ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММУНАЛЬЩИК-НН» (ИНН 5245027023) | ||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 607635, Нижегородская область, Богородский муниципальный район, п. Новинки, ул. Шоссейная, д. 78, строение АБК | ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Объем подачи воды | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование услуги | на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| Подано воды всего, тыс.м3 в том числе: | 320,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| - населению, | 320,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| - бюджетным потребителям, | |||||||||||||||||||||||||||
| - прочим потребителям, | |||||||||||||||||||||||||||
| - собственное потребление | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование мероприятий | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||||||||||||||||||||||
| На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 598,153 | ||||||||||||||||||||||||||
| Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 10 510,165 | 10 510,165 | ||||||||||||||||||||||||
| Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 797,634 | 797,634 | ||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: | 11 307,799 | 11 307,799 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | 1808,376 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование мероприятий | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб | ||||||||||||||||||||||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||||||||||||||||||||||
| На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 10235,068 | ||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и запчасти для проведения текущего ремонта | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 816,645 | 816,645 | ||||||||||||||||||||||||
| Техническое обслуживание оборудования | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 168,000 | 168,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:: | 984,645 | 984,645 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества воды | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование мероприятий | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||||||||||||||||||||||
| На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия отсутствуют | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование мероприятий | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||||||||||||||||||||||
| На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия отсутствуют | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование мероприятий | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||||||||||||||||||||||
| На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия отсутствуют | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Ед.изм. | на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Показатели качества воды | |||||||||||||||||||||||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | ||||||||||||||||||||||||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | ||||||||||||||||||||||||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | |||||||||||||||||||||||||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | ||||||||||||||||||||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | - | |||||||||||||||||||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||||||||||||
| на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего сумма, | |||||||||||||||||||||||||||
| тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 12 292,444 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||||||||||||
| на период с 01.12.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
| Объем подачи воды, тыс.куб.м | 31,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб. | 1 241,593 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс.руб. | 1 241,593 | ||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 декабря 2017 года № 64/34