Задачи программы
| № | Задача | Решаемая проблема |
| 1. | Увеличение количества мероприятий по работе с молодежью с низкой удельной себестоимостью к 2014 году | Слабый охват мероприятиями молодежи от 18 до 30 лет. Повышение доступности мероприятий в рамках регулярных расходов. |
Мероприятия программы
| № | Наименование задачи, мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Объем возникающих с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб. | ||||||
| Всего | |||||||||
| Увеличение количества мероприятий по работе с молодежью с низкой удельной себестоимостью к 2014 году | |||||||||
| 1.1. | Привлечение молодежных волонтерских групп к организации и проведению мероприятий по работе с молодежью | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.2. | Проведение цикла встреч с ветеранами Великой Отечественной войны | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.3. | Проведение цикла встреч молодых родителей со специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.4. | Организация и проведение мероприятий по содействию трудоустройству, временной трудовой занятости молодежи | 115,48 | 26,3 | 44,59 | 44,59 | 22,3 | 44,59 | 44,59 | 44,59 |
Плановый объем бюджетных ассигнований
Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)
| №п/п | Источники финансирования | 2012 г. | 2013 г. | 2014г. |
| 1. | Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации ВЦП | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| 2. | Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч.: | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| 2.1. | Регулярные бюджетные расходы на выполнение муниципальной работы (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) | 185,0 | 185,0 | --- |
| В том числе на организацию и проведение мероприятий по содействию трудоустройству, временной трудовой занятости молодежи | 26,3 | 44,59 | 44,59 | |
| 2.2. | Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на выполнение муниципальной работы за предыдущий год | ---- | --- | 185,0 |
| 2.3. | Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| №п/п | Источники финансирования | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 3. | Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1. | Регулярные бюджетные расходы на выполнение муниципальной работы (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП) | 0,0 | 0,0 | --- |
| 3.2. | Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований) | |||
| 3.3. | Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП |
Эластичность целевых показателей
Базовые условия
| № п/п | Наименование показателя | Категория показателя | При изменении объема финансирования | ||||||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||||||||
| -10% | о | +10% | -10% | о | +10% | -10% | о | +10% | |||
| 1. | Количество мероприятий по работе с молодежью (ед.) | Показатели объема выполнения муниципальной работы | |||||||||
| 2. | Число участников мероприятий по работе с молодежью (чел.) | Показатель объема выполнения муниципальной работы | |||||||||
| В т.ч. количество молодых людей, охваченных временным трудоустройством (чел.) | Показатель объема выполнения муниципальной работы | ||||||||||
| 3. | Количество направлений организации мероприятий по работе с молодежью (направления) | Показатели доступности Мероприятий по работе с молодежью | |||||||||
| 4. | Охват мероприятиями молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет (%) | Показатели доступности Мероприятий по работе с молодежью | 25,5 | 25,5 | 25,5 | ||||||
| № п/п | Наименование показателя | Категория показателя | 2012 г. | 2013 г. | 20143 г. | ||||||
| -10% | о | +10% | -10% | о | +10% | -10% | о | +10% | |||
| 5. | Уровень удовлетворенности населения качеством мероприятий по работе с молодежью (от 0 до 10 баллов) | Показатели качества выполняемой работы | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 6,5 |
| 6. | Число отказов молодым людям и / или молодежным группам в возможности принять участие в мероприятиях по работе с молодежью (единиц) | Показатели качества выполняемой работы | |||||||||
| 7. | Количество победителей, дипломантов, лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов (шт.) | Показатели качества выполняемой работы |
Целевые показатели ведомственной целевой программы зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований.
Сокращение бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10% повлияет на объемные показатели. Очевидно, что при снижении объема ассигнований на 10% произойдет снижение количества мероприятий, числа их участников, а также есть вероятность снижения уровня удовлетворенности населения выполнением данной муниципальной работы.
При увеличении финансирования программы на 10 % следует ожидать увеличения количества мероприятий программы, повышения уровня их организации и проведения, увеличения числа участников мероприятий, повышения уровня информационного обеспечения, что будет способствовать улучшению качества работы и доступности мероприятий для молодежи.
Перечень мероприятий, которые будут осуществлены при изменении объема бюджетных ассигнований, представлен в приложении.
Финансовое обоснование