ОТС
Блок разведки и добычи (БРД): совокупность самостоятельных подразделений и должностных лиц, непосредственно подчиненных Заместителю генерального директора по разведке и добыче.
СК-13.01.01.02
дочернее общество: хозяйственное общество, по отношению к которому Компания, в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом
СК-08.50.01
Заказчик: подразделение Компании или ДО, по заявке которого осуществляются заказы на выполнение работ / оказание услуг.
СК-05.01.03
3.1
комплексная экспертиза Заказчика: это комплекс экспертиз, выполняемых Заказчиком, направленных на повышение качества разрабатываемой ПСД включая внутреннюю экспертизу ДО, ведомственную экспертизу, функциональную экспертизу, результаты процедур исследования HAZOP, PHSER, HAZID, ENVID, ФСА.
ведомственная экспертиза: экспертиза, организуемая ДО и проводимая экспертами ООО «Газпромнефть НТЦ», по стратегически приоритетным, крупным капиталоемким, технологически сложным объектам, заключающаяся в экспертизе: задания на проектирование, основных технических решений, проектной и рабочей документации на соответствие требованиям действующего законодательства РФ, заданию на проектирование и результатам инженерных изысканий, в целях обеспечения работоспособности и надежности объектов и сооружений капитального строительства и реконструкции, а так же оценке технико-экономической эффективности и целесообразности принятых проектных решений с учетом эксплуатационных характеристик объектов и сооружений капитального строительства и реконструкции. По результатам проведения ведомственной экспертизы оформляется сводное экспертное заключение, которое имеет статус официального документа.
задание на проектирование: документ, устанавливающий основание, исходные данные и требования Заказчика для проектирования, состав и объем работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов Российской Федерации для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей.
крупный проект: это перечень взаимосвязанных (в большинстве случаев капитальных) проектов и первоначальной операционной деятельности (поскольку определенные элементы крупного проекта будут введены в эксплуатацию до завершения всего проекта), характеризующихся значительным объемом инвестиций, уровнем риска, сложности и неопределенности.
лидер функционального направления ПИР БРД ПАО «Газпром нефть»: руководитель функционального направления «Проектно-изыскательские работы», входящего в состав функции «Капитальное строительство (БРД)», владелец группы бизнес-процессов по организации и управлению проектно-изыскательскими работами. Отвечает за методологическое обеспечение и развитие функционального направления.
основные технические решения: совокупность текстовых и графических документов, разрабатываемых при проектировании новых объектов обустройства или сложных объектов, требования к которым по наполнению, необходимой вариативности решений, точности и детализации определяются в техническом задании на проектирование, которые будут приняты к реализации и взяты за основу в проектно-сметной документации
предварительное сводное экспертное заключение (отрицательное) -результат рассмотрения документации при первом предъявлении на комплексную экспертизу Заказчика.
финальное сводное экспертное заключение (положительное/отрицательное) – результат рассмотрения документации, предъявленной после корректировки по принятым замечаниям комплексной экспертизы Заказчика.
Примечание: в случае, если при первом предъявлении документации на экспертизу замечаний не выявлено (или они не были выданы в регламентные сроки), выносится положительное финальное сводное экспертное заключение.
проектная документация: совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.
HAZOP (HazardandOperabilityStudy): процедура анализа опасности и работоспособности, качественный метод оценки безопасности и работоспособности производственных объектов с помощью моделирования отклонений технологических параметров от проектных значений.
PHSER (ProjectHSEReview): процедура, оценивающая проект на предмет учета и минимизации рисков и его соответствия требованиям в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
HAZID (HazardIdentificationStudy): процедура, направленная на выявление потенциальных опасностей, которые могут возникнуть на этапах проектирования, строительства, монтажа, ввода и вывода из эксплуатации, а также при наличии изменений в существующих производственных процессах в ходе эксплуатации.
ENVID (EnvironmentalImpactIdentificationStudy): процедура, направленная на выявление потенциальных опасностей, которые могут оказать воздействие на окружающую среду (экологических аспектов).
рабочая документация: совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации архитектурных, технических и технологических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных конструкций.
основные технические решения (ОТР): совокупность текстовых и графических документов, разрабатываемых при проектировании новых объектов обустройства или сложных объектов, требования к которым по наполнению, необходимой вариативности решений, точности и детализации определяются в техническом задании на проектирование, которые будут приняты к реализации и взяты за основу в проектно-сметной документации.
сметная документация (СД): документация, определяющая сметную стоимость строительства объектов капитального строительства, содержащая текстовую часть в составе пояснительной записки и сметные расчеты, составленные в соответствии с действующей системой ценообразования и сметного нормирования в строительстве РФ.
сметная стоимость строительства: стоимостная оценка полного перечня затрат Заказчика (Инвестора) на реализацию проектных решений по объектам капитального строительства, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего Застройщику земельного участка, а также в случае проведения капитального ремонта объекта капитального строительства в уровне цен, определенном Заказчиком в техническом задании на разработку сметной документации.
структурное подразделение: блок, дирекция, департамент, управление, отдел, проектный офис, аппарат, секретариат, группа.
СК-14.08.01
типовая документация: НМД и НТД, разрабатываемые в рамках создания системы стандартизации и унификации (далее – система) в области обустройства нефтегазовых месторождений, с целью многократного применения при планировании объектов КС, проектировании, строительстве.
типовые технические требования (ТТТ): НТД ГПН, содержащая необходимые и достаточные требования к конструктивному и материальному исполнению нефтепромыслового оборудования единичного, мелкосерийного и серийного производства (в том числе блочного исполнения), методах и объемах испытаний и контроля при изготовлении указанного оборудования, его комплектности, консервации и упаковке при изготовлении и поставке.
типовые технические решения (ТТР): НТД ГПН, содержащие графические и/или текстовые материалы, являющиеся базовыми для детализации при разработке типовых проектных решений и проектной документации, содержащие описание принципиальных технологических, конструктивных, объемно-планировочных и других инженерно-технических решений, а также типовые методики расчетов.
типовые проектные решения (ТПР): НТД ГПН, разработанный на основе типизации и унификации комплект текстовых и графических проектных документов, предназначенный для повторного (многократного) применения в проектной и рабочей документации, представляющий с необходимой и достаточной глубиной детализации технологические, конструктивные, объемно-планировочные и другие инженерно-технические решения по применяемым на объекте модулям, блокам, зданиям, сооружениям, конструкциям, узлам.
типовые требования к процессам проектирования: НМД и НТД ГПН, содержащие необходимые сведения для определения требований к организации процессов проектирования, определения взаимодействия структурных подразделений подрядчика и заказчика.
типовые требования к процессам строительства: НМД и НТД ГПН, содержащие необходимые сведения для определения требований к организации процессов строительства, определения взаимодействия подрядчика и заказчика.
требования к проектированию по утвержденному варианту концептуального проекта наземного обустройства (Требования к проектированию): пакет документов, являющийся интерфейсом между функциями Инжиниринг и Капитальное строительство при переходе Крупного проекта с этапа Выбор на этап Определение, рассматриваемый и утверждаемый на Техсовете БРД и включающий в себя следующие самостоятельные документы:
- предварительные ОТР;
- оптимальный перечень объектов первого и последующих этапов строительства с учетом алгоритма их запуска;
- сводная стоимость строительства (с разбивкой по статьям затрат и по годам строительства), рассчитанная с использованием стоимостных моделей;
- перечень основного оборудования и материалов;
- календарно-сетевой график второго уровня по объектам капитального строительства;
- стратегия контрактования для технически сложных и уникальных объектов;
- концепция логистики обеспечения СМР;
- концепция организации строительства (базы, размещение подрядчиков, временные дороги);
- реестр рисков;
- промышленная безопасность и экологическая оценка.
функционально-стоимостной анализ (ФСА): это метод технико-экономического инженерного анализа, направленный на сохранение (повышение) функциональной полезности объекта при минимизации затрат на его создание и эксплуатацию.
функциональная экспертиза (на этапе «Определение»): экспертиза, организуемая ДО и проводимая функциональным подразделением БРД по стратегически приоритетным, крупным капиталоемким, технологически сложным и площадочным объектам, заключающаяся в:
- проверке заданий на проектирование, результатом которой является согласование документа;
- экспертизе основных технических решений, проектной и рабочей документации (опционально) на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, заданию на проектирование, а также на соответствие целям развития актива, в целях обеспечения работоспособности и надежности объектов и сооружений капитального строительства и реконструкции, а так же оценке технико-экономической эффективности и целесообразности принятых проектных решений с учетом эксплуатационных характеристик объектов и сооружений капитального строительства и реконструкции. По результатам проведения функциональной экспертизы оформляется сводное экспертное заключение, которое имеет статус официального документа.
внутренняя экспертиза ДО: экспертиза, организуемая и проводимая функциональным подразделением ДО, заключающаяся в:
- проверке задания на проектирование, результатом которой является согласование документа;
- экспертизе основных технических решений, проектной и рабочей документации на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, заданию на проектирование и результатам инженерных изысканий, в целях обеспечения работоспособности и надежности объектов и сооружений капитального строительства и реконструкции, а так же оценке технико-экономической эффективности и целесообразности принятых проектных решений с учетом эксплуатационных характеристик объектов и сооружений капитального строительства и реконструкции. По результатам проведения внутренней экспертизы ДО основных технических решений, проектной и рабочей документации оформляется экспертное заключение, которое имеет статус официального документа.
предварительное заключение внутренней экспертизы ДО (отрицательное): результат рассмотрения документации при первом предъявлении на внутреннюю экспертизу ДО.
финальное заключение внутренней экспертизы ДО (положительное/отрицательное): результат рассмотрения документации, предъявленной после корректировки по принятым замечаниям внутренней экспертизы ДО.
Примечание: в случае, если при первом предъявлении документации на экспертизу замечаний не выявлено (или они не были выданы в регламентные сроки), выносится положительное финальное сводное экспертное заключение.
организационно-техническое сопровождение: комплекс мероприятий направленный на непрерывное сопровождение всех этапов реализации объектов капитального строительства, объектов реконструкции и объектов технического перевооружения, выполняемый эксплуатационными службами Заказчика. Необходимость привлечения представителей эксплуатирующей организации определяется Заказчиком.
эксплуатирующая организация: юридическое лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации совокупности существующих технологических объектов или отдельных систем по договору с ПАО «Газпром нефть» или ДО, или определённое решением ПАО «Газпром нефть» или ДО в качестве эксплуатирующей организации на период разработки предпроектной и проектной документации и реализации объекта.
4 Назначение и структура процесса
4.1 Цели процесса «Организация и проведение комплексной экспертизы Заказчиком: заданий на проектирование, основных технических решений, проектной и рабочей документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений» является независимая оценка качества ПСД на контрольных этапах проектирования, в.т.ч. заданий на проектирование, основных технических решений, проектной, рабочей документации осуществляемой дочерними обществами Компании, функциональными подразделениями БРД, проектными организациями, ООО «Газпромнефть НТЦ».
4.2 Задачи процесса «Организация и проведение комплексной экспертизы Заказчиком: заданий на проектирование, основных технических решений, проектной и рабочей документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений»:
- определение требований к проведению комплексной экспертизы Заказчика на этапах разработки задания на проектирование, основных технических решений, разработки и утверждения проектной и рабочей документации объектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения Компании;
- определение комплексной экспертизы Заказчика на этапах разработки задания на проектирование, основных технических решений, разработки и утверждения проектной и рабочей документации объектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения Компании;
- повышение качества разрабатываемых заданий на проектирование, основных технических решений, проектной и рабочей документации для объектов Компании;
- установление единых подходов к проведению комплексной экспертизы Заказчика в ДО ПАО «Газпром нефть»;
- проверка принятых решений на соответствие выданному заданию на проектирование, исходным данным, техническим условиям и требованиям по проектированию и строительству;
- оптимизация затрат капитальных вложений ДО Компании в области капитального строительства.
4.3 Список процессов приведен в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование процесса | Раздел |
| 01.01.07.03.04.01 Порядок формирования, согласования и утверждения графика проведения комплексной экспертизы Заказчика. Порядок формирования, согласования и утверждения сводного графика комплексной экспертизы Заказчика | |
| 02. 01.07.03.04.02 Порядок согласования и утверждения актуализированного сводного графика проведения комплексной экспертизы Заказчика | |
| 03. 01.07.03.04.03 Порядок согласования задания на проектирование | |
| 04. 01.07.03.04.04 Порядок проведения внутренней экспертизы ДО/функциональной экспертизы основных технических решений, проектной документации, рабочей документации | |
| 05. 01.07.03.04.05 Порядок проведения ведомственной экспертизы задания на проектирование | |
| 06. 01.07.03.04.06 Порядок проведения ведомственной экспертизы основных технических решений | |
| 07. 01.07.03.04.07 Порядок проведения ведомственной экспертизы проектной документации | |
| 08. 01.07.03.04.08 Порядок проведения ведомственной экспертизы рабочей документации |
4.4 Общие требования к процессам
4.4.1 Комплексная экспертиза Заказчика является независимой оценкой качества заданий на проектирование, основных технических решений, проектной и рабочей документации на контрольных этапах проектирования.
