В этой главе определяется производственная программа автомойки, потребность в персонале и заработной плате, затраты на мойку
Для организации производственного процесса участка необходимо оборудование стоимостью ____________ рублей:
Таблица 3.1.
Затраты на производство
| Затраты | Значение руб |
| Материалы и ресурсы в т.ч | 1 066 440 |
| водоснабжение | |
| водоотведение | |
| эл.энергия | 300 000 |
| Прочие материалы | |
| ФОТ основных рабочих | 1200 000 |
| Отчисления в государственные социальные внебюджетные фонды от ФОТ основных рабочих | |
| Амортизация 10% от стоимости оборудования | 594935,2 |
| Накладные расходы | 2 526 000 |
| Всего затрат | 5771375,2 |
| Себестоимость 1 заезда | 360,7 |
Потребность в инвестициях
- Строительство здания мойки
- Приобретение и монтаж оборудования;
- Затраты на материалы и ресурсы
Участок занимает площадь в 270 квадратных метров.
Таблица 3.2.
Общие затраты на создание
| Наименование затрат | Стоимость, руб. |
| Капиталовложения в ОФ | 5 949 350 |
| Стоимость сооружения участка | 3 175 000 |
| Стоимость оборудования | |
| Доставка и монтаж оборудования составляет 10% от стоимости оборудования | |
| Стоимость инвентаря составляет 2% от стоимости оборудования | |
| Организационные расходы | 230 000 |
| Материалы и ресурсы | 1 066 440 |
| Амортизация основных фондов | |
| ФОТ | 2 820 000 |
| В т.ч. основным рабочим | 1 200 000 |
| АУП | 1 620 000 |
| Отчисления в социальные государственные внебюджетные фонды - Для сновных рабочих | |
| АУП | |
| Реклама | 240 000 |
| Прочие затраты | 150 000 |
| Итого | 11 920 727,2 |
Определяется производственная программа данного автосервиса на основании выбора применяемого оборудования, объема выполняемых работ и времени работы автомойки,
Таблица 3.3.
Производственная программа работы автомойки
| № п/п | Показатели | Условное обозначения | Значения |
| 1. | Годовое количество условно-прикрепленных автомобилей | N | |
| 2. | Годовое количество планируемых автомобиле-заездов | N3 | |
| 3. | Число рабочих дней в году | Др | |
| 4. | Годовой фонд рабочего времени оборудования, часов | 
|
3.2. Организационный план
Всего в деятельности общества планируется задействовать 11 человек
Рис. 3.1. Организационная схема управления автомойкой
Поиск персонала возможен через службу занятости и на сайтах по поиску вакансий. Прием будет вестись на основе собеседования, возможно с
Распределение обязанностей:
Директор занимается кадрами (приемом, увольнением), координирует работу персонала, при необходимости инспектирует рабочий процесс, ведет бухгалтерский учет.
Мойщики занимаются непосредственным оказанием услуг мойки.
Кассир принимает оплату за услуги автомойки.
Уборщица занимается уборкой помещения, причём в сухую погоду уборка производится утром и вечером, в дождливую погоду или зимой – по мере загрязнения.
План по Труду и заработной плате.
Потребность в основных производственных рабочих
Чсрсп = / ФРВ1раб
Чсрсп – списочная численность основных рабочих
ФРВ1раб- - фонд рабочего времени 1 рабочего
ФРВ1раб= (Дг- Дв-Дп-Доо)Тс
Дг– дни года -365 дней
Дв-днивыходные
Дп- дни праздничные
Дни выходные и праздничные в 20___ году составляют ___ дней
Дни работы составляют в 20___-___ рабочих дней
Доо- дни очередного отпуска -28 дней
Тс- время смены -8 часов
ФРВ 1раб=(247-28 -5) х 8=1712
Чсрсп=8640/1712=5 человек
Чя= Тпп/ФРВ1рэф
Чя- явочная численность рабочих
ФРВ1р- фонд рабочего времени эффективный на предприятии 1 рабочего в 2015 году
ФРВ1рабэф= (Дг- Дв-Дп-Доо - Дн)Тс
= (247-28- 5)х 8
Дн–дни неявок -5 дней
Тпп- Время на производственную программу, чел-ч
Расчёт заработной платы.
Расчет заработной платы персонала участка произведён исходя из средней оплаты труда по Санкт-Петербургу (Ленинградской области) на аналогичных предприятиях.
Все расчеты приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3.
Расчет численности и заработной платы персонала
| Название должности | Кол-во штатных работников, ед | Месячная оплата труда работнику (руб.) | Итого в год |
| АУП и ИТР | 30 000 | ||
| Основные рабочие | 20 000 | 1200 000 | |
| Обслуживающие | 25 000 | ||
| Вспомогательные (Уборщица) | 15 000 | ||
| Всего |
План по сбыту
Исходя из того, что среднее время на выполнение одной услуги 0,4 часа., а одновременно может работать до 10 постов мойки, за сутки автомойка способна оказать320 услуг. Однако загруженность автомойки, даже хорошо раскрученной, на 100% невозможна. Поэтому мы снижаем это количество на 15% услуг в сутки.
Предполагается, что в первые 3 месяца после открытия загруженность автомойки будет составлять 50%, т.е. в следующие 3 месяца – 70% услуг, в следующие 3 месяца – 85% или. Далее каждый год загруженность будет увеличиваться на 2%.
В связи с тем, что мы не знаем точное количество определённых услуг, которые будут оказываться нашей автомойкой в течение суток, возьмём среднюю стоимость всех услуг равную 750 руб.
Подробный расчёт месячного дохода автомойки по периодам представлен в таблице 3.4.
Таблица 3.4.
Месячный доход автомойки по периодам
| Период | Максимальное кол-во услуг в день | Плановая загрузка | Средняя цена услуги | Годовое кол-во планируемых авто-заездов | Выручка |
| 2016 год | 87% | ||||
| 2017 год | 89% | ||||
| 2018 год | 91% | ||||
| 2019 год | 93% | ||||
| 2020 год | 95% |