В графе отметка:проставляем слово выплачено у каждого работника
Записать,ОК,закрыть
Следующий документ заполняем по закладке Касса
Расходные кассовые ордера:
Заполняем окошко:Выплата заработной платы по ведомостям
Номер: не заполняем
Дату:01.07.2013г.
Организация:выбираете свою
Сумма:21906.00
В поле реквизиты платежа
Выплата заработной платы
Добавляем + новую строку,выбираем ведомость на выплату зарплаты отжав курсором квадрат с тремя точками с правой стороны
Внизу поля заполняем:Статья движени я денежных средств
\ Оплата труда / вверху поля окошка заполняем счёт учёта 50.01
Больше ничего не заполняем\ Записать,ОК,Закрыть
Следующий документ для заполнения
Во второй строке поля:Начало работы
Предприятие,Банк и т.д.
Находим закладку Зарплата
Открываем:Начисление налогов(взносов)с фот
Добавить в открывшемся окошке,заполняем:
Номер:неизменный
Период:за июнь 2013г.
Организация:выбираете свою и больше ничего не заполняете
Записать,Ок,Закрыть
Таким образом мы начислили налоги.
Следующий документ для заполнения: Журнал Покупка
В верхнем поле 1с находим закладку Покупка
Находим строку ведение книги покупок и находим строку: Формированиезаписей книги покупок
,нажимаем и заходим,+ добавить новую строку в окошке заполняем
Номер:неизменный
Дата:30.06.2013г.
Организация:вводим свою
Ответственный:ничего не заполняем
В поле вычет НДС по приобретённым ценностям:
Добавляем + новую строку
№:1
Вид ценности: товары
Поставщик:ООО Дельта
И пока ничего не заполняем
Открываем строку новую + добавить
№ 2
1. Вид ценности:Прочие работы
2 Поставщик:ООО Зодиак
Теперь нажимаем кнопку: Заполнить
Записать,ОК,Закрыть
Таким образом мы заполнили книгу покупок
Следующий документ по закладке продажа,находим строку ведение книги продаж,нажимаем на строку Формирование записей книги продаж
Добавить новую строку в открывшемся окошке:
сначала заполняем:
Номер:остаётся неизменным
Дата:30.06.2013г.
Организация: выбираем свою
Ответственный: ничего не заполняем
По строке По реализации (1 поз)Добавляем +
№1
Вид ценности;Товары
Покупатель:ООО Астра
Нажимаем на заполнить
Записать,ОК,Закрыть
Таким образом мы заполняем книгу продаж
Для того чтобы посмотреть эти книги в печатном виде.Заходим на закладку Покупка Ведение книги покупок.Находим строку Книга покупок.Открываем и сформировать,указываем период 01.06.13 по 30.06.13
И нажимаем на сформироват ь
Аналогично книга продаж
Таким же образом находится и формируется журнал учёта счетов –фактур выданных и полученных
Следуюший документ для заполнения это Банк
В верхнем поле программы 1 С.Находим закладку Банк
Банковские выписки:
Платёжное поручение
Добавить:
Заполняем окошко: Платёжное поручение \
Номер:не проставляем
Дата:01.07.2013г.
Организация:выбираете свою
Оплачено:ставим галочку
Перечисление в бюджет:ничего не ставим
Банковский счёт:выбираем ФУКБ Новобанк(Расчётный)
Нажимаем на строчку Инн,КПП
И заходим заполняем реквизиты вашей организаци и,можете в произвольной форме,либо свои реквизиты и наименование вашей организации.
ОК.Закрыть
Получатель:ООО Зодиак
Договор:Основной договор
Далее заполнить все реквизиты на получателя: ООО Зодиак
Сумма платежа:5000.00(5000 рублей)
Счёт получателя:если есть счёт то заполняем номер счёта,если нет не заполняем
Вид платежа:Электронно
Очерёдность:6
НДС:Без НДС 0.00
Назначение платежа:Уплата за аренду за июнь:Основной договор
Сумма: 5000.00 Без налога НДС
Больше ничего не заполняем
Записать,ок
Следующий документ,добавляем
Новое платёжное поручение:
Номер: остаётся неизменным
Дата:01.07.2013
Организация:выбираем свою
Далее заполняем реквизиты плательщика:ИНН,КПП своей организации
Получател ь:заполняем ООО Внешторгбанк
Договор:Заполняем основной договор
Далее заполняем реквизиты получателя:ИНН и т.д.
Сумма платежа:3000.00
НДС:Без НДС сумма 0.00
Назначение платежа:Погашение суммы по займам и кредитам за июнь месяц. Основной договор.Сумма 3000.00 Без НДС
Далее заполняем:оплачено ставим галочку.Перечисление в бюджет ничего не ставим.
Банковский счёт:ФУКБ НОВОБАНК(расчётный)выбираем
Счёт получателя:если записан,то выбираем этот счёт отжав три точки квадрата с правой стороны
Вид платежа:электронно
Очерёдность:6
Назначение платежа:Погашение суммы по займам и кредитам за июнь месяц. основной договор.Сумма 3000-00.Без НДС.Больше ничего не заполняем.
Записать,ОК
Далее в верхнем поле программы 1С находим закладку Отчёты. Строку оборотысчёта. указываем период с 01.06.13 по 30.06.13г.
Указываем счёт 69.01 и нажимаем на кнопку сформировать будет виден остатокналога к уплате за месяц(кредитовое сальдо)по расчётам посоциальному страхованию,эту сумму нужно будет уплатить платёжным поручением в банке.
Для этого снова переходим на закладку БАНК добавляем новое платёжное поручение.
Номер: остаётся неизменным\дата:01.07.2013
Организация:проставляем свою
Инн,КПп вводим свои реквизиты
Получатель:Налоговая инспекция
Инн,кПП:вводим реквизиты: налоговая инспекция
Сумма платежа:проставляем сумму из оборота вашего счёта,кредитовый остаток
Далее заполняем реквизиты для перечисления налогов и иных платежей вбюджет
Вид перечисления:выбираем налоговый платёж
Статус составителя:01-налогоплательщик(плательщик сборов_-юридическое лицо(выбираем курсором три точки с правой стороны квадрат)
Тип платежа:выбираем чёрный треугольник с правой стороны
НС- уплата налога и сбора
КБК: 102-1020102007-1000-110
Код окато:1234567890
Основание платежа:выбираем чёрный треугольник с правой стороны: ТП -платежи текущего года
Налоговый период:МС-месячный платёж(выбираем чёрный треугольник) Год: 2013. Месяц:июнь 6
Номер документа:0
Дата документа:01.07.2013
ОК,Закрыть
Назначение платежа: Заполняем уплату налога в фонд социального страхования за июнь месяц.
В строке оплачено ставим галочку.Перечисление в бюджет ставим галочку.
Банковский счёт:выбираем ФУКБ Новобанк(расчётный)
Счёт получателя:если есть счёт,то выбираем,если нет то не заполняем
Вид платежа:электронно
Очерёдность:4