Резюме
Цель проекта: открытие в с.Усть-Кулом офтальмологического кабинета.
Предоставляемые услуги будут ориентированы на клиентов со средним доходом.
Организационно-правовая форма предприятия: Общество с ограниченной ответственностью.
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта: 888,0 тыс.руб. Схема финансирования: Необходимые денежные средства для реализации проекта предусматривается привлечь в виде кредита. Плата за использование кредита взята на уровне 27% годовых. Полный возврат кредита предусматривается осуществить в течение 12 месяцев.
Материально-техническая база реализации проекта: для организации работы офтальмологического кабинета предполагается аренда помещения площадью 50 кв.м. в центре села. Помещение полностью соответствует нормативно-техническим и санитарно-гигиеническим требованиям для размещения подобных учреждений. Создаваемое предприятие комплектуется новым оборудованием, мебелью и иными активами за счет полученного кредита и личных средств.
Финансовые результаты проекта:
Общий объем капиталовложений - 888,0 тыс. руб.
Прогнозируемая выручка (за год) - 4 892,55 руб.
Ежегодная чистая прибыль составит - 1 465,9 руб.
Затраты на оплату труда в год - 2 412,0 руб.
Аренда помещения в год - 180,0 руб.
Прочие расходы - 516,0 руб.
Срок окупаемости проекта - 18 месяцев.
Рентабельность проекта - 46%.
Описание предприятия
По статистике Минздрава население нашей страны с каждым годом видит все хуже, в коррекции зрения нуждается каждый третий. Достаточный повод для того, чтобы ответить на спрос достойным предложением - открытием офтальмологического кабинета по оказанию медицинской помощи населению при заболевании глаза, его придаточного аппарата и орбиты.
Диагностика зрения - это наиболее важный этап в борьбе за здоровье глаз! Существуют серьезные глазные заболевания, оказывающие значительное влияние на зрение. Это катаракта, глаукома, отслойка сетчатки, ряд воспалительных и инфекционных заболеваний. Ранняя диагностика и лечение этих заболеваний являются основным способом предупреждения частичной потери зрения, а иногда и слепоты. Более того, в результате диагностики можно по глазным проявлениям обнаружить на начальных стадиях такие общие заболевания, как: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз, туберкулез, ревматизм, шейный остеохондроз, болезни щитовидной железы и многие другие.
Помещение предусматривается оформить в соответствии с принятыми техническими требованиями к данным помещениям.
Местонахождение салона: ул. Ленина, 14.
Предусматривается разместить офтальмологический кабинет в местах стабильного потока жителей, в удобном и доступном для посетителей месте, обязательно наличие парковки для автомобилей.
Предполагаемое название: ООО «Офтальмологический кабинет».
Рассмотрим структуру офтальмологического кабинета площадью 50 м2, в котором присутствуют:
- зона приема клиентов - 10 м2;
- два кабинета для оказания услуг - 28 м2;
- вспомогательные помещения (комната отдыха персонала, туалет) - 12 м2.
Описание услуг
Специалисты офтальмологического кабинета предложат квалифицированную помощь при оказании следующих услуг:
1. Визометрия (метод исследования остроты зрения)
2. Рефрактометрия (определение физической рефракции глаза)
3. Тонометрия контактная и бесконтактная (измерение внутриглазного давления)
4. Офтальмоскопия (метод исследования диска зрительного нерва, сетчатки и хориоидеи (сосудистой оболочки) в лучах света)
5. Биомикроскопия (детальное исследование структур глаза)
6.Периметрия компьютерная (метод исследования границ полей зрения с их проекцией на сферическую поверхность)
7.Гониоскопия (точный осмотр передней камеры глаза)
8.Проба Ширмера (определение кол-ва и качества продукции слезы)
9.Исследование форм и преломляющей силы роговицы
10. Диагностирование внутренних патологий
11.Определение электрической чувствительности сетчатки и электрической лабильности зрительного нерва
12. Консервативное лечение
13. Обследование и консультация
· Подбор очков
· Подбор контактных линз и обучение
· Диагностика и консультация офтальмолога
Примерные цены на услуги:
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
| 1. | Диагностика и консультация офтальмолога | 550,00 |
| 2. | Повторная диагностика и консультация офтальмолога (6 м-в) | 400,00 |
| 3. | Консультация к.м.н., профессора | 700,00 |
| 4. | Визометрия | 50,00 |
| 5. | Рефрактометрия | 50,00 |
| 6. | Тонометрия контактная и бесконтактная | 50,00 |
| 7. | Офтальмоскопия | 200,00 |
| 8. | Биомикроскопия | 200,00 |
| 9. | Периметрия компьютерная | 330,00 |
| 10. | Гониоскопия | 200,00 |
| 11. | Проба Ширмера | 300,00 |
| 12. | Исследование форм и преломляющей силы роговицы | 150,00 |
| 13. | Диагностирование внутренних патологий | 150,00 |
| 14. | Определение электрической чувствительности сетчатки и электрической лабильности зрительного нерва | 200,00 |
| 15. | Инъекции в ткани, окружающие глазное яблоко | 50,00 |
| 16. | Внутримышечные и внутривенные инъекции | 50/100 |
Оценка конкуренции и маркетинг
Анализ данной сферы услуг показывает, что офтальмологический кабинет - это своего рода новинка для нашего села. Если сравнивать города, то для них открытие нового офтальмологического кабинета не вызвало бы особый интерес. Для нашего села открытие салона, специализирующегося исключительно на медицинских услугах при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты является новшеством.
Преимущества нашего офтальмологического кабинета: индивидуальный подход к каждому клиенту, высокий уровень обслуживания, стабильные цены, активная рекламная политика, различные программы для пожилых людей.
Специально для занятых людей наш офтальмологический кабинет планирует разработать соответствующий режим работы (понедельник-пятница: с 8.30 до 19.30, суббота с 09.00 до 16.00).
Цены салона ориентированы на клиентов со средним достатком. Общество предполагает сохранить цены стабильными. Офтальмологический кабинет оказывает услуги на высоком уровне по приемлемым ценам, актуальные, пользующиеся большим спросом.
Офтальмологический кабинет расположен в центре села в одном из подразделений лечебного учреждения. Вокруг присутствуют офисные помещения, магазины, учебное заведение, остановки общественного пассажирского транспорта и жилые дома.
Офтальмологический кабинет предполагает сделать рекламу своих услуг в социальных сетях и на бумажных носителях (листовки) для привлечения большего количества клиентов. Еще один способ стимулирования сбыта - это прием заказов по телефону, т.е. по записи.
Также салон планирует применять такие методы стимулирования продаж услуг, как:
- наличие особых скидок для беременных женщин, инвалидов, пожилых людей.
Организационный план
Найм сотрудников будет проводиться на конкурсной основе в сроки, определенные графиком реализации проекта и в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами.
Производственный план
При полной загрузке наш офтальмологический кабинет способен обслуживать около 25 клиентов ежедневно.
Определим затраты предприятия, такие как:
- затраты на оплату труда;
- затраты на аренду помещения;
- прочие затраты.
Таблица 2 - Затраты на оплату труда
| Должность | Количество штатных единиц | Заработная плата за месяц, руб. | Заработная плата за год, тыс. руб. |
| Директор | 384,0 | ||
| Бухгалтер | 7 000 | 84,0 | |
| Администратор | 12 000 | 288,0 | |
| Врач | 40% от выручки В среднем 38 000 | 912,0 | |
| Медсестра | 30 % от выручки В среднем 28 000 | 672,0 | |
| Уборщица | 6 000 | 72,0 | |
| Итого | 2 412,00 |
В арендную плату (по договору аренды) включены коммунальные платежи.
Ставка арендной платы арендодателя: 300 руб. за 1 м2 за месяц.
Арендная плата за месяц составит 300 руб. *50 м2=15 000 руб.
Итого арендная плата за год 15 000 руб.*12 мес. = 180 000 руб.
В прочие расходы включаются:
- представительские расходы - 5000 руб. в месяц (оплата транспортных услуг, закупка специализированных печатных изданий для кабинета);
- расходы на рекламу - 12 000 руб. в месяц;
- расходные материалы - 20 000 руб. в месяц;
- прочие непредвиденные расходы - 6 000 руб. в месяц.
Прочих расходов за месяц: 43 000 руб.
Итого прочих расходов за год: 43 000 руб. *12 мес. = 516 000 руб.
Для организации работы офтальмологического кабинета необходимы затраты капитального характера (первоначальные инвестиции).
К капитальным затратам относятся: ремонт помещения, приобретение оборудования, приобретение мебели, приобретение инвентаря.
Затраты на ремонт включают в себя:
- замена сантехнического оборудования;
- ремонт и отделка помещений зала и кабинетов;
- установка систем освещения и вентиляции.
Затраты капитального характера представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Единовременные расходы на открытие офтальмологического кабинета
| Статья | Кол-во, шт. | Стоимость единицы, руб. | Сумма, руб. |
| 1) Ремонт помещения (5 тыс.руб. за квадратный метр) | - | - | 200 000,00 |
| 2) Мебель в холл: | |||
| диван | |||
| журнальный столик | |||
| шкаф-купе | |||
| стойка администратора | |||
| Компьютер в сборе | |||
| телевизор | |||
| кофе-машина | |||
| телефонный аппарат | |||
| кассовый аппарат | |||
| 3) Мебель в кабинеты: | |||
| Стол | |||
| Стул винтовой | |||
| Табурет винтовой | |||
| Микроволновая печь | |||
| 4) Оснащение кабинетов: | |||
| рабочее место офтальмолога | |||
| набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | |||
| автоматический проектор знаков с принадлежностями | |||
| Таблицы для определения цветоощущения | |||
| Автоматический рефрактометр | |||
| Набор скиаскопических линеек | |||
| Щелевая лампа с принадлежностями | |||
| Электрический офтальмоскоп | |||
| Диафаноскоп | |||
| Автоматический пневмотонометр | |||
| Тонометр аппланационныйМаклакова | |||
| Экзофтальмометр | |||
| Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | |||
| Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 1 комплект | ||
| Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | |||
| Периметр | |||
| Офтальмологический фонарик | |||
| Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | |||
| Стол инструментальный | |||
| Стол манипуляционный | |||
| Гониоскоп | |||
| Пинцеты офтальмологические | |||
| Тест-полоски для прибора Ширмера | |||
| Колье | |||
| Набор магнитов | 1 комплект | ||
| Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта | ||
| Скальпель микрохирургический | |||
| Ножницы микрохирургические | |||
| Векорасширитель | |||
| Векоподъемник | |||
| Холодильник | |||
| Ширма | |||
| 4) Полотенца, простыни | - | - | |
| 5) Расходные материалы | - | - | |
| 5) Стартовые расходы на рекламу | - | - | |
| 7) Прочие затраты | -- | - | |
| Всего | |||
| В т.ч. основные средства |
Таким образом, первоначальная стоимость основных средств составит 1 433 850 руб.
Таблица 4 - Себестоимость услуг (в расчете за год)
| Элементы затрат | За 1 год (тыс.руб.) |
| Арендная плата | 180,0 |
| Затраты на оплату труда | 2412,0 |
| Амортизация | 60,0 |
| Прочие затраты (в т.ч.затраты на рекламу) | 516,0 |
| Итого себестоимость | 3168,0 |
Финансовый план
Предполагается взять кредит в банке для финансирования капитальных затрат в сумме 888 000 руб. под 27% годовых.
Срок погашения кредита - 1 год.
Кредит предполагается погашать равными частями.