Доклад о социально-экономической ситуации в МО ГО «Воркута» на 01.10.2018 г.
На сегодняшний день социально-экономическое положение Воркуты оценивается как устойчивое, в то же время с учётом монопрофильности города существуют предпосылки к ухудшению ситуации в экономике.
За последние годы демографическая ситуация Воркуты имеет отрицательную динамику*. За 8 месяцев 2018 года количество родившихся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 2 чел. и составило на 01.09.2018 г. – 549 чел. (на 01.09.2017 – 551 чел.), а количество умерших увеличилось на 32 чел. и составило на 01.09.2018 г. – 524 чел. (на 01.09.2017 – 492 чел.). Естественный прирост на 01.09.2018 г. – 25 человек (на 01.09.2017 – прирост составил 59 чел.).
За 8 месяцев 2018 года количество выбывших из города граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 37 чел. и составило на 01.09.2018 г. – 3985 чел. (на 01.09.2017 – 3948 чел.), а количество прибывших в Воркуту увеличилось на 30 чел. и составило на 01.09.2018 г. – 2252 чел. (на 01.09.2017 – 2222 чел.).
Численность населения за 8 месяцев 2018 года уменьшилась на 1708 чел. и составила на 01.09.2018 – 75 606 чел. (на 01.01.2018 – 77 314 чел.).
Экономически активное население городского округа на 01.09.2018 года составило 43 077 чел. (на 01.01.2017 года – 45 630 чел.; на 01.01.2016 года – 47 450 чел.).
Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям города за I полугодие 2018 года сократилась на 844 чел. и составила на 01.07.2018 – 25 114 чел. (на 01.01.2018 г. – 25 958 чел.). Доля занятых на градообразующем предприятии АО «Воркутауголь» на 01.07.2018 г. составила 22,3% от среднесписочной численности работников организаций города. Среднесписочная численность работников АО «Воркутауголь» за 8 месяцев 2018 года сократилась на 198 чел. и составила на 01.09.2018 г. – 5 984 чел. (на 01.01.2018 г. – 6 182 чел.).
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости на 01.10.2018г. составила 391 человек, что меньше на 32,0%, чем в 2017 году (на 01.10.2017. - 575 чел.). Уровень зарегистрированной безработицы на 01.10.2018 года составил 0,91%, что ниже на 0,35% показателя аналогичного периода 2017 года (1,26%). Уровень регистрируемой безработицы и численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, ежегодно увеличивается в сентябре-апреле и снижается в мае-августе. Это связано с выездом жителей за пределы города в летний отпускной период.
За I полугодие 2018 года среднемесячная заработная плата работников организаций увеличилась на 10,3% и составила на 01.07.2018 – 68 602 руб. (на 01.01.2018 – 62 214 руб.).
Количество юридических лиц за 9 месяцев 2018 года сократилось на 62 ед. и составило на 01.10.2018 г. – 1 120 ед. (на 01.01.2018 – 1 182 ед.).
Объём отгруженных товаров собственного производства организаций города за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 2,4% и составил на 01.10.2018 г. – 25 915, 0 млн. руб. (на 01.10.2017 – 26 548,8 млн. руб.).
* Информация представлена в соответствии с данными статистического бюллетеня КОМИСТАТ по состоянию на 01.09.2018 г.
Объём отгруженных товаров собственного производства по видам экономической деятельности:
- добыча полезных ископаемых – 20 075, 00 млн. руб., или 96,2% к аналогичному периоду 2017 года,
- обрабатывающие производства – 282,5 млн. руб. или 92,2% к аналогичному периоду прошлого года,
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 5024,4 млн. руб. или 103,7% к аналогичному периоду прошлого года,
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 533,1 млн. руб. или 86,1% к аналогичному периоду прошлого года.
Оборот организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года немного увеличился за 9 месяцев 2018 года и на 01.10.2018 г. составил 33 522,240 млн. руб., или 100,7% (на 01.10.2017 – 33 298,3 млн. руб.).
Объём инвестиций в основной капитал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 37,2% и на 01.07.2018 составил 3045,928 млн. руб. (на 01.07.2017 – 2219,470 млн. руб.), что связано с реализацией инвестиционных проектов на территории МО ГО «Воркута».
Показатели социально-экономического развития МО ГО «Воркута»
| Наименование показателя | Ед. измерения | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.10.2018 | % к 01.10.2017 |
| Численность постоянного населения | человек | 77ё314 | на 01.09.18 | 96,4 | |||
| Количество родившихся | человек | на 01.09.18 | 99,6 | ||||
| Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 13,6 | 13,1 | 10,9 | 10,6 | 10,7 на 01.09.18 | 103,8 |
| Количество умерших | человек | на 01.09.18 | 106,2 | ||||
| Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 9,5 | 9,3 | 10,2 на 01.09.18 | 110,8 | ||
| Естественный прирост | человек | +305 | +300 | +70 | +107 | +25 на 01.09.18 | 42,3 |
| Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | 3,6 | 3,6 | 0,9 | 1,3 | 0,5 на 01.09.18 | 45,4 |
| Прибыло | человек | 101,3 | |||||
| Выбыло | человек | 100,9 | |||||
| Миграционный прирост (отток) | человек | -2059 | -1811 | -1451 | -2854 | -1733 | 100,4 |
| Численность экономически активного населения | человек | 22.01.18 | 01.03.2018 | 94,4 | |||
| Численность населения в трудоспособном возрасте (м16-59 и ж16-54) | человек | н.д. | н.д. | ||||
| Моложе трудоспособного возраста (0-15) | человек | н.д. | н.д. | ||||
| Старше трудоспособного возраста | человек | н.д. | н.д. | ||||
| Дети в возрасте от 1-6 лет | человек | н.д. | н.д. | ||||
| Дети от 0-17 лет | человек | н.д. | н.д. | ||||
| Среднесписочная численность работающих на предприятиях | человек | на 01.07.18 | 98,3 | ||||
| Среднемесячная заработная плата в городе | руб. | на 01.07.18 | 112,3 | ||||
| Среднесписочная численность работников градообразующего предприятия | человек | 95,9 | |||||
| Среднемесячная заработная плата работников градообразующего предприятия | руб. | на 01.07.18 | |||||
| Численность работников органов местного самоуправления | человек | н.д. | |||||
| Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления | руб. | н.д. | |||||
| Количество юридических лиц | ед. | 95,1 | |||||
| Зарегистрировано безработных | чел. | ||||||
| Уровень общей и зарегистрированной безработицы в городе | % | 0,89 | 1,27 | 1,54 | 1,37 | 0,91 | 72,2 |
| Потребность организаций в работниках, заявленная в службы занятости | 94,8 | ||||||
| Исполнение бюджета: | |||||||
| доходы бюджета | млн. руб. | 3269,7 | 3331,4 | 3427,5 | 3434,7 | 2995,2 | 116,5 |
| расходы бюджета | млн. руб. | 3613,1 | 3463,5 | 3489,8 | 3606,0 | 2861,5 | 119,9 |
| дефицит / профицит бюджета | млн. руб. | -343,4 | -132,1 | -62,2 | -171,3 | +133,7 | |
| Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 22276,4 | 21704,6 | 31981,528 | 5150,339 | 3045,928 на 01.07.18 | 137,23 |
| Оборот организаций | млн. руб. | 46228,5 | 61307,0 | 76336,5 | 45463,8 | 33522,240 | 100,6 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства по видам экономической деятельности: | млн. руб. | 28024,9 | 37602,1 | 31882,9 | 35967,4 | 23425,26 | |
| - добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 19238,7 | 29340,9 | 25947,7 | 28243,1 | 17585,26 | 97,9 |
| - обрабатывающие производства | млн. руб. | 854,8 | 763,1 | 640,6 | 620,6 | 282,5 | 92,2 |
| - электроэнергия, газ, вода | млн. руб. | 7931,4 | 7498,1 | 5294,7 | 5024,4 | 103,7 | |
| - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | - | - | - | 831,7 | 533,1 | 86,1 | |
| Объем работ, выполненных по виду «Строительство» | млн. руб. | 4770,7 | 10191,0 | 21378,4 | 871,4 | 598,113 | 119,2 |
| Ввод в действие жилых домов | м2 общ. пл | ||||||
| Число введенных квартир | ед. | ||||||
| Количество выданных разрешений на строительство | ед. | н.д. | н.д. | 36,3 | |||
| Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | ед. | н.д. | н.д. | 33,3 | |||
| Перевозка грузов автомобильного транспорта | тыс. тонн | 6227,2 | 6876,2 | 5924,9 | 5428,4 | 4338,6 | 107,8 |
| Грузооборот | тыс. т.км | 51328,1 | 23887,0 | 35939,5 | 21794,2 | 17408,3 | 114,6 |
| Перевезено пассажиров | тыс. чел. | 4924,9 | 2795,7 | 2788,5 | 2938,1 | 69,7 | |
| Пассажирооборот | тыс. пасс.км. | 44122,9 | 32060,0 | 31872,5 | 27976,2 | 19031,1 | 86,9 |
| Прибыль организаций | млн. руб. | 960,5 | 1966,6 | 77,0 | 4750,503 | 1332,970 на 01.07.18 | 42,3 |
| Убыток организаций | млн. руб. | 3663,1 | 976,0 | -6856 | -1893,408 | -152,243 на 01.07.18 | |
| Сальдо прибылей (+) и убытков (-) | млн. руб. | -2702,6 | +990,6 | -6779 | 2857,095 | 1180,727 на 01.07.18 | 38,2 |
| Доля прибыльных предприятий | % | на 01.07.18 | 79,2 | ||||
| Доля убыточных предприятий | % | на 01.07.18 | |||||
| Кредиторская задолженность предприятий | млн. руб. | 16428,8 | 18572,1 | н.д. | 16906,759 | 17812,088 на 01.07.18 | 103,3 |
| Дебиторская задолженность предприятий | млн. руб. | 13256,9 | 14057,7 | н.д. | 10683,765 | 11502,977 на 01.07.18 | 102,3 |
| Количество средних предприятий | ед. | 6 (ИФНС) | |||||
| Среднесписочная численность средних предприятий | человек | оценка | оценка | н.д. | |||
| Оборот средних организаций: | млн. руб. | 1216,1 | 1237,6 | 1258,0 оценка | 620,0 оценка | н.д. | |
| Отгружено продукции, товаров услуг | млн. руб. | 799,2 | 597,1 | 564,0 оценка | 280,0 | н.д. | |
| Среднемесячная зар.плата средних предприятий | руб. | оценка | оценка | н.д. | |||
| Инвестиции средних предприятий | млн. руб. | 3,9 | 47,4 | 38,0 оценка | 19,0 оценка | н.д. | |
| Количество малых предприятий | ед. | 76 (ИФНС) | 97,3 | ||||
| Среднесписочная численность малых предприятий | человек | оценка | оценка | н.д. | |||
| Среднемесячная зар.плата малых предприятий | руб. | оценка | оценка | н.д. | |||
| Оборот малых организаций | млн. руб. | 3228,1 | 3121,2 | 2890,0 оценка | 1400,0 оценка | н.д. | |
| Отгружено продукции, товаров услуг | млн. руб. | 637,2 | 760,1 | 680,0 оценка | 300,0 оценка | н.д. | |
| Инвестиции малых предприятий | млн. руб. | 0,6 | 0,9 | 0,3 оценка | 0,15 оценка | н.д. | |
| Количество ИП | ед. | 94,1 | |||||
| Задолженность по заработной плате без пособий | млн. руб. | 0,0 | 8,5 | 7,0 | 3307,0 | 23,7 | |
| Численность пенсионеров | Чел. | на 01.07.18 | 98,5 | ||||
| Средний размер пенсий | Руб. | на 01.07.18 | 102,5 | ||||
| Стоимость минимального набора продуктов питания | Руб. | 4162,8 | 4734,6 | 4829,93 | 5088,06 | 95,8 |
Бюджет
Бюджет на 2018 год (в ред. Решения Совета МО ГО "Воркута" от 06.06.2018г. №511) предусматривает общий объем доходов в сумме - 3 529,7 млн. руб., расходов в сумме: 3 625,6 млн. руб., дефицит в сумме - 95, 9 млн. руб.
По состоянию на 01.10.2018 года:
Доходы бюджета исполнены в сумме – 2 959,0 млн. руб. (77,7% от утвержденного показателя).
Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме –705,8 млн. руб. (63,6% от общей суммы исполненных доходов).
Безвозмездные поступления – 2 253,2 млн. руб. (84,5 % от общей суммы исполненных доходов)
Расходы исполнены в сумме – 2 861,4 млн. руб. (73,2% от утвержденного показателя).
На 01.10.2018 общее недофинансирование бюджетных учреждений городского округа составляет – 450,3 млн., в том числе коммунальные услуги – 55,6 млн. руб.
Дополнительную нагрузку на расходную часть бюджета МО ГО «Воркута» создают:
-на исполнение обязательств по искам к МО ГО «Воркута» в том числе содержание, отопление и ГВС пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений;
- на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги тепло и горячего водоснабжения пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, Сивомаскинский;
На 01.10.2018 сумма:
- кредиторской задолженности составила 487,4 млн. руб., в том числе просроченная задолженность – 88,7 млн. руб.;
- дебиторской задолженности – 1 432, 2 млн. руб., просроченная задолженность – 286,1 млн. руб.
За 9 месяцев 2018 года предъявлено исполнительных листов на сумму 335,4 млн. руб. Оплачено с учетом задолженности прошлых периодов – 341,1 млн. руб.