Тема курсовой работы: Планирование затрат на БВР на горизонте Южной залежи.
ВВЕДЕНИЕ
Планирование - это один из способов, с помощью которого руководство обеспечивает единое направление усилий всех членов организации к достижению ее общих целей. С данной функции начинается процесс управления, от ее качества зависит успех организации.
В широком смысле планирование - это деятельность, направленная на определение целей и задач организации, а также распределение и перераспределение ресурсов для реализации поставленных задач.
В узком смысле - это процесс составления специальных документов, цель которых состоит в сочетании и координации работы, организации и повышении ее эффективности.
Основной задачей планирования затрат является определение экономических результатов деятельности предприятия, ожидаемых в будущем периоде. Планирование наводит мост между существующим положением и тем, которого мы хотим достичь.
Каждому рассматриваемому варианту действий соответствуют определенные затраты, уровень которых необходимо рассчитать на стадии планирования.
Планирование затрат заключается в выявлении состава – затрат и их количественной оценке. Оно осуществляется для определения общей стоимости потребляемых в процессе производства ресурсов (материальных, трудовых, денежных) и расчета предполагаемой прибыли, а также для контроля за рациональным использованием ресурсов.
Таким образом, планирование затрат предусматривает разработку комплекса мероприятий, определяющих последовательность достижения конкретных целей с учетом возможностей наиболее эффективного использования ресурсов каждым производственным подразделением и всей фирмой.
Знание о затратах по каждой функции позволяет регулярно выявлять наиболее затратные операции и проводить оптимизацию неэффективных функций.
Особенностью формирования затрат на бурение скважин является их связь с продолжительностью бурения, зависимость от достигнутой скорости бурения. Скорость бурения прежде всего влияет на затраты, связанные с прокатом бурового оборудования и инструмента.
Планирование затрат является одним из процессов, от которого зависит эффективность деятельности компании, его прибыльность и рентабельность и поэтому данная тема актуальна.
Целью данной работы является составление сметы затрат.
Поставленная цель обусловила необходимость решить следующие задачи:
-рассчитать численность работников
-рассчитать фонд оплаты труда
-рассчитать основные и вспомогательные материалы
-рассчитать затраты на электроэнергию
-рассчитать амортизацию основных фондов
-составить смету затрат
-сделать выводы об эффективности работ
Исходными данными для расчетов являются объем блока равный 37500 
, также потребуется масса заряда в скважине равная 515 кг, общее количество скважин нужное для данного блока 100 скважин, общее количество взрывчатого вещества, требующееся для 100 скважин,составит 51500 кг или 51,5 т.
Общая длина скважин 1750 м, производительность станка СБШ-250-МНА-32 в смену составит 70,8 м, при такой производительности станок справится с работой за 13 суток.
Производительность зарядной машины МЗ-3Б в смену составит 40,5 т, время, требующиеся для заряжания блока составит 2 смены. Производительность забоечной машины ЗС-2М в смену 175 скважин, время, требующиеся для заполнения 100 скважин забойкой составит 1 смену.
Расчет численности работников
Одной из важных элементов в смете является затраты на фонд оплаты труда. Для его определения необходимо знать численность работников, поэтому расчет курсовой работы начинаем именно с расчета численности работников.
Численность работников – количество трудящихся на конкретном предприятии. Различают явочную и списочную численность. Этот показатель используется при анализе эффективности использования рабочего времени, расчетах затрат на персонал и определение потребности в персонале.
Явочная численность работников – число работников подлежащих выходу на работу ежедневно.
Списочная численность работников – учитывает, как фактически работающих, так и отсутствующих по каким-либо причинам (болезнь, отпуск, командировка, учеба, выходной).
В своем итоге расчет должен показать явочное количество трудящихся, которое должно быть значительно меньше списочного. Все это происходит потому, что в явочное число рабочих входят только те сотрудники, которые пришли на предприятие и отработали свою смену. Те же сотрудники, которые по каким-то причинам не пришли на работу, в явочный состав не входят.