4.4.2 Комплексной экспертизе Заказчика подлежат задания на проектирование, основные технические решения, проектная и рабочая документация в соответствии с матрицей приоритизации объектов комплексной экспертизы Заказчика (Приложение 4 настоящего стандарта).
4.5 Исполнители и участники процесса указаны в Приложении 1
Рисунок 1. Модель процесса «01.07.03.04 Порядок организации и проведения комплексной экспертизы Заказчика: заданий на проектирование, основных технических решений, проектной и рабочей документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений»
5 Порядок выполнения процесса «Порядок формирования, согласования, утверждения графика проведения комплексной экспертизы Заказчика, сводного графика комплексной экспертизы Заказчика. Порядок актуализации сводного графика проведения комплексной экспертизы Заказчика»
5.1 Общие требования к процессу
5.1.1 Проектно-сметная документация, разработанная в группе компании ГПН, подлежит обязательной комплексной экспертизе Заказчика.
Комплексная экспертиза Заказчика подразделяется на:
- Внутреннюю экспертизу ДО,
- Функциональную экспертизу,
- Ведомственную экспертизу,
- Процедуры исследования HAZOP,PHSER,HAZID,ENVID, ФСА.
5.1.2 Основой планирования работ по проведению комплексной экспертизы Заказчика является разработка графика проведения комплексной экспертизы Заказчика, который разрабатывается Организатором экспертизы на основании утвержденного сводного плана проектно-изыскательских работ (краткосрочного, периодом на 1 год). Процесс формирования и утверждения графика проведения комплексной экспертизы Заказчика производится в течении месяца после утверждения плана ПИР, в соответствии с бизнес-процессом 01.07.03.01 «Формирование, согласование и утверждение планов проектно-изыскательских работ по Блоку разведки и добычи».
5.1.3 Проект графика проведения комплексной экспертизы Заказчика разрабатывается в соответствии с матрицей приоритизации объектов экспертизы (Приложение 4 настоящего стандарта): по вертикали матрицы отражена классификация объектов капитального строительства по виду, по горизонтали – стадии проектирования объекта, за каждой стадией проектирования закреплены виды экспертизы осуществляемые в периметре Компании. График проведения комплексной экспертизы разрабатывается по форме, приведенной в шаблонах Ш-01.07.03.04-01, Ш-01.07.03.04-02 настоящего стандарта.
5.1.4 В случае возникновения необходимости переноса сроков проведения комплексной экспертизы Заказчика, корректировка графика производится по согласованию с Лидером функционального направления ПИР БРД ПАО «Газпром нефть», руководителем направления по организации ПИР ПАО «Газпром нефть»
5.1.5 В случае возникновения необходимости значительного изменения сводного графика комплексной экспертизы Заказчика: при добавлении 2-х и более объектов комплексной экспертизы, корректировка графика производится по согласованию с ЗГД по капитальному строительству ООО «Газпромнефть-Развитие», начальником департамента капитального строительства ПАО «Газпром нефть».
5.1.6 В случае необходимости актуализации сводного графика комплексной экспертизы Заказчика:
- производится детальный анализ и направляются предложения по актуализации на согласование;
- предложения по изменению сводного графика комплексной экспертизы Заказчика рассматриваются с учетом приоритетности проектов и сложности объектов, а также загрузки ответственных сторон-участников процесса.
5.1.7 На рисунке 2 представлена модель процесса. Условные обозначения, используемые на модели, раскрываются в Приложении 3 к настоящему стандарту.
Рисунок 2. Модель процесса «01.07.03.04.01Порядок формирования, согласования, утверждения графика проведения комплексной экспертизы Заказчика, сводного графика комплексной экспертизы Заказчика»
5.1.8 Ключевые показатели результативности процесса приведены в Приложении 2 и КТ-051 KPI.
5.1.9 Общая продолжительность процесса: не более 36 рабочих дней, в зависимости от возникновения потребности в повторном согласовании.
5.2 Порядок выполнения «Порядок формирования, согласования, утверждения графика проведения комплексной экспертизы Заказчика, сводного графика комплексной экспертизы Заказчика»
5.2.1 Взаимосвязь со смежными процессами указана в таблице 2.
Таблица 2.
| № п/п | Номер и наименование смежного процесса (по КТ-001) | Внешний вход (из смежного процесса) | Внешний выход (в смежный процесс) |
| 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений | Получается из смежного процесса: - | Передается в смежный процесс: График комплексной экспертизы Заказчика (Утвержден); Сводный график комплексной экспертизы Заказчика (Утвержден). | |
| СК-01.07.03.01 Формирование, согласование и утверждение планов проектно-изыскательских работ по Блоку разведки и добычи | Получается из смежного процесса: План ПИР (Утвержден). | Передается в смежный процесс: - | |
| 01.07.03.04.02 Процесс актуализации сводного графика комплексной экспертизы Заказчика | Получается из смежного процесса: - | Передается в смежный процесс: График комплексной экспертизы Заказчика (Утвержден). |
5.2.2 Порядок выполнения «Порядок формирования, согласования, утверждение графика проведения комплексной экспертизы Заказчика, сводного графика комплексной экспертизы Заказчика» приведен в таблице 3.
Таблица3.
| 01Разработка проекта графика комплексной экспертизы Заказчика | ||||
| Исполнитель | Разработчик графика комплексной экспертизы Заказчика- выполняет. | |||
| Выполняет, если | 01. План ПИР утвержден в результате выполнения процесса 01.07.03.01 Формирование, согласование и утверждение планов проектно-изыскательских работ по Блоку разведки и добычи; ИЛИ 02. График комплексной экспертизы Заказчика не согласован (в разрезе Дирекции крупных проектов/Дирекции по добыче), отправлен на доработку в результате выполнения операции 03 Согласование графика комплексной экспертизы Заказчика (в разрезе Дирекции крупных проектов/Дирекции по добыче); ИЛИ 03. График комплексной экспертизы Заказчика не согласован (в разрезе ДО), отправлен на доработку в результате выполнения операции 02 Согласование графика комплексной экспертизы Заказчика (в разрезе ДО). | |||
| Использует | 01. План ПИР (Утвержден) - документ в электронном виде; 02. Замечания к графику комплексной экспертизы Заказчика –документ в электронном виде. | |||
| Требования | 01. График комплексной экспертизы Заказчика должен формироваться с учетом матрицы приоритизации объектов комплексной экспертизы Заказчика (Приложение 4 настоящего стандарта) 02. График проведения комплексной экспертизы Заказчика должен разрабатываться по форме, приведенной в шаблоне Ш-01.07.03.04-01 настоящего стандарта. | |||
| Результаты | 01. График комплексной экспертизы Заказчика (Разработан) - документ в электронном виде. | |||
| Завершено, если | 01. График комплексной экспертизы Заказчика разработан, переход к выполнению операции 02. Согласование графика комплексной экспертизы Заказчика (в разрезе ДО). | |||
| Длительность | Не более 5 рабочих дней | |||
| 02 Согласование графика комплексной экспертизы Заказчика (в разрезе ДО) | ||||
| Исполнитель | Согласующее лицо ДО(график комплексной экспертизы Заказчика) - выполняет; Разработчик графика комплексной экспертизы Заказчика - контролирует. | |||
| Выполняет, если | 01. График комплексной экспертизы Заказчика разработан в результате выполнения операции 01 Разработка проекта графика комплексной экспертизы Заказчика. | |||
| Использует | 01. График комплексной экспертизы Заказчика (Разработан) – документ в электронном виде. | |||
| Требования | 01.Согласующее лицо вправе требовать внесения изменений в проект графика комплексной экспертизы Заказчика только в соответствии с профилем их деятельности и/или затронутыми интересами; 02. Согласующее лицо вправе предлагать рекомендации по улучшению проекта графика комплексной экспертизы Заказчика вне профиля их деятельности; 03.Согласующее лицо вправе предоставлять дополнительные (новые) замечания на втором круге согласования при условии, что проект графика комплексной экспертизы значительно переработан после первичного согласования; 04. Разработчик графика комплексной экспертизы Заказчика самостоятельно контролирует согласование проекта графика комплексной экспертизы Заказчика в соответствии с установленными сроками. 05.По окончанию нормативного срока согласования Разработчик графика комплексной экспертизы Заказчика вправе завершить согласование только после направления соответствующего уведомления Исполнителям, которые не согласовали/сообщили о наличии замечаний к проекту графика комплексной экспертизы Заказчика. В ответ на данное уведомление согласующие вправе направить свое обоснование нарушения срока согласования и планируемый срок завершения процесса согласования. 06. Средства согласования - официальные адреса электронной почты. | |||
| Результаты | 01. График комплексной экспертизы Заказчика (Согласован (в разрезе ДО)) - документ в электронном виде; 02. Замечания к графику комплексной экспертизы Заказчика – документ в электронном виде. | |||
| Завершено, если | 01. График комплексной экспертизы Заказчика согласован (в разрезе ДО), переход к выполнению операции 03 Согласование графика комплексной экспертизы Заказчика (в разрезе Дирекции крупных проектов/Дирекции по добыче); ИЛИ 02. График комплексной экспертизы Заказчика не согласован (в разрезе ДО), отправлен на доработку, переход к выполнению операции 01 Разработка проекта графика комплексной экспертизы Заказчика. | |||
| Длительность | Первичное согласование: не более 3 р.д., повторное согласование: не более 2 р.д. | |||
| 03 Согласование графика комплексной экспертизы Заказчика (в разрезе Дирекции крупных проектов/Дирекции по добыче) | ||||
| Исполнитель | Руководитель направления по ПИР ДД - выполняет; Руководитель направления по ПИР ДКП - выполняет; Разработчик графика комплексной экспертизы Заказчика - контролирует. | |||
| Выполняет, если | 01. График комплексной экспертизы Заказчика согласован (в разрезе ДО) в результате выполнения операции 02 Согласование графика комплексной экспертизы Заказчика (в разрезе ДО). | |||
| Использует | 01. График комплексной экспертизы Заказчика (Согласован (в разрезе ДО)) - документ в электронном виде. | |||
| Требования | 01. Согласующее лицо вправе требовать внесения изменений в проект графика комплексной экспертизы Заказчика только в соответствии с профилем их деятельности и/или затронутыми интересами; 02. Согласующее лицо вправе предлагать рекомендации по улучшению проекта графика комплексной экспертизы Заказчика вне профиля их деятельности; 03.Согласующее лицо вправе предоставлять дополнительные (новые) замечания на втором круге согласования при условии, что проект графика комплексной экспертизы значительно переработан после первичного согласования; 04. Разработчик графика комплексной экспертизы Заказчика самостоятельно контролирует согласование проекта графика комплексной экспертизы Заказчика в соответствии с установленными сроками. 05.По окончанию нормативного срока согласования Разработчик графика комплексной экспертизы Заказчика вправе завершить согласование только после направления соответствующего уведомления Исполнителям, которые не согласовали/сообщили о наличии замечаний к проекту графика комплексной экспертизы Заказчика. В ответ на данное уведомление согласующие вправе направить свое обоснование нарушения срока согласования и планируемый срок завершения процесса согласования. 05.Согласование графика комплексной экспертизы Заказчика производится в зависимости от принадлежности Дирекции. 06. Средства согласования - официальные адреса электронной почты. | |||
| Результаты | 01. Замечания к графику комплексной экспертизы Заказчика - документ в электронном виде. 02. График комплексной экспертизы Заказчика - документ в электронном виде. | |||
| Завершено, если | 01. График комплексной экспертизы Заказчика согласован (в разрезе Дирекции крупных проектов/Дирекции по добыче), переход к выполнению операции 04 Разработка сводного графика комплексной экспертизы Заказчика; ИЛИ 02. График комплексной экспертизы Заказчика не согласован (в разрезе Дирекции крупных проектов/Дирекции по добыче), отправлен на доработку, переход к выполнению операции 01 Разработка проекта графика комплексной экспертизы Заказчика. | |||
| Длительность | Не более 5 р.д. | |||
| 04 Разработка сводного графика комплексной экспертизы Заказчика | ||||
| Исполнитель | Разработчик сводного графика комплексной экспертизы Заказчика - выполняет. | |||
| Выполняет, если | 01. График комплексной экспертизы Заказчика согласован (в разрезе Дирекции крупных проектов/Дирекции по добыче) в результате выполнения операции 03 Согласование графика комплексной экспертизы Заказчика (в разрезе Дирекции крупных проектов/Дирекции по добыче); ИЛИ 02. Сводный график комплексной экспертизы Заказчика не согласован Лидером функционального направления ПИР БРД ПАО "Газпром нефть" в результате выполнения операции 05 Предварительное согласование сводного графика комплексной экспертизы; ИЛИ 03. Сводный график комплексной экспертизы Заказчика не согласован, отправлен на доработку в результате выполнения операции 06 Согласование сводного графика комплексной экспертизы Заказчика; ИЛИ 04. Сводный график комплексной экспертизы Заказчика не утвержден, отправлен на доработку в результате выполнения операции 07 Принятие решение об утверждении сводного графика комплексной экспертизы Заказчика; | |||
| Использует | 01. График комплексной экспертизы Заказчика - документ в электронном виде; 02. Замечания к сводному графику комплексной экспертизы Заказчика - документ в электронном виде. | |||
| Требования | 01.Формирование сводного графика проведения комплексной экспертизы Заказчика производится Исполнителем на основании согласованных проектов графиков комплексной экспертизы Заказчика; 02. Проект сводного графика комплексной экспертизы Заказчика должен быть разработан на основании шаблона Ш-01.07.03.04-02 настоящего стандарта. 03. График комплексной экспертизы Заказчика должен формироваться с учетом матрицы приоритизации объектов комплексной экспертизы (Приложение 4 настоящего стандарта). 04. При формировании сводного графика комплексной экспертизы Заказчика должна учитываться плановая выработка по ведомственной экспертизе (в соответствии с Приложением 7 настоящего стандарта) | |||
| Результаты | 01. Сводный график комплексной экспертизы Заказчика (Разработан) - документ в электронном виде. | |||
| Завершено, если | 01. Сводный график комплексной экспертизы Заказчика разработан, переход к выполнению операции 05 Предварительное согласование сводного графика комплексной экспертизы. | |||
| Длительность | Не более 5 р.д. | |||
| 05 Предварительное согласование сводного графика комплексной экспертизы Заказчика | ||||
| Исполнитель | Лидер функционального направления ПИР БРД ПАО "Газпром нефть" - выполняет; Руководитель направления по ПИР ДД - выполняет; Руководитель направления по ПИР ДКП - выполняет; Разработчик сводного графика комплексной экспертизы Заказчика - контролирует. | |||
| Выполняет, если | 01. Сводный график комплексной экспертизы Заказчика разработан в результате выполнения операции 04 Разработка сводного графика комплексной экспертизы Заказчика. | |||
| Использует | 01. Сводный график комплексной экспертизы Заказчика (Разработан) – документ в электронном виде. | |||
| Требования | 01.Согласующее лицо вправе требовать внесения изменений в проект сводного графика комплексной экспертизы Заказчика только в соответствии с профилем их деятельности и/или затронутыми интересами; 02.Согласующее лицо вправе предлагать рекомендации по улучшению проекта графика сводного комплексной экспертизы Заказчика вне профиля их деятельности; 03.Согласующее лицовправе предоставлять дополнительные (новые) замечания на втором круге согласования при условии, что проект сводного графика комплексной экспертизы Заказчика значительно переработан после первичного согласования; 04.Разработчик сводного графика комплексной экспертизы Заказчикасамостоятельно контролирует согласование проекта сводного графика комплексной экспертизы в соответствии с установленными сроками: направляет уведомления по электронной почте, напоминает по телефону о необходимости завершения согласования. 05.По окончанию нормативного срока согласования Исполнитель вправе завершить согласование только после направления соответствующего уведомления согласующим лицам, которые не согласовали/сообщили о наличии замечаний к проекту сводного графика комплексной экспертизы Заказчика. В ответ на данное уведомление согласующие вправе направить свое обоснование нарушения срока согласования и планируемый срок завершения процесса согласования 06. Предварительно согласованный сводный график комплексной экспертизы Заказчика, считается одобренным для размещения в СЭД для основного согласования. 07. Средства согласования - официальные адреса электронной почты. | |||
| Результаты | 01. Сводный график комплексной экспертизы Заказчика (Согласован) - документ в электронном виде; 02. Замечания к сводному графику комплексной экспертизы Заказчика - документ в электронном виде. | |||
| Завершено, если | 01. Сводный график комплексной экспертизы Заказчика согласован Лидером функ
Поиск по сайту©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2017-12-29 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |