Производственная программа АТБ

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ(АТБ)

СОДЕРЖАНИЕ

 

Исходные данные

1. Производственная программа АТБ

2. План по труду и заработной плате работников АТБ

3. План по расходам на производство и себестоимости продукции

Использованная литература

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

 

Таблица П 1

Задание АТБ по обеспечению летной работы и расписания движения самолетов на планируемый период

Вар.	Объем летной работы на собственном парке	Количество самолетовылетов транзитных самолетов
Тип ВС	Кол-во ВС	Плановый налет часов, ч.	Ил-86	Ту-154	Ту-134
1.	Ил-62

Таблица П 2

Межремонтный ресурс по типам самолетов

Вариант
Тип самолёта	Ил-62
Межремонтный ресурс, час.

 

Таблица П 3

Исходные данные для расчёта количества смен двигателей

Тип самолёта	Число двигателей на самолёте	Время работы двигателей, час.	Межремонтный срок службы двигателей, час.	Количество двигателей	Процент досрочных смен двигателей, %
Серия А	Серия Б	Серия А	Серия Б
Ил-62		6,9					2,5

 

Таблица П 4

Исходные данные для расчета количества форм технического обслуживания

Вар.	Собственный парк (количество обслуживаний на 1 самолёто-вылет)	Транзитный парк (количество обслуживаний на 1 самолётовылет)
Ил-62	Ту-154, Ту-134
	А2	Б	ОВ	ОС	А1	В	ОВ	ОС	А1	В	ОВ	ОС
2.	1,43	0,12	1,20	0,80	1,34	0,11	1,21	0,82	1,35	0,11	1,21	0,83

Примечание:

1. Продолжительность 1 парного рейса Ил-62 - 10ч.

2.Количество работ по встрече равно количеству самолетовылетов данного типа ВС.

 

Таблица П 5

Трудоёмкость технического обслуживания самолётов, н.ч.

Тип самолёта	Замена всех двигателей	Периодические формы	Оперативные формы	ОВ	ОС	Встреча
Ф1	Ф2	Ф3	А1	А2	Б
Ил-86					49,4	100,1	338,0	8,32	2,73	2,9
Ил-62					23,4	35,1	79,15	3,25	2,34	1,3
Ту-154					13,0	26,0	123,5	3,25	2,34	1,3
Ту-134					18,2	38,0	39,0	2,6	1,3	1,3

Таблица П 6

Потери рабочего времени в отчетном году

Наименование вида потерь	Вар.2
Целодневные потери (в % от номинального фонда рабочего времени) в т.ч.:
По болезни	1,25
Очередные и дополнительные отпуска, включая отпуск по учебе	9,89
Декретные отпуска	0,30
Выполнение государственной обязанности	0,60
Дежурства с отрывом от производства	2,05
Прочие	0,15
Внутрисменные потери (в % от продолжительности рабочего дня) в т.ч.:
Простои	1,45
Техучеба	2,66

 

 

Таблица П 7

Распределение рабочих по разрядам в АТБ в % от общего числа рабочих

Разряд	Условия работы	Вар.2
III	Нормальные
Тяжелые
Особо тяжелые и вредные
IV	Нормальные
Тяжелые
Особо тяжелые и вредные
V	Нормальные
Тяжелые
Особо тяжелые и вредные
VI	Нормальные
Тяжелые
Особо тяжелые и вредные
Итого, %

 

Таблица П 8

Часовые тарифные ставки для рабочих, занятых техническим обслуживанием ВС ^{х )}, руб/ч

Условия труда	Разряды
I	II	III	IV	V	VI
Нормальные условия труда
Сдельщики	47,9	52,1	57,6	63,7	71,7	82,1
Повременщики	44,7	48,7	53,9	59,6	67,0	76,7
Тяжелые и вредные условия труда
Сдельщики	53,9	58,6	64,8	71,7	80,7	92,4
Повременщики	50,3	54,8	60,6	67,0	75,4	86,3
Особо тяжелые и особо вредные условия труда
Сдельщики	57,6	62,7	69,3	78,7	86,3	98,8
Повременщики	53,9	58,6	64,8	71,7	80,7	92,4

^х) Рабочие, занятые техническим обслуживанием ВС, оплачиваются по ставкам для сдельщиков. Часовые тарифные ставки могут корректироваться по сложившимся фактическим данным на момент выполнения работы.

Таблица П 9

Процентные ставки доплат к основному фонду заработной платы производственных рабочих

Фонд	Виды доплат	Размерность доплат в % от основного фонда
Часовой	- за выполнение норм выработки	30-40%
- за бригадирство	5-7%
- за работу в ночное время	5-7%
Дневной	- подросткам	1-2%
Годовой	- на оплату основных и дополнительных отпусков	10-15%
- за выполнение государственных и общественных обязанностей	1-2%
- техническая учеба и дежурства с отрывом от производств	1-2%
- районные надбавки	20-100%

 

Таблица П 10

Соотношение в среднемесячной зарплате работников по отчету за прошлый год

Категории	Соотношения, %
Производственные рабочие
Вспомогательные рабочие
ИТР
Служащих
МОП

 

Таблица П 11

Нормативы материальных затрат на ТО СВП^*

№	Тип самолета	Норматив, руб./н.ч.
периодическое	оперативное
	Ил-86	240,3	71,9
	Ил-62	215,0	63,2
	Ту-154	191,6	55,4
	Ту-134	156,3	16,1

^*Нормативы могут корректироваться по сложившимся фактическим данным на момент выполнения работы

 

Производственная программа АТБ

 

Конечной продукцией авиационно-технической базы является технически исправное воздушное судно, на котором выполнены все профилактические работы и устранены отказы и неисправности (периодические ТО) или готовые к вылету ВС (оперативные ТО).

Производство АТБ охватывает широкую номенклатуру разнородной продукции: периодическое ТО, оперативное ТО, смена двигателей, сезонное ТО, текущий ремонт, разовые работы, прочие работы.

В соответствии с регламентом ТО производится расчет объема следующих видов работ:

- отходов самолетов в капитальный ремонт;

- смен двигателей;

- периодических форм ТО;

- оперативных форм.

Количество отходов самолетов в капитальный ремонт N_рф:

 

 

где W _пл - плановый налет часов на самолетах данного типа за год, час;

Т _мр - межремонтный ресурс планера, час.

Рассчитаем количество ремонтных форм для собственного парка самолетов:

Ил-62:

 

Количество смен двигателей (N_см) определяется с учетом досрочных замен двигателей и работы двигателей на земле. К наработке ресурса двигателей в полете прибавляется только 20% фактической работы двигателей на земле. Количество смен двигателей N _см:

 

 

где m_дв- число двигателей на самолете данного типа;

h- работа двигателя на земле в долях от общей работы двигателей в воздухе;

Т_ср- средний межремонтный ресурс двигателя;

N_двi- число двигателей i-ой серии;

Т_двi- межремонтный ресурс двигателей i-ой серии;

q - процент досрочных замен двигателей.

Ил-62:

 

Количество периодических форм ТО N_ф (расчет только для собственного парка):

Так как периодическое ТО - пирамидальное, т.е. каждая последующая форма включает в себя работы всех предыдущих форм в цикле из 3 форм, то расчет начинается с самых сложных форм. Количество Ф3 находится по формуле:

 

 

Количество Ф2 для парка ВС находится по формуле:

 

 

Количество Ф1 для парка ВС находится по формуле:

 

 

Количество оперативных форм технологического обслуживания исходя из следующих соображений.

Действующими регламентами предусматриваются следующие виды оперативного ТО (ОТО):

форма А1 - осмотр и обслуживание после каждой посадки;

форма А2 - осмотр и обслуживание в конечном и базовом аэропорту после выполнения 2-5 ТО по форме А1;

форма В - ТО в базовом аэропорту через 10-20 суток регулярной эксплуатации;

РВ - работы по встрече ВС;

ОВ - работы по обеспечению вылета;

ОС - работы по обеспечению стоянки.

Количество ОТО каждой из форм рассчитывается исходя из расписания движения самолетов по воздушным линиям путем умножения планируемого числа самолето-вылетов на количество форм, приходящихся на один самолето-вылет данного типа ВС по отчету за прошлый период.

Расчет по формулам ОТО проводится раздельно по базовым транзитным самолетам:

 

 

где N_отоi - количество форм i-ого вида ОТО;

N_отоi - количество самолето-вылетов из аэропорта самолетов данного типа;

n_отоi - число i-ого вида ОТО, приходящихся на один самолето-вылет.

Количество самолето-вылетов базовых самолетов N_в:

 

,

 

где t_пр - продолжительность одного парного рейса.

Ил-86:

 

 

Ил-62: N_В= 3100

 

 

Ту-154: N_В= 2100

 

 

Ту-134: N_В= 1190

 

 

Объем производства в АТБ по видам ТО:

 

 

где Т- объем работы в нормо-часах;

N_ij - количество обслуживаний (работ) по i-ой форме ТО для j-ого типа ВС;

ф_ij - трудоемкость i-ой формы ТО j-ого типа ВС;

m - количество типов ВС;

n - количество форм ТО.

Полный расчетный объем работ АТБ:

 

Т_АТБ = Т_ОТО + Т_ПТО + Т_см.дв + Т_пр ,

 

где Т_ОТО - трудоёмкость оперативного ТО;

Т_ПТО - трудоёмкость периодического ТО;

Т_см.дв. - трудоёмкость смен двигателей;

Т_пр - трудоёмкость прочих работ.

 

Расчет объема производства по АТБ на планируемый год

Тип авиатехники, виды обслуживания и работ	Количество обслуживаний	Трудоёмкость форм ТО, н-ч	Объем продукции, н-ч
ПРИПИСНОЙ ПАРК Тип самолета: Ил-62 Замена двигателей Серия А Серия Б Периодические формы Форма 1 Форма2 Форма 3 Оперативное ТО Форма А2 Форма ОВ Форма ОС Форма РВ Форма В		100,1 8,32 2,73 2,9	285084,8 20683,52 4698,33 6162,5
Итого по собственному парку:			450021,15
Тип авиатехники, виды обслуживания и работ	Количество обслуживаний	Трудоёмкость форм ТО, н-ч	Объем продукции, н-ч
ОПЕРАТИВНОЕ ТО ПО ТРАНЗИТНЫМ САМОЛЕТАМ Тип самолета: Ил-62 Форма А1 Форма ОВ Форма ОС Форма РВ Форма В ИТОГО: Тип самолета: Ту-154 Форма А1 Форма ОВ Форма ОС Форма РВ Форма В ИТОГО: Тип самолета: Ту-134 Форма А1 Форма ОВ Форма ОС Форма РВ Форма В ИТОГО:		23,4 3,25 2,34 1,3 79,15     3,25 2,34 1,3 123,5     18,2 2,6 1,3 1,3	4715,75 2302,56 9735,45 57781,76   7325,5 3664,44 28281,5 74774,44   57366,4 7272,2 2525,9 81321,5
Итого по транзитному парку:			213877,7
Всего по ТО:			663898,85
Прочие работы:			33194,94
Объем производства:			697093,79

 

План по труду и заработной плате работников АТБ

 

План по труду и заработной плате включает показатели численности и фонда заработной платы в целом и по категориям работников АТБ.

В АТБ работают следующие категории работников:

- производственные рабочие;

- вспомогательные рабочие;

- инженерно-технический состав;

- служащие;

- младший обслуживающий персонал.

К производственным рабочим относятся:

- авиатехники;

- авиамеханики;

- мойщицы и уборщицы ВС;

- швеи;

- прачки.

К вспомогательным рабочим относятся:

- рабочие по уборке цехов;

- гардеробщицы;

- слесари по ремонту оборудования;

- электрики по уходу за колонками электропитания и т.д.

Численность производственных рабочих Р_пр:

 

,

 

где F_эф - эффективный фонд рабочего времени, ч;

К_вн - коэффициент выполнения норм (К_вн = 1-1,15)

Т_атб - общая трудоемкость производственной программы АТБ, н-ч.

