| Матрица оценки риска руководителями подразделений | Памятка оценки риска руководителями подразделений | ||||
| Ожидаемая вероятность возникновения | Тяжесть последствий | 1. Проводится методом «Мозгового штурма» рабочей группой руководителей и специалистов, с участием службы ОТ, ПБ и ООС и топ-менеджмента предприятия. 2. Для полноценной оценки рисков участка группа должна собраться 2-3 раза. 3. Каждую неделю должны полностью оцениваться риски на одном участке (подразделении). 4. В результате определяются все наиболее существенные риски участка. 5. Пересмотр рисков – после реализации мероприятий, но не реже одного раза в квартал. | |||
| Смертельный групповой НС | Тяжёлая травма | Лёгкая травма | Микро-травма | ||
| Частое событие | 1 раз в смену | ||||
| Вероятное событие | 1 раз в день | ||||
| Редкое событие | 1 раз в неделю | ||||
| Маловероятное событие | 1 раз в месяц | ||||
| Событие, которое может не наступить | Реже 1 раза в месяц |
Приложение №1 Ссылки на нормативные документы
| № п/п | Корректирующие мероприятия | Ссылки на нормативные документы |
| 1. | Информировать о риске рабочих во время инструктажа при выдачи наряда-задания, дополнительно во время «5-минутки», при внесении рабочими в журнал «Оценка рисков»; | гл. II, п. 25 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых»; Стандарт предприятия «Нарядная система», методика оценки рисков работниками |
| 2. | Визуализация (плакаты, аншлаги) в комнатах выдачи наряд-заданий, на пром.площадки НТС, на рабочих местах; | гл. V, п. 527 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 3. | Обеспечивать освещённость рабочих площадок карьера, отвалов, рудных складов в тёмное время суток в соответствии с нормами; | гл. V, п. 524 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 4. | Обеспечивать работников переносными ручными или шахтёрскими фонарями для освещения путей передвижения. | гл. V, п. 524 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых»; |
| 5. | Запрещать находиться работникам в зоне призмы возможного обрушения (сползания) на уступах в карьере, на отвалах. | гл. V, п. 527 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых»; |
| 6. | Обеспечивать работников средствами защиты от падения с высоты при обслуживании горной техники. | гл. V, п. 538 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 7. | Ежесменно очищать лестницы, трапы, площадки от снега, грязи и горной массы. | гл. V, п. 525; п. 595 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 8. | Запрещать находиться работникам в непосредственной близости от нижней бровки откоса уступа. | гл. V, п. 527 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 9. | Запрещать работникам находится вблизи места производства погрузочно-разгрузочных работ. | гл. V, п. 527 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 10. | Осуществлять контроль и инструментальные наблюдения бортов, уступов, откосов в соответствии с проектом производства маркшейдерских работ. | гл. V, п. 537 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 11. | Осуществлять регулярную оборку уступов механизированным и (или) ручным способом от нависей, козырьков и заколов. | гл. V, п. 538 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 12. | Осуществлять контроль сменному техническому персоналу карьера за состоянием рабочих мест и площадок перед началом и во время производства работ. | гл. II, п. 25; гл. V, п. 523 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 13. | Осуществлять контроль и инструментальные наблюдения бортов, уступов, откосов в соответствии с проектом производства маркшейдерских работ. | гл. V, п. 537, 576 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 14. | Запрещать работникам находится вблизи места производства погрузочно-разгрузочных работ. | гл. V, п. 524 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 15. | Обучать работников безопасным способам производства работ и правилам размещения инструмента на рабочем месте. | гл. II, п. 31 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 16. | Обозначение временных границ опасной зоны в карьере с помощью сигнальных лент, запрещающих знаков. | гл. II, п. 38; гл. V, п. 547 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 17. | Запрещать заходить (заезжать) работникам в опасную зону без согласования с руководством карьера. | гл. II, п. 38 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 18. | Онлайн-мониторинг состояния бортов карьера маркшейдерской службой, постоянное информирование руководства карьера об изменениях. | гл. V, п. 597 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 19. | Выполнение работ в строгом соответствии с отдельным проектом (локальным проектом) ведения горных работ. | гл. V, п. 528 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 20. | Запрещать находиться (заходить, заезжать) работникам в зоне призмы возможного обрушения (сползания) на уступах в карьере, на рудскладах. | гл. V, п. 527; 571; 573 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 21. | Запрещать выполнение любых работ в опасной зоне движущихся и вращающихся частей механизмов. | гл. III, п. 58 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 22. | Проверять наличие и исправность блокировок, ограждений на движущихся, вращающихся механизмах оборудования, техники. | гл. II, п. 38; гл. III 58; 59, гл. V, п. 728, гл. VII, п. 1029 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 23. | Запрещать выполнять работникам любые действия в зоне работающей горной техники. | гл. V, п. 527 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 24. | Запрещать находиться работникам в опасной зоне (рядом с буксировочным устройством, между буксируемой и буксирующей техникой). | гл. V, п. 597 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 25. | Всегда находится на расстоянии не менее 5 метров от движущейся техники. | гл. V, п. 575 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 26. | Осуществлять подход работников к горной техники только после визуального контакта с машинистом (оператором) и полной остановке техники. | |
| 27. | Выполнять разгрузку на отвалах в строгом соответствии с паспортом отвалообразования; | гл. V, п. 524 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 28. | Формировать предохранительный вал высотой не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной грузоподъёмности. | гл. V, п. 572 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 29. | Размещать горную технику, транспорт на рабочих площадках на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа в строгом соответствии с проектом. | гл. V, п. 528 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 30. | Осуществлять постоянный контроль сменному техническому персоналу карьера за производством работ. | гл. II, п. 25; гл. V, п. 523 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 31. | Удалять посторонних лиц из опасных зон заряжаемых блоков. | |
| 32. | Производить взрывные работы в строгом соответствии с инструкцией по заряжанию скважин, монтажа ВС и производства массового взрыва. | |
| 33. | Осуществлять постоянный контроль сменному техническому персоналу карьера за производством взрывных работ. | |
| 34. | Определять и обозначать границы опасных зон с помощью сигнальных лент и предупреждающих (запрещающих) знаков. | гл. V, п. 547 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 35. | Работать с ВМ в антистатической одежде и обуви | |
| 36. | Использовать исправную технику, оборудование и материалы для заряжания скважин, производства взрыва. | |
| 37. | Раздельная транспортировка ВВ и средств инициирования. | |
| 38. | Запрещать работу с электрооборудованием лицам, не имеющим допуск по обслуживанию электрооборудования. | гл. VII, п. 999 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 39. | Использовать только проверенные и исправные СИЗ и специальные устройства от поражения электротоком. | гл. VII, п. 1002, 1015 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 40. | Регулярно проверять специалистам энергослужбы рудника исправность защитного заземления и быстродействующую защиту от утечек тока на землю (корпус) с автоматическим отключением электроустановки. | гл. VII, п. 1001; 1005 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 41. | Обозначать опасные зоны трансформаторных подстанций, высоковольтных линий и оборудования на плане горных работ и регулярно ознакомлять работников карьера. | гл. VII, п. 997 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 42. | Размещать питающие кабеля, идущие к экскаваторам или энергооборудованию в безопасных зонах, исключающих их повреждение, в случае сильного обводнения – на опорах (козлах) или сухой породной отсыпке. | гл. VII, п. 1024 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 43. | Все оголённые токоведущие части электроустройств, голые провода и шины и т.д., доступные к случайным прикосновениям должны быть защищены ограждениями. | гл. VII, п. 1000 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 44. | Осуществлять контроль при перегоне горной техники (транспортное положение мачт бурстанков, стрел экскаваторов) лицами сменного технического надзора карьера. | гл. V, п. 587; 599 ФНиП «ПБ при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» |
| 45. | Запрещать появляться работникам в карьере без разрешения после проведения газоанализа воздуха карьера. | |
| 46. | Проведение замеров газов в карьере (на нижних отметках) после взрывов и проветривания. | |
| 47. | Определить и обозначить элементы оборудования, материалов, воздействие которых приводит к ожогам из-за высокой температуры на их поверхности (цветовые обозначения, опасная зона). | |
| 48. | Производство работ при обслуживании техники с применением СИЗ (перчатки) и в спецодежде. | |
| 49. | Тушение пожара (возгорания) с помощью штатных средств пожаротушения (огнетушители, кошма противопожарная). | |
| 50. | Выполнять работы с применением сезонных СИЗ и спецодежды, обуви (рукавицы, спецодежда утеплённая, не тесная утеплённая обувь, нательное термобельё). | |
| 51. | Применять технологические перерывы во время рабочей смены для лиц, выполняющих работы на открытом воздухе. | |
| 52. | Ознакомление рабочих под роспись с нормативно-технической документацией (ПОР, ИОТ, руководства по эксплуатации). | |
| 53. | Производство работ с применением СИЗ, соответствующих виду работ. | |
| 54. | Проверять исправность электроинструмента при получении. | |
| 55. | Применять на электроинструментах оснастку только заводского изготовления и только рекомендуемую производителем. | |
| 56. | При работе с инструментами, не прибегая к чрезмерным нагрузкам на них. | |
| 57. | Контролировать производство работ специалистами механической службы. |
|
|