Собственные доходы бюджета Юсьвинского муниципального района




Пояснительная записка

к проекту решения Земского Собрания Юсьвинского муниципального района «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (второе чтение)»

 

Бюджет Юсьвинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов рассмотрен Земским Собранием Юсьвинского муниципального района в первом чтении 15 ноября 2017 года и утвержден решением № 245.

В рамках подготовки бюджета Юсьвинского муниципального района ко второму чтению создана рабочая группа, организованы и проведены публичные слушания.

В целом, при подготовке бюджета Юсьвинского муниципального района на 2018 год ко второму чтению осуществлены следующие изменения:

Доходная часть бюджета

Содержание изменения Стоимость изменения
Увеличена прогнозируемая сумма поступлений от уплаты НДФЛ в связи с корректировкой дополнительных нормативов отчислений в соответствии с проектом бюджета Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г. ко 2 чтению + 6 846,4 тыс. рублей
Уменьшена сумма дотации из РФФП МР(ГО) Пермского края в связи с корректировкой дополнительных нормативов отчислений в соответствии с проектом бюджета Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г. ко 2 чтению -6 846,4 тыс. рублей
Уменьшена единая субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования в соответствии с проектом бюджета Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г. ко 2 чтению -59,9 тыс.рублей
ИТОГО изменений: -59,9 тыс. рублей

 

Расходная часть бюджета

Содержание изменения Стоимость изменения
Исключены расходы на содержание 2 главных специалистов администрации Юсьвинского муниципального района, планируемых ранее к введению с 01.01.2018 г. -740,9 тыс. рублей
Сокращены материальные расходы на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления Юсьвинского муниципального района и специалистов, обеспечивающих техническое сопровождение деятельности ОМСУ, на основании внедрения механизмов нормирования при использовании канцелярских товаров и расходных материалов в рамках осуществления функционала -207,8 тыс. рублей
Сокращены расходы на информационные услуги справочно-правовой системы путем изменения заказчика муниципального контракта -126,4 тыс. рублей
Увеличены расходы на компенсационные выплаты депутатам Земского Собрания Юсьвинского муниципального района +184,5 тыс. рублей
Скорректированы представительские расходы органов местного самоуправления Юсьвинского муниципального района (Земское Собрания Юсьвинского муниципального района -5,0 тыс. рублей; Контрольно – счетная палата Юсьвинского муниципального района +5,0 тыс. рублей) 0,0 тыс. рублей
Предусмотрены в расходах на содержание органов местного самоуправления Юсьвинского муниципального района ассигнования для проведения специальной оценки условий труда в целях обеспечения требований действующего законодательства Российской Федерации +86,3 тыс. рублей
Сокращены материальные расходы на содержание работников муниципальных казенных учреждений Юсьвинского муниципального района на основании внедрения механизмов нормирования при использовании канцелярских товаров и расходных материалов в рамках осуществления функционала -10,4 тыс. рублей
Увеличены расходы на обеспечение доли местного бюджета по финансовому обеспечению специального (коррекционного) образования +26,4 тыс. рублей
Увеличены расходы на финансовое обеспечение муниципальных услуг в сфере осуществления деятельности муниципальной службы примирения (услуги введены с 01.11.2017 г.) +273,3 тыс. рублей
Уменьшены расходы на финансовое обеспечение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (ДЮСШ)» (устранение технической ошибки) -714,7 тыс. рублей
Увеличены расходы на финансовое обеспечение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (ДШИ)» в связи с расширением объема площадей, используемых в рамках оказания услуги +292,9 тыс. рублей
Уменьшены расходы на техническое перевооружение котельной МБОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа» (экономия по результатам проведения процедуры закупок) -18,9 тыс. рублей
Скорректированы расходы на приобретение лицензионного программного обеспечения Microsoft Office (перенесены с 2019 года на 2018 год) +666,0 тыс. рублей
Предусмотрены расходы на реализацию полномочий в сфере земельных отношений в сельских поселениях района +289,3 тыс. рублей
Уменьшены расходы, обеспечиваемые за счет средств единой субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (в соответствии с законом о бюджете Пермского края) -59,9 тыс. рублей
Скорректирована величина РФФПП ввиду учета вновь возникших полномочий районного уровня в сфере градостроительной деятельности в рамках применения модели межбюджетного регулирования -139,4 тыс. рублей
Переданы полномочия Юсьвинского муниципального района Купросскому сельскому поселению для осуществления полномочий по содержанию автомобильных дорог в 2018 году вне границ населенных пунктов -718,7 тыс. руб.
+718,7 тыс. руб.
ИТОГО изменений: -199,5

 

Дефицит бюджета

Содержание изменения Стоимость изменения
Уменьшен размер дефицита бюджета Юсьвинского муниципального района -139,6
ИТОГО изменений: -139,6

Аналогичные изменения внесены в показатели бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019-2020 годы.

Основные характеристики бюджета Юсьвинского муниципального района (районного бюджета) на 2018-2020 годы, подготовленного ко второму чтению, выглядят следующим образом:

(тыс. руб.)

Год Доходы Расходы Дефицит (профицит)
2018 год 565 618,50 572 018,50 -6 400,00
2019 год 546 998,60 550 844,30 -3 845,70
2020 год 566 227,80 566 227,80 0,0

 

Бюджет Юсьвинского муниципального района на 2018 год, подготовленный ко второму чтению, сформирован с дефицитом в размере 9,8 % к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, что соответствует ограничениям, установленным бюджетным законодательством. В качестве источника финансирования дефицита бюджета Юсьвинского муниципального района рассматривается изменение остатков средств на счетах по учёту средств районного бюджета.

ДОХОДЫ

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(ко второму чтению)

(тыс. руб.)

Наименование источника Сумма к первому чтению Сумма ко второму чтению Отклонение
Собственные доходы бюджета 103 935,3 110 781,7 +6 846,4 (в том числе за счет изменения доп.норматива)
Безвозмездные поступления 461 743,1 454 836,8 -6 906,3 (в том числе за счет изменения доп.норматива 6 846,4)
ИТОГО доходов бюджета: 565 678,4 565 618,5 -59,9

Собственные доходы бюджета Юсьвинского муниципального района

            (тыс.руб.)
Наименование доходов 2015 год* 2016 год* 2017 год* 2018 год (первое чтение) 2018 год (второе чтение)
Сумма % в структуре Сумма % в структуре
Налоговые и неналоговые доходы 49 974,9 63 913,4 108 321,0 103 935,3 100,0 110 781,7 100,0
в том числе:              
Налог на доходы физических лиц 24 014,7 24 883,9 71 345,8 65 159,6 62,7 72 006,0 65,0
Акцизы 6 329,6 10 670,8 6 620,9 7 355,3 7,1 7 355,3 6,6
Налоги на совокупный доход 6 095,4 7 213,1 7 100,0 6 600,7 6,4 6 600,7 6,0
Налоги на имущество 5 492,8 5 868,6 5 785,5 5 695,5 5,5 5 695,5 5,1
Государственная пошлина 619,8 1 308,0 1 025,9 1 247,2 1,2 1 247,2 1,1
Доходы от использования имущества 5 058,4 2 826,3 3 300,0 4 002,5 3,8 4 002,5 3,6
Платежи при пользовании природными ресурсами 537,4 93,0 486,2 1 171,8 1,1 1 171,8 1,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 893,0 10 153,6 11 639,8 11 325,3 10,9 11 325,3 10,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 594,0 315,0 400,0 473,3 0,5 473,3 0,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 339,8 581,1 643,9 904,1 0,8 904,1 0,8
* - первоначальный бюджет            
                           

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2018-01-30 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: