ОТС
Блок разведки и добычи (БРД): совокупность самостоятельных подразделений и должностных лиц, непосредственно подчиненных Заместителю генерального директора по разведке и добыче.
СК-13.01.01.02
дочернее общество: хозяйственное общество, по отношению к которому Компания, в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом
СК-08.50.01
Заказчик: подразделение Компании или ДО, по заявке которого осуществляются заказы на выполнение работ / оказание услуг.
СК-05.01.03
3.1
комплексная экспертиза Заказчика: это комплекс экспертиз, выполняемых Заказчиком, направленных на повышение качества разрабатываемой ПСД включая внутреннюю экспертизу ДО, ведомственную экспертизу, функциональную экспертизу, результаты процедур исследования HAZOP, PHSER, HAZID, ENVID, ФСА.
ведомственная экспертиза: экспертиза, организуемая ДО и проводимая экспертами ООО «Газпромнефть НТЦ», по стратегически приоритетным, крупным капиталоемким, технологически сложным объектам, заключающаяся в экспертизе: задания на проектирование, основных технических решений, проектной и рабочей документации на соответствие требованиям действующего законодательства РФ, заданию на проектирование и результатам инженерных изысканий, в целях обеспечения работоспособности и надежности объектов и сооружений капитального строительства и реконструкции, а так же оценке технико-экономической эффективности и целесообразности принятых проектных решений с учетом эксплуатационных характеристик объектов и сооружений капитального строительства и реконструкции. По результатам проведения ведомственной экспертизы оформляется сводное экспертное заключение, которое имеет статус официального документа.
|
|
задание на проектирование: документ, устанавливающий основание, исходные данные и требования Заказчика для проектирования, состав и объем работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов Российской Федерации для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей.
крупный проект: это перечень взаимосвязанных (в большинстве случаев капитальных) проектов и первоначальной операционной деятельности (поскольку определенные элементы крупного проекта будут введены в эксплуатацию до завершения всего проекта), характеризующихся значительным объемом инвестиций, уровнем риска, сложности и неопределенности.
лидер функционального направления ПИР БРД ПАО «Газпром нефть»: руководитель функционального направления «Проектно-изыскательские работы», входящего в состав функции «Капитальное строительство (БРД)», владелец группы бизнес-процессов по организации и управлению проектно-изыскательскими работами. Отвечает за методологическое обеспечение и развитие функционального направления.
основные технические решения: совокупность текстовых и графических документов, разрабатываемых при проектировании новых объектов обустройства или сложных объектов, требования к которым по наполнению, необходимой вариативности решений, точности и детализации определяются в техническом задании на проектирование, которые будут приняты к реализации и взяты за основу в проектно-сметной документации
|
|
предварительное сводное экспертное заключение (отрицательное) -результат рассмотрения документации при первом предъявлении на комплексную экспертизу Заказчика.
финальное сводное экспертное заключение (положительное/отрицательное) – результат рассмотрения документации, предъявленной после корректировки по принятым замечаниям комплексной экспертизы Заказчика.
Примечание: в случае, если при первом предъявлении документации на экспертизу замечаний не выявлено (или они не были выданы в регламентные сроки), выносится положительное финальное сводное экспертное заключение.
проектная документация: совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.
HAZOP (HazardandOperabilityStudy): процедура анализа опасности и работоспособности, качественный метод оценки безопасности и работоспособности производственных объектов с помощью моделирования отклонений технологических параметров от проектных значений.
PHSER (ProjectHSEReview): процедура, оценивающая проект на предмет учета и минимизации рисков и его соответствия требованиям в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
HAZID (HazardIdentificationStudy): процедура, направленная на выявление потенциальных опасностей, которые могут возникнуть на этапах проектирования, строительства, монтажа, ввода и вывода из эксплуатации, а также при наличии изменений в существующих производственных процессах в ходе эксплуатации.
|
|
ENVID (EnvironmentalImpactIdentificationStudy): процедура, направленная на выявление потенциальных опасностей, которые могут оказать воздействие на окружающую среду (экологических аспектов).
рабочая документация: совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации архитектурных, технических и технологических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных конструкций.
основные технические решения (ОТР): совокупность текстовых и графических документов, разрабатываемых при проектировании новых объектов обустройства или сложных объектов, требования к которым по наполнению, необходимой вариативности решений, точности и детализации определяются в техническом задании на проектирование, которые будут приняты к реализации и взяты за основу в проектно-сметной документации.
сметная документация (СД): документация, определяющая сметную стоимость строительства объектов капитального строительства, содержащая текстовую часть в составе пояснительной записки и сметные расчеты, составленные в соответствии с действующей системой ценообразования и сметного нормирования в строительстве РФ.
сметная стоимость строительства: стоимостная оценка полного перечня затрат Заказчика (Инвестора) на реализацию проектных решений по объектам капитального строительства, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего Застройщику земельного участка, а также в случае проведения капитального ремонта объекта капитального строительства в уровне цен, определенном Заказчиком в техническом задании на разработку сметной документации.
структурное подразделение: блок, дирекция, департамент, управление, отдел, проектный офис, аппарат, секретариат, группа.
СК-14.08.01
типовая документация: НМД и НТД, разрабатываемые в рамках создания системы стандартизации и унификации (далее – система) в области обустройства нефтегазовых месторождений, с целью многократного применения при планировании объектов КС, проектировании, строительстве.
типовые технические требования (ТТТ): НТД ГПН, содержащая необходимые и достаточные требования к конструктивному и материальному исполнению нефтепромыслового оборудования единичного, мелкосерийного и серийного производства (в том числе блочного исполнения), методах и объемах испытаний и контроля при изготовлении указанного оборудования, его комплектности, консервации и упаковке при изготовлении и поставке.
типовые технические решения (ТТР): НТД ГПН, содержащие графические и/или текстовые материалы, являющиеся базовыми для детализации при разработке типовых проектных решений и проектной документации, содержащие описание принципиальных технологических, конструктивных, объемно-планировочных и других инженерно-технических решений, а также типовые методики расчетов.
типовые проектные решения (ТПР): НТД ГПН, разработанный на основе типизации и унификации комплект текстовых и графических проектных документов, предназначенный для повторного (многократного) применения в проектной и рабочей документации, представляющий с необходимой и достаточной глубиной детализации технологические, конструктивные, объемно-планировочные и другие инженерно-технические решения по применяемым на объекте модулям, блокам, зданиям, сооружениям, конструкциям, узлам.
типовые требования к процессам проектирования: НМД и НТД ГПН, содержащие необходимые сведения для определения требований к организации процессов проектирования, определения взаимодействия структурных подразделений подрядчика и заказчика.
типовые требования к процессам строительства: НМД и НТД ГПН, содержащие необходимые сведения для определения требований к организации процессов строительства, определения взаимодействия подрядчика и заказчика.
требования к проектированию по утвержденному варианту концептуального проекта наземного обустройства (Требования к проектированию): пакет документов, являющийся интерфейсом между функциями Инжиниринг и Капитальное строительство при переходе Крупного проекта с этапа Выбор на этап Определение, рассматриваемый и утверждаемый на Техсовете БРД и включающий в себя следующие самостоятельные документы:
- предварительные ОТР;
- оптимальный перечень объектов первого и последующих этапов строительства с учетом алгоритма их запуска;
- сводная стоимость строительства (с разбивкой по статьям затрат и по годам строительства), рассчитанная с использованием стоимостных моделей;
- перечень основного оборудования и материалов;
- календарно-сетевой график второго уровня по объектам капитального строительства;
- стратегия контрактования для технически сложных и уникальных объектов;
- концепция логистики обеспечения СМР;
- концепция организации строительства (базы, размещение подрядчиков, временные дороги);
- реестр рисков;
- промышленная безопасность и экологическая оценка.
функционально-стоимостной анализ (ФСА): это метод технико-экономического инженерного анализа, направленный на сохранение (повышение) функциональной полезности объекта при минимизации затрат на его создание и эксплуатацию.
функциональная экспертиза (на этапе «Определение»): экспертиза, организуемая ДО и проводимая функциональным подразделением БРД по стратегически приоритетным, крупным капиталоемким, технологически сложным и площадочным объектам, заключающаяся в:
- проверке заданий на проектирование, результатом которой является согласование документа;
- экспертизе основных технических решений, проектной и рабочей документации (опционально) на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, заданию на проектирование, а также на соответствие целям развития актива, в целях обеспечения работоспособности и надежности объектов и сооружений капитального строительства и реконструкции, а так же оценке технико-экономической эффективности и целесообразности принятых проектных решений с учетом эксплуатационных характеристик объектов и сооружений капитального строительства и реконструкции. По результатам проведения функциональной экспертизы оформляется сводное экспертное заключение, которое имеет статус официального документа.
внутренняя экспертиза ДО: экспертиза, организуемая и проводимая функциональным подразделением ДО, заключающаяся в:
- проверке задания на проектирование, результатом которой является согласование документа;
- экспертизе основных технических решений, проектной и рабочей документации на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, заданию на проектирование и результатам инженерных изысканий, в целях обеспечения работоспособности и надежности объектов и сооружений капитального строительства и реконструкции, а так же оценке технико-экономической эффективности и целесообразности принятых проектных решений с учетом эксплуатационных характеристик объектов и сооружений капитального строительства и реконструкции. По результатам проведения внутренней экспертизы ДО основных технических решений, проектной и рабочей документации оформляется экспертное заключение, которое имеет статус официального документа.
предварительное заключение внутренней экспертизы ДО (отрицательное): результат рассмотрения документации при первом предъявлении на внутреннюю экспертизу ДО.
финальное заключение внутренней экспертизы ДО (положительное/отрицательное): результат рассмотрения документации, предъявленной после корректировки по принятым замечаниям внутренней экспертизы ДО.
Примечание: в случае, если при первом предъявлении документации на экспертизу замечаний не выявлено (или они не были выданы в регламентные сроки), выносится положительное финальное сводное экспертное заключение.
организационно-техническое сопровождение: комплекс мероприятий направленный на непрерывное сопровождение всех этапов реализации объектов капитального строительства, объектов реконструкции и объектов технического перевооружения, выполняемый эксплуатационными службами Заказчика. Необходимость привлечения представителей эксплуатирующей организации определяется Заказчиком.
эксплуатирующая организация: юридическое лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации совокупности существующих технологических объектов или отдельных систем по договору с ПАО «Газпром нефть» или ДО, или определённое решением ПАО «Газпром нефть» или ДО в качестве эксплуатирующей организации на период разработки предпроектной и проектной документации и реализации объекта.
4 Назначение и структура процесса
4.1 Цели процесса «Организация и проведение комплексной экспертизы Заказчиком: заданий на проектирование, основных технических решений, проектной и рабочей документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений» является независимая оценка качества ПСД на контрольных этапах проектирования, в.т.ч. заданий на проектирование, основных технических решений, проектной, рабочей документации осуществляемой дочерними обществами Компании, функциональными подразделениями БРД, проектными организациями, ООО «Газпромнефть НТЦ».
4.2 Задачи процесса «Организация и проведение комплексной экспертизы Заказчиком: заданий на проектирование, основных технических решений, проектной и рабочей документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений»:
- определение требований к проведению комплексной экспертизы Заказчика на этапах разработки задания на проектирование, основных технических решений, разработки и утверждения проектной и рабочей документации объектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения Компании;
- определение комплексной экспертизы Заказчика на этапах разработки задания на проектирование, основных технических решений, разработки и утверждения проектной и рабочей документации объектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения Компании;
- повышение качества разрабатываемых заданий на проектирование, основных технических решений, проектной и рабочей документации для объектов Компании;
- установление единых подходов к проведению комплексной экспертизы Заказчика в ДО ПАО «Газпром нефть»;
- проверка принятых решений на соответствие выданному заданию на проектирование, исходным данным, техническим условиям и требованиям по проектированию и строительству;
- оптимизация затрат капитальных вложений ДО Компании в области капитального строительства.
4.3 Список процессов приведен в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование процесса | Раздел |
| 01.01.07.03.04.01 Порядок формирования, согласования и утверждения графика проведения комплексной экспертизы Заказчика. Порядок формирования, согласования и утверждения сводного графика комплексной экспертизы Заказчика | |
| 02. 01.07.03.04.02 Порядок согласования и утверждения актуализированного сводного графика проведения комплексной экспертизы Заказчика | |
| 03. 01.07.03.04.03 Порядок согласования задания на проектирование | |
| 04. 01.07.03.04.04 Порядок проведения внутренней экспертизы ДО/функциональной экспертизы основных технических решений, проектной документации, рабочей документации | |
| 05. 01.07.03.04.05 Порядок проведения ведомственной экспертизы задания на проектирование | |
| 06. 01.07.03.04.06 Порядок проведения ведомственной экспертизы основных технических решений | |
| 07. 01.07.03.04.07 Порядок проведения ведомственной экспертизы проектной документации | |
| 08. 01.07.03.04.08 Порядок проведения ведомственной экспертизы рабочей документации |
4.4 Общие требования к процессам
4.4.1 Комплексная экспертиза Заказчика является независимой оценкой качества заданий на проектирование, основных технических решений, проектной и рабочей документации на контрольных этапах проектирования.
4.4.2 Комплексной экспертизе Заказчика подлежат задания на проектирование, основные технические решения, проектная и рабочая документация в соответствии с матрицей приоритизации объектов комплексной экспертизы Заказчика (Приложение 4 настоящего стандарта).
4.5 Исполнители и участники процесса указаны в Приложении 1
Рисунок 1. Модель процесса «01.07.03.04 Порядок организации и проведения комплексной экспертизы Заказчика: заданий на проектирование, основных технических решений, проектной и рабочей документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений»
5 Порядок выполнения процесса «Порядок формирования, согласования, утверждения графика проведения комплексной экспертизы Заказчика, сводного графика комплексной экспертизы Заказчика. Порядок актуализации сводного графика проведения комплексной экспертизы Заказчика»
5.1 Общие требования к процессу
5.1.1 Проектно-сметная документация, разработанная в группе компании ГПН, подлежит обязательной комплексной экспертизе Заказчика.
Комплексная экспертиза Заказчика подразделяется на:
- Внутреннюю экспертизу ДО,
- Функциональную экспертизу,
- Ведомственную экспертизу,
- Процедуры исследования HAZOP,PHSER,HAZID,ENVID, ФСА.
5.1.2 Основой планирования работ по проведению комплексной экспертизы Заказчика является разработка графика проведения комплексной экспертизы Заказчика, который разрабатывается Организатором экспертизы на основании утвержденного сводного плана проектно-изыскательских работ (краткосрочного, периодом на 1 год). Процесс формирования и утверждения графика проведения комплексной экспертизы Заказчика производится в течении месяца после утверждения плана ПИР, в соответствии с бизнес-процессом 01.07.03.01 «Формирование, согласование и утверждение планов проектно-изыскательских работ по Блоку разведки и добычи».
5.1.3 Проект графика проведения комплексной экспертизы Заказчика разрабатывается в соответствии с матрицей приоритизации объектов экспертизы (Приложение 4 настоящего стандарта): по вертикали матрицы отражена классификация объектов капитального строительства по виду, по горизонтали – стадии проектирования объекта, за каждой стадией проектирования закреплены виды экспертизы осуществляемые в периметре Компании. График проведения комплексной экспертизы разрабатывается по форме, приведенной в шаблонах Ш-01.07.03.04-01, Ш-01.07.03.04-02 настоящего стандарта.
5.1.4 В случае возникновения необходимости переноса сроков проведения комплексной экспертизы Заказчика, корректировка графика производится по согласованию с Лидером функционального направления ПИР БРД ПАО «Газпром нефть», руководителем направления по организации ПИР ПАО «Газпром нефть»
5.1.5 В случае возникновения необходимости значительного изменения сводного графика комплексной экспертизы Заказчика: при добавлении 2-х и более объектов комплексной экспертизы, корректировка графика производится по согласованию с ЗГД по капитальному строительству ООО «Газпромнефть-Развитие», начальником департамента капитального строительства ПАО «Газпром нефть».
5.1.6 В случае необходимости актуализации сводного графика комплексной экспертизы Заказчика:
- производится детальный анализ и направляются предложения по актуализации на согласование;
- предложения по изменению сводного графика комплексной экспертизы Заказчика рассматриваются с учетом приоритетности проектов и сложности объектов, а также загрузки ответственных сторон-участников процесса.
5.1.7 На рисунке 2 представлена модель процесса. Условные обозначения, используемые на модели, раскрываются в Приложении 3 к настоящему стандарту.
Рисунок 2. Модель процесса «01.07.03.04.01Порядок формирования, согласования, утверждения графика проведения комплексной экспертизы Заказчика, сводного графика комплексной экспертизы Заказчика»
5.1.8 Ключевые показатели результативности процесса приведены в Приложении 2 и КТ-051 KPI.
5.1.9 Общая продолжительность процесса: не более 36 рабочих дней, в зависимости от возникновения потребности в повторном согласовании.
5.2 Порядок выполнения «Порядок формирования, согласования, утверждения графика проведения комплексной экспертизы Заказчика, сводного графика комплексной экспертизы Заказчика»
5.2.1 Взаимосвязь со смежными процессами указана в таблице 2.
Таблица 2.
| № п/п | Номер и наименование смежного процесса (по КТ-001) | Внешний вход (из смежного процесса) | Внешний выход (в смежный процесс) |
| 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений | Получается из смежного процесса: - | Передается в смежный процесс: График комплексной экспертизы Заказчика (Утвержден); Сводный график комплексной экспертизы Заказчика (Утвержден). | |
| СК-01.07.03.01 Формирование, согласование и утверждение планов проектно-изыскательских работ по Блоку разведки и добычи | Получается из смежного процесса: План ПИР (Утвержден). | Передается в смежный процесс: - | |
| 01.07.03.04.02 Процесс актуализации сводного графика комплексной экспертизы Заказчика | Получается из смежного процесса: - | Передается в смежный процесс: График комплексной экспертизы Заказчика (Утвержден). |
5.2.2 Порядок выполнения «Порядок формирования, согласования, утверждение графика проведения комплексной экспертизы Заказчика, сводного графика комплексной экспертизы Заказчика» приведен в таблице 3.
Таблица3.