания;
n – норма обслуживания;
Ссм – количество смен (4,37 при круглосуточной работе в 4 смены).
Численность работников станции планируют по производственным группам, профессиям и должностям в зависимости от объема работы и норм выработки, числа обслуживаемых объектов и установленных норм затрат труда на один объект. Численность руководителей, специалистов и служащих планируется по штатному расписанию в зависимости от класса станции.
Численность работников планируется по статьям в соответствии с Номенклатурой доходов и расходов по видам деятельности ОАО «РЖД».
Исходные данные для расчета приведены в табл. 6.
Численность цехового персонала и аппарата управления определяется по нормативам, приведенным в табл. 7.
Оплата труда работников станций производится по тарифной сетке для профессий рабочих и системы должностных окладов для остальных работников, установленной Положением о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД».
Оплата труда рабочих на железнодорожных станциях производится по часовым тарифным ставкам по второму уровню оплаты труда и тарифной сетке по оплате труда рабочих.
Тарифную ставку принимают в зависимости от разряда рабочего, а должностные оклады – по штатному расписанию (см. табл. 7):
,
где Тчас – часовая тарифная ставка соответствующего разряда и уровня оплаты труда (табл.6);
tмес – среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю (принимается по текущему календарному году для 40-часовой рабочей недели).
Таблица 6
Средние нормы потребности в контингенте станции, должностные оклады и часовые тарифные ставки для контингента, заработная плата которого учитывается по основным расходам
| № статьи расходов | Наименование профессии или должности | Норма на измеритель, чел. | Режим работы | Система оплаты труда | Разряд | Часовая тарифная ставка или должностной оклад, руб. |
| Штат станции, занятый на маневровой работе | ||||||
| Дежурный по парку формирования | 1 на парк | Круглосуточный | Повременно-премиальная | |||
| Дежурный по сортировочной горке | 1 на горку | Круглосуточный | Повременно-премиальная | |||
| Операторы распорядительного поста | 1 на пост в смену | Круглосуточный | Повременно-премиальная | 72,39 | ||
| Операторы исполнительного поста | 1 на пост в смену | Круглосуточный | Повременно-премиальная | 72,39 | ||
| Составители поездов | 1 на маневровый локомотив | Круглосуточный | Повременно-премиальная | 102,59 | ||
| Регулировщики скоростей движения: старшие из общего числа рядовые в подгорочных парках | 1 на горку в смену 1 на обслуживание в смену 4-5 путей на механизированных горках | Круглосуточный Круглосуточный | Повременно-премиальная Повременно-премиальная | 83,93 72,39 | ||
| Технический штат станции | ||||||
| Дежурный по железнодорожной станции | 1 в смену на пост ЭЦ | Круглосуточный | Повременно-премиальная | |||
| Дежурный по парку железнодорожной станции | по 1 в смену на парки прибытия и отправления | Круглосуточный | Повременно-премиальная | |||
| Оператор при дежурном по железнодорожной станции | 2 в смену на пост | Круглосуточный | Повременно-премиальная | |||
| Сигналист по закреплению составов | по 2 в парках прибытия и отправления | Круглосуточный | Повременно-премиальная | 72,39 | ||
| Старший оператор станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов | 1 в смену | Круглосуточный | Повременно-премиальная |
| Продолжение табл. 6 | ||||||
| Оператор станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов | 2 в смену | Круглосуточный | Повременно-премиальная | |||
| Оператор ЭВМ | 2 в смену | Круглосуточный | Повременно-премиальная | 83,93 | ||
| Штат по обслуживанию зданий, сооружений и содержанию оборудования и инвентаря | ||||||
| Рабочий по уборке помещений | 1 на 500 м2 помещения | 1 смена | Повременно-премиальная | 50,63 | ||
| Станционный рабочий | 0,03 на 1000 м2 территории | 1 смена | Повременно-премиальная | 50,63 | ||
| Слесарь | 1 смена | Повременно-премиальная | 68,84 | |||
| Плотник | 1 смена | Повременно-премиальная | 68,84 | |||
| Машинист-кочегар котельной установки | 1 в смену* | Круглосуточный | Повременно-премиальная | 59,95 | ||
| Слесарь электрик по ремонту электрооборудования | 1 смена | Повременно-премиальная | 59,95 | |||
| Штат станции по грузовой работе | ||||||
| Приемосдатчик грузов: старший из общего числа | 1 на 5-6 рядовых в смену | Круглосуточный | Повременно-премиальная | 83,93 | ||
| рядовой | Можно принять норму 0,25-0,3 на каждые 10 погруженных и выгруженных вагонов в смену | Круглосуточный | Повременно-премиальная | 72,39 | ||
| Коммерческий агент | 1 в смену | 2 смены | Повременно-премиальная | |||
| Товарный кассир | По 1-2 в смену | Круглосуточный | Повременно-премиальная | |||
| Приемщик поездов | 2-3 в смену на парк | Круглосуточный | Повременно-премиальная | 48,86 | ||
| 2010 (044) | Рабочий по уборке помещений грузового хозяйства | расчет** | 1 смена | Повременно-премиальная | 50,63 | |
| 1004 (045) | Рабочий по подготовке грузовых вагонов к перевозке | расчет*** | Круглосуточный | Повременно-премиальная | 59,95 | |
| 1006 (047) | Станционный рабочий по устранению коммерческих неисправностей | 2 на парк отправления в смену | 2 смены | Повременно-премиальная | 59,95 |
* Среднегодовая численность
где 6 – продолжительность отопительного сезона, мес.
** 1 на 500 м2 помещения.
*** Требуемый контингент
где tоч – трудоемкость очистки вагона, чел.-мин. (tоч = 40);
nв – количество выгруженных вагонов в сутки;
Kq – коэффициент, учитывающий нормы времени на подготовительно-заключительные операции (Kq = 1,45);
αоч – доля вагонов, требующих очистки (αоч = 0,65).
В среднемесячную заработную плату помимо оплаты по тарифам включаются выплаты компенсационного характера. Планируют следующие виды размеры этих выплат:
- доплата за работу в выходной или нерабочий праздничный день планируется в размере 3,8% от месячной тарифной ставки (работа в эти дни оплачивается в двойном размере);
- доплата за работу в ночное время в размере 12 % от часовой тарифной ставки за каждый час работы ночного времени (за работу с 22 часов до 6 часов).
Таблица 7
Штатные нормативы и должностные оклады цехового и административно-управленческого персонала (внеклассная станция)
| Номер статьи номенклатуры расходов | Наименование должности | Контингент, чел. | Месячный оклад, руб. |
| Цеховой персонал (без аппарата управления) | |||
| Инженер-электрик | |||
| Инженер-технолог | |||
| Техник-технолог | |||
| Секретарь-машинистка | |||
| Агент по розыску грузов | |||
| Диспетчер маневровый железнодорожной станции | 1 в смену | ||
| Диспетчер станционный железнодорожной станции | 1 в смену | ||
| Аппарату управления станции | |||
| Начальник станции | |||
| Зам. начальника станции по оперативной работе | |||
| Зам. начальника станции по технической работе | |||
| Главный инженер | |||
| Начальник грузового района железнодорожной станции | |||
| Начальник товарной конторы железнодорожной станции | |||
| Начальник станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов | |||
| Специалист по управлению персоналом ведущий | |||
| Экономист 1 категории | |||
| Инженер 1 категории |
Премии за выполнение плана отправления вагонов, погрузки и выгрузки, за высокие качественные показатели можно установить (по опыту сортировочных станций) в размере 40% от месячной тарифной ставки или оклада.
Аппарат управления станции премируется в соответствии с положением о премировании аппарата управления, действующем на данной дороге, отделении. Размер премии может быть принят на уровне 20% от оклада.
Расчет среднемесячной заработной платы и фонда оплаты труда проведем по каждой профессии в табл.8.
Расчет производительности труда
Производительность труда на сортировочной станции:
где nприв – основная (приведенная) продукция сортировочной станции;
Чсп – среднесписочная численность работников станции, занятых эксплуатационной работой.
Основная (приведенная) продукция сортировочной станции:
где nтр.с/п, nтр.б/п, nм – количество отправленных со станции вагонов соответственно транзитных с переработкой, без переработки и местных;
k1, k2 – коэффициент приведения по трудоемкости обработки соответственно для вагонов транзитных без переработки и местных.
Коэффициенты приведения для транзитных вагонов с переработкой принимаем за единицу, а для вагонов транзитных без переработки k1 и местного k2 рассчитываем исходя из трудоемкости обработки вагонов транзитных с переработкой. В курсовой работе принять k1=0,5 и k2=4.
Таблица 8
Расчет численности работников, среднемесячной заработной платы и фонда заработной платы станции
(план по труду)
| № статьи | Наименование профессии или должности | Количество объектов обслуживания | Норма обслуживания, чел. | Количество смен | Численность, чел. | Разряд | Часовая тарифная ставка, руб | Месячная тарифная ставка или должностной оклад, руб. | Доплаты, руб. | Премия, руб. | Среднемесячная заработная плата, руб. гр. 10 + 11 + 12 + 13 | Фонд оплаты труда за год, тыс. руб. гр. 14 * гр. 6 * 12 мес. | |||
| Явочная, Чяв | Списочная, Чсп, Чяв*1,13 | За работу в ночное время | За работу в праздничные дни | ||||||||||||
| Штат станции, занятый на маневровой работе | |||||||||||||||
| Дежурный по парку формирования | |||||||||||||||
| Дежурный по горке | |||||||||||||||
| Операторы распорядительного поста | |||||||||||||||
| Операторы исполнительного поста | |||||||||||||||
| Составители поездов | |||||||||||||||
| Регулировщики скоростей движения вагонов: старшие из общего числа | |||||||||||||||
| рядовые в подгорочных парках | |||||||||||||||
| Итого по ст. 2034 | å | å | å | ||||||||||||
| Технический штат станции | |||||||||||||||
| Дежурный по станции | |||||||||||||||
| Дежурный по парку | |||||||||||||||
| Оператор при дежурном по станции | |||||||||||||||
| Продолжение табл. 8 | ||||||||||||||
| Сигналист по закреплению составов | ||||||||||||||
| Старший оператор станционного технологического центра по обработке поездной документации и передаточных документов | ||||||||||||||
| Оператор станционного технологического центра обработки поездной документации и передаточных документов | ||||||||||||||
| Оператор ЭВМ | ||||||||||||||
| Итого по ст. 2030 | å | å | å | |||||||||||
| Штат по обслуживанию зданий, сооружений и содержанию оборудования и инвентаря | ||||||||||||||
| Рабочий по уборке помещений | ||||||||||||||
| Станционный рабочий | ||||||||||||||
| Слесарь | ||||||||||||||
| Плотник | ||||||||||||||
| Машинист-кочегар котельной установки | ||||||||||||||
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ||||||||||||||
| Итого по ст. 2040 | å | å | å | |||||||||||
| Штат станции по грузовой работе | ||||||||||||||
| Приемосдатчик грузов: старший из общего числа | ||||||||||||||
| рядовой | ||||||||||||||
| Товарный кассир | ||||||||||||||
| Коммерческий агент | ||||||||||||||
| Итого по ст. 1001 | å | å | å | |||||||||||
| Рабочий по уборке помещений | ||||||||||||||
| Рабочий по подготовке грузовых вагонов к перевозке | ||||||||||||||
| Станционный рабочий по устранению неисправностей | ||||||||||||||
| Приемщик поездов | ||||||||||||||
| Итого по ст. 1006 | å | å | å | |||||||||||
| Итого по основному производственному персоналу | å |
| Продолжение табл. 8 | ||||||||||||||
| Цеховой персонал (без аппарата управления) | ||||||||||||||
| Инженер-электрик | ||||||||||||||
| Инженер-технолог | ||||||||||||||
| Техник-технолог | ||||||||||||||
| Секретарь-машинистка | ||||||||||||||
| Агент по розыску грузов | ||||||||||||||
| Маневровый диспетчер | ||||||||||||||
| Станционный диспетчер | ||||||||||||||
| Итого по ст. 785 | å | å | å | |||||||||||
| Аппарат управления станции | ||||||||||||||
| Начальник станции | ||||||||||||||
| Зам. начальника станции по оперативной работе | ||||||||||||||
| Зам. начальника станции по технической работе | ||||||||||||||
| Главный инженер | ||||||||||||||
| Главный бухгалтер |
Поиск по сайту©2015-2025 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2018-12-19 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |