Обоснование объема финансовых ресурсов,
Необходимых для реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы заключается в планировании ассигнований в расходной части городского бюджета для предоставления социальных выплат, уточнении объемов средств, необходимых для реализации Программы, определении размера предоставляемых социальных выплат, обеспечении своевременного перечисления молодым семьям, работникам бюджетных учреждений здравоохранения и отдельным категориям граждан мэрией города денежных средств.
Объемы финансирования Программы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее цели и задач.
Объем финансового обеспечения Программы составит 260 157,6 тыс. руб., в том числе:
- за счет городского бюджета 53 762,4 тыс. руб.:
2014 г. - 4 201,3 тыс. руб.,
2015 г. - 5 348,7 тыс. руб.,
2016 г. - 6 159,7 тыс. руб.,
2017 г. - 7 480,3 тыс. руб.,
2018 г. - 9 439,4 тыс. руб.,
2019 г. - 10 226,7 тыс. руб.,
2020 г. - 10 906,3 тыс. руб.,
- за счет средств областного бюджета 5 375,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. - 920,2 тыс. руб.,
2015 г. - 2 101,3 тыс. руб.,
2016 г. - 1 803,1 тыс. руб.,
2017 г. – 550,6 тыс. руб.,
2018 - 2020 гг. - распределение средств областного бюджета на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья будет осуществляться в очередном финансовом году;
- за счет средств федерального бюджета 110 173,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. - 12 868,2 тыс. руб.,
2015 г. - 23 925,9 тыс. руб.,
2016 г. - 18 674,2 тыс. руб.,
2017 г. - 12 680,0 тыс. руб.,
2018 г. - 10 188,0 тыс. руб.,
2019 г. - 15 918,8 тыс. руб.,
2020 г. - 15 918,8 тыс. руб.
- за счет внебюджетных источников составит 90 846,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. - 7 849,8 тыс. руб.,
2015 г. - 14 443,2 тыс. руб.,
2016 г. - 11 295,0 тыс. руб.,
2017 г. - 12 712,1 тыс. руб.,
2018 г. - 13 869,9 тыс. руб.,
2019 г. - 14 809,6 тыс. руб.,
2020 г. - 15 866,5 тыс. руб.
По подпрограмме 1: финансирование составит 77 311,1 тыс. руб., в том числе - за счет средств городского бюджета 13 394,1 тыс. руб.:
2014 г. - 1 666,1 тыс. руб.,
2015 г. - 1 830,7 тыс. руб.,
2016 г. - 2 017,4 тыс. руб.,
2017 г. - 1 576,0 тыс. руб.,
2018 г. - 2 101,3 тыс. руб.,
2019 г. - 2 101,3 тыс. руб.,
2020 г. - 2 101,3 тыс. руб.,
- за счет средств областного бюджета составит 5 375,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. - 920,2 тыс. руб.,
2015 г. - 2 101,3 тыс. руб.,
2016 г. - 1 803,1 тыс. руб.,
2017 г. - 550,6 тыс. руб.,
2018 - 2020 гг. - распределение средств областного бюджета будет осуществляться в очередном финансовом году;
- за счет средств федерального бюджета составит 5 687,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. - 804,0 тыс. руб.,
2015 г. - 1 639,6 тыс. руб.,
2016 г. - 2 025,9 тыс. руб.,
2017 г. - 1 217,8 тыс. руб.,
2018 - 2020 гг. - распределение средств федерального бюджета будет осуществляться в очередном финансовом году;
- за счет внебюджетных источников составит 52 854,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. - 6 296,1 тыс. руб.,
2015 г. - 10 347,2 тыс. руб.,
2016 г. - 6 470,7 тыс. руб.,
2017 г. - 4 907,1 тыс. руб.,
2018 г. - 8 277,8 тыс. руб.,
2019 г. - 8 277,8 тыс. руб.,
2020 г. - 8 277,8 тыс. руб.
По подпрограмме 2: финансирование составит 78 359,9 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств городского бюджета составит 40 368,3 тыс. руб.:
2014 г. - 2 535,2 тыс. руб.,
2015 г. - 3 518,0 тыс. руб.,
2016 г. - 4 142,3 тыс. руб.,
2017 г. - 5 904,3 тыс. руб.,
2018 г. - 7 338,1 тыс. руб.,
2019 г. - 8 125,4 тыс. руб.,
2020 г. - 8 805,0 тыс. руб.,
- за счет внебюджетных источников составит 37 991,6 тыс. руб.:
2014 г. - 1 553,7 тыс. руб.,
2015 г. - 4 096,0 тыс. руб.,
2016 г. - 4 824,3 тыс. руб.,
2017 г. - 7 805,0 тыс. руб.,
2018 г. - 5 592,1 тыс. руб.,
2019 г. - 6 531,8 тыс. руб.,
2020 г. - 7 588,7 тыс. руб.
По основному мероприятию 1: финансирование за счет средств федерального бюджета составит 104 486,6 тыс. руб.:
2014 г. - 12 064,2 тыс. руб.,
2015 г. - 22 286,3 тыс. руб.,
2016 г. - 16 648,3 тыс. руб.,
2017 г. –11 462,2 тыс. руб.,
2018 г. - 10 188,0 тыс. руб.,
2019 г. - 15 918,8 тыс. руб.,
2020 г. - 15 918,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований областного и федерального бюджета Программы предусмотрен законами Вологодской области от 16.12.2013 № 3246-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 22.12.2014 № 3532-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 16.12.2015 № 3842-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», 19.12.2016 № 4071-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», проектом закона Вологодской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Приложение 2
к постановлению мэрии города
от 20.12.2017 № 6178
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах составит 77 311,1 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 13 394,1 тыс. руб.:
2014 г. - 1 666,1 тыс. руб.,
2015 г. - 1 830,7 тыс. руб.,
2016 г. - 2 017,4 тыс. руб.,
2017 г. - 1 576,0 тыс. руб.,
2018 г. - 2 101,3 тыс. руб.,
2019 г. - 2 101,3 тыс. руб.,
2020 г. - 2 101,3 тыс. руб.
Объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составит 5 375,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. - 920,2 тыс. руб.,
2015 г. - 2 101,3 тыс. руб.,
2016 г. - 1 803,1 тыс. руб.,
2017 г. - 550,6 тыс. руб.,
2018 - 2020 гг. - распределение средств областного бюджета будет осуществляться в очередном финансовом году.
Объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета составит 5 687,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. - 804,0 тыс. руб.,
2015 г. - 1 639,6 тыс. руб.,
2016 г. - 2 025,9 тыс. руб.,
2017 г. - 1 217,8 тыс. руб.,
2018 - 2020 гг. - распределение средств федерального бюджета будет осуществляться в очередном финансовом году.
Объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 за счет внебюджетных источников составит 52 854,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. - 6 296,1 тыс. руб.,
2015 г. - 10 347,2 тыс. руб.,
2016 г. - 6 470,7 тыс. руб.,
2017 г. - 4 907,1 тыс. руб.,
2018 г. - 8 277,8 тыс. руб.,
2019 г. - 8 277,8 тыс. руб.,
2020 г. - 8 277,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований областного и федерального бюджета подпрограммы 1 предусмотрен законами Вологодской области от 16.12.2013 № 3246-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 22.12.2014 № 3532-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», государственной программой Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1105.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы 1 приведены в таблицах 4, 5 приложения 3 к Программе.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального, областного и городского бюджетов, внебюджетных источников представлены в таблице 5 приложения 3 к Программе.
Субсидии, предоставляемые за счет средств федерального и областного бюджетов на предоставление молодым семьям социальных выплат, распределяются между муниципальными образованиями при наличии долевого финансирования за счет средств городского бюджета, с учетом установленного уровня софинансирования подпрограммы 1, и зависят от реальной ситуации в финансово-бюджетной сфере.
Уровень софинансирования расходного обязательства определяется исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанного в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации.
Приложение 3
к постановлению мэрии города
от 20.12.2017 № 6178