Расчет численности может определяться разными способами: по нормам выработки, численности, обслуживания или времени в зависимости от специфики работ.
В данной работе расчет численности персонала для осуществления БВР будет определяться исходя из количества оборудования и норм численности.
Норма численности – это количество работников, которые должны быть для выполнения какого-то объема определенных работ.
Определяем явочную численность работников в смену Nяв.см, чел., по формуле:
Nяв.см=nоб*Hчисл, (1.1)
где nоб – количество оборудования,
Hчисл – норма численности.
Явочная численность для обслуживания СБШ-250 МНА-32 составит:
Nяв1.см.СБШ. = 1*2=2 человека
Явочная численность для зарядной машины МЗ-3Б составит:
Nяв2.см.зар.м. = 1*1=1 человек
Явочная численность для забоечной машины ЗС-2М составит:
Nяв3.см.заб.м. = 1*1=1 человек
Расчет численности работников осуществляется также исходя из графиков работ, применяющихся на данном участке.
Для ведения буровзрывных работ, т.е. бурения скважин станком СБШ-250 МНА-32 принимаем график работ №3. Для заряжания блока зарядной машиной МЗ-3Б, заряжания забойкой забоечной машиной ЗС-2М принимаем график работ №1.
Графики работ №3 и №1 представлены в таблице 1 и 2 соответственно.
График работ №3 – четырехбригадный, двухсменный, непрерывная рабочая неделя. Смена «1» с 20:00 до 8:00, ночными часами являются смены с 22:00 до 6:00. Смена «2» с 8:00 до 20:00. Схема цикла: «-1-2».
График работ №1 – двухсменный, выходные дни – суббота, воскресенье. Смена «2» с 8:00 до 17:15. Смена «4» с 8:00 до 16:00. Продолжительность недели - 40 часов. Схема цикла: «22224--».
Таблица 1- График работ № 3 за Май 2017
| Бригада | Числа месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 1
| Номинальный фонд рабочего времени | Время по графику | |||||
| смен | часов | смен | часов | перер. | празд. | ночн. |
| - |
Таблица 2- График работ № 1 за Май 2017
| Бригада | Числа месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 2
| Номинальный фонд рабочего времени | Время по графику | |||||
| смен | часов | смен | часов | перер. | празд. | ночн. |
| - | - | - |
Для графика работ №3 предполагается 4 бригады, а для графика работ №1 одна бригада.
Рассчитаем численность работников с учетом графиков работ Nяв, чел., по формуле:
Nяв.=Nяв.см*Кбр,
где Кбр – количество бригад по выбранному графику.
Явочная численность для обслуживания СБШ-250 МНА-32 с учетом графика № 3 составит:
Nяв1.СБШ. =2*4=8 человек
Явочная численность для зарядной машины МЗ-3Б с учетом графика № 1 составит:
Nяв2.зар.м.=1*1=1 человек
Явочная численность для забоечной машины ЗС-2М с учетом графика № 1 составит:
Nяв3.заб.м =1*1=1 человек
Исходя, из полученных данных определяем общую явочную численность Nяв.общ, чел., по формуле:
Nяв.общ = Nяв1.СБШ. + Nяв2.зар.м. + Nяв3.заб.м.,
Nяв.общ = 8+1+1=10 человек
На основании данных о явочной численности работников можно определить списочную численность Nсп, человек по формуле:
Nсп= Nяв.общ * kсп.числ.,
где kсп.числ – коэффициент списочной численности (1,2).
Nсп = 10*1,2=12 человек
Принимаем Nсп = 12 человек.
Результаты расчета численности работников занесем в Таблицу 3.
Таблица 3– Численность работников
| Наименование профессии и разряд | Явочная численность, чел. | |||||
| 1 смена | 2 смена | 3 смена | 4 смена | Итого | Списочная численность | |
| 1. Машинист СБШ, 6-го разряда | ||||||
| 2. Машинист СБШ, 4-го разряда | ||||||
| 3. Водитель зарядной машины, 5-го разряда | ||||||
| 4. Водитель забоечной машины, 5-го разряда | ||||||
| Всего |