Плановая численность производственных рабочих является исходной величиной для расчета плановой численности других категорий работников на основании данных:

 

Структура численности работников АТБ

Производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	ИТР	Служащие	МОП	Всего
Рпр 74%	Рвр 6%	Ритр 18,2%	Рсл 0,75%	Рмоп 0,75%	Рр 100%

 

Номинальный фонд рабочего времени F_н и эффективный фонд рабочего времени F_эф:

 

F_н = (Д_год - Д_пр - Д_вых) t_пол

F_эф = (Д_год - Д_пр - Д_вых-Д_пот) t_ср,

 

где Д_год - количество дней в году;

Д_пр - количество праздничных дней в году;

Д_вых - количество выходных дней в году;

Д_пот - целодневные потери за год;

t_пол - полная продолжительность рабочего дня в часах;

t_ср - средняя продолжительность рабочего дня, ч

 

t_ср = t_пол(1-К_пот),

 

где К_пот - коэффициент внутрисменных потерь рабочего времени.

В данном расчете эффективного фонда рабочего времени используем норму рабочего времени за 2010 год при 40- часовых рабочих неделях, а также количество рабочих и выходных дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;

7 января - Рождество Христово;

23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Праздник Весны и Труда;

9 мая - День Победы;

12 июня - День России;

4 ноября - День народного единства.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Из этого следует, что в 2010 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями 249 рабочих дней, в том числе 5 сокращенных на один час рабочих дней (27 февраля, 30 апреля, 11 июня, 3 ноября и 31 декабря), и 116 выходных дней с учетом 5 дополнительных дней отдыха (6 и 8 января, 3 и 10 мая, 14 июня) в связи с совпадением нерабочих праздничных дней 2 и 3 января, 1 и 9 мая, 12 июня с выходными днями.

Номинальный фонд рабочего времени АТБ в 2010 году с учетом вышеизложенного составляет:

 

F_н = (365-12-104)8ч - 5ч =1987 ч

 

Эффективный фонд рабочего времени

Наименование показателей	Фонд времени	%
1. Годовой календарный фонд времени (в днях) 2. Номинальный фонд рабочего времени (в днях) 3. Целодневные потери рабочего времени (в днях), в т.ч. - по болезни - декретные отпуска -очередные и дополнительные отпуска, включая отпуск по учебе - выполнение общественных и государственных обязанностей - дежурство с отрывом от производства - прочие 4. Полезный фонд рабочего времени* (в днях) 5. Полная продолжительность рабочего дня, ч 6. Внутрисменные потери, ч - простои - техучеба 7. Итого внутрисменные потери, ч 8. Средняя продолжительность рабочего дня, ч 9. Эффективный фонд рабочего времени, ч	0,5 1,4 0,5 212,6   0,1 0,2 0,32 7,7	1,70 0,20 10,1 0,55 2,00 0,20     1,41 2,70   4,11

 

^* Полезный фонд времени представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных потерь.

Рассчитаем численность работников АТБ исходя из выше изложенных сведений:

 

 

Всего работников:

 

Р_вр = 576 х 6% = 35 чел

Р_итр = 576 х 18,2% = 105 чел

Р_сл = 576 х 0,75% =5 чел

Р_моп = 576 х 0,75% = 5 чел

 

Далее определяем годовой фонд заработной платы.

Фонд заработной платы производственных рабочих З_пр состоит из основного фонда заработной платы, который зависит от тарифной ставки и эффективного фонда рабочего времени, плюс доплаты:

 

З_пр = З_осн + З_доп,

 

Где З_осн – основной фонд заработной платы;

З_доп – сумма доплат в долях от основного фонда времени.

Основной фонд заработной платы рассчитывается по формуле:

 

З_осн = С_ср х F_эф х Р_пр,

 

где С_ср – среднечасовая тарифная ставка, которая рассчитывается как средневзвешенная величина согласно табл. П7 и П8 исходных данных.

 

 

Распределение рабочих по разрядам в АТБ и часовые тарифные ставки для производственных рабочих

Разряд	Условия труда	Кол-во рабочих в % от Рпр	Численность рабочих, чел.	Часовые тарифные ставки, руб/ч.	ИТОГО
III	нормальные			57,6
тяжелые			64,8	4147,2
особо тяжелые и вредные			69,3	2910,6
IV	нормальные			63,7	5987,8
тяжелые			71,7	2724,6
особо тяжелые и вредные			78,7
V	нормальные			71,7	2437,8
тяжелые			80,7	2098,2
особо тяжелые и вредные			86,3	776,7
VI	нормальные			82,1	1724,1
тяжелые			92,4	831,6
особо тяжелые и вредные			98,8	395,2
	29562,8

 

З_осн = 69,4∙1637∙426 = 48396922,80 (руб.)

 

Доплаты, начисляемые производственным рабочим, делятся на три категории:

 

З_доп = З_д.ч.+З_д.д.+З_д.г.,

 

Где З_д.ч.- доплаты к часовому фонду заработной платы

- за выполнение норм выработки

- за бригадирство;

- за работу в ночное время.

З_д.д. - доплата к дневному фонду заработной платы тем категориям рабочих, которые имеют сокращенный рабочий день (подростки, инвалиды и т.д.);

З_д.г. - доплаты к годовому фонду заработной платы:

- оплата основных и дополнительных отпусков производственным рабочим;

- оплата за выполнение государственных и общественных обязанностей;

- оплата за техническую учебу и дежурства с отрывом от производства;

- районные надбавки.

Величина доплат берется в соответствии с табл. П9 исходных данных.

 

Доплаты, начисляемые производственным рабочим

Фонд	Виды доплат	Размерность доплат
В % от основного фонда	Руб.
Часовой	- за выполнение норм выработки		19358769,12
- за бригадирство		2419846,14
- за работу в ночное время		3387784,60
25166399,86
Дневной	- подросткам		967938,46
Годовой	- на оплату основных и дополнительных отпусков		7259538,42
- за выполнение государственных и общественных обязанностей		483969,23
- техническая учеба и дежурства с отрывом от производств		483969,23
- районные надбавки		24198461,40
32425938,28

 

З_доп. = 25166399,86 + 967938,46 + 32425938,28 = 58560276,60 (руб.)

З_пр = 48396922,80 + 58560276,60 = 106957199,4

 

Далее рассчитаем фонд заработной платы работников прочих m категорий – З^*_год.

Фонд заработной платы i-той категории работников определим исходя из среднемесячной заработной платы работников i-ой категории З^*_{мес. i} и численности работников этой категории Р^*_i:

 

 

Планируемая среднемесячная заработная плата работника соответствующей категории определяется исходя из сложившегося соотношения его среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы производственного рабочего в отчетном периоде в соответствии с данными табл. П.10 исходных данных и планируемой среднемесячной заработной платы производственного рабочего, определяемой по формуле:

 

 

 

Расчет среднемесячной заработной платы работников

Категории	Соотношение в среднемесячной зарплате работников по отчету за прошлый год, (%)	Планируемая среднемесячная зарплата (Змес. i) работников, (руб.)
Вспомогательные рабочие		18830,50
ИТР		26153,50
Служащих		16738,22
МОП		8369,11

З^*_год = 12 Х (18830,50 Х 35 + 26153,50 Х 105 + 16738,22 Х 5 +8369,11 Х

5) = 42368659,20 (руб.)

 

В общем годовой фонд заработной платы работников АТБ рассчитывается и составляет:

 

 

Результаты расчетов сведём в таблицу:

План по труду и заработной плате

№ п/п	Наименование показателей	Размерность	Плановый год
1.	Потребная численность работников АТБ, Всего в т.ч.: - производственные рабочие - вспомогательные рабочие - ИТР - служащие - МОП	чел.
2.	Среднемесячная заработная плата по категориям работников: - производственные рабочие - вспомогательные рабочие - ИТР - служащие - МОП	руб.	20922,77 18830,50 26153,50 16738,22 8369,11
3.	Годовой фонд заработной платы: - производственные рабочие - вспомогательные рабочие - ИТР - служащие - МОП ИТОГО:	руб.	106957199,4 1004293,20 502146,60 149325858,60

План по расходам на производство и себестоимости продукции

 

План по расходам на производство и себестоимости продукции на АТБ содержит:

- расчет материальных затрат на ТО и текущий ремонт ВС;

- смету общих затрат на производство продукции АТБ;

- смету общепроизводственных расходов;

- калькуляцию себестоимости единицы себестоимости продукции АТБ.

Расчет материальных затрат выполним по типам ВС раздельно по периодическим и оперативным формам ТО по формуле:

 

 

Где - объем работ по i-ой форме ТО j-го типа ВС

- норматив материальных затрат по i-ой форме ТО j-го типа ВС.

 

Тип самолета	Норматив, руб./н.ч.	Объем работ, н.ч.	Материальные затраты,руб.
Ил-86 Периодические формы ТО	240,3
Оперативное ТО	71,9	395721,15	28452350,69
Ил-62 Оперативное ТО	63,2	57781,76	3651807,23
Ту-154 Оперативное ТО	55,4	74774,44	4142503,98
Ту-134 Оперативное ТО	16,1	81321,5	1309276,15
ИТОГО:	41251208,05

З_м = 41251208,05 (руб.)

 

Смета общих затрат на производство продукции АТБ разрабатывается по следующим статьям:

- материальные затраты на ТО и текущий ремонт ВС - З_м;

- основная заработная плата производственных рабочих – З_осн.;

- прочая заработная плата – З_{проч .};

- отчисления на социальное и обязательное страхование – З_с/ст;

- общепроизводственные расходы – З _ор.

Прочая заработная плата рассчитывается суммированием фонда заработной платы вспомогательных рабочих, ИТР, служащих, МОП и доплат к основной заработной плате производственных рабочих:

 

З_проч = З^*_год + З_доп

З_проч = 42368659,20 + 58560276,60 = 100928935,80 (руб.)

 

Отчисления на социальное, пенсионное и обязательное медицинское страхование составляют 38% от годового фонда заработной платы АТБ (:

 

З_с/ст = 56743826,27 (руб.)

 

Величина общепроизводственных расходов определяется по формуле:

 

З_ор = (0,5-0,75)З_осн

З_ор = (0,5-0,75) 48396922,80 = 12099230,70 (руб.)

 

Результаты расчетов занесем в таблицу

 

Смета общих затрат на производство продукции АТБ, руб

№п/п	Наименование показателей	Обозначение	Величины
1. 2. 3. 4. 5.	Материальные затраты Основная зарплата Прочая зарплата Отчисления на соцстрах Общепроизводственные расходы	Зм Зосн Зпроч Зс/ст Зор	41251208,05 48396922,80 100928935,80 56743826,27 12099230,70
6.	Общие затраты на производство продукции	ЗУ	259420123,60

 

Рассчитаем калькуляцию себестоимости единицы продукции.

Калькуляция удельных затрат на ТО определяется делением как общих, так и составляющих затрат на полный расчетный объем производства продукции Т_АТБ.

 

Калькуляция себестоимости единицы продукции АТБ

№ п/п	Наименование показателей	Размерность	Величина	%
1.	Объем производства продукции	н.ч.	697093,79	-
2.	Общие затраты на производство	руб.	259420123,60	-
3.	Удельные затраты на ТО в т.ч.:	руб./н.ч.	372,15
материальные затраты	руб./н.ч.	59,20
основная заработная плата	руб./н.ч.	69,42
прочая заработная плата с отчислениями	руб./н.ч.	226,18
общепроизводственные расходы	руб./н.ч.	17,35

 

Использованная литература

1. С.Г. Рыбкина, А.Т. Сидоров. Менеджмент предприятий: Пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы. – М.: МГТУ ГА, 2004.-28с.

2. А.Т. Сидоров. Менеджмент на предприятиях воздушного транспорта: Учебное пособие. – М.:МГТУ ГА, 1995. – 156с.