| Расходы бюджета Комсомольского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2019 году | ||||||||||
| (руб.) | ||||||||||
| Наименование | Раздел/подраздел | План | Исполнено за 2019 год, руб. | Процент исполнения | Причины отклонений фактических значений показателей расходов от их первоначально утвержденных (указываются причины, если отклонение 5% и более) | |||||
| Утверждено на 2019 год (№ 366 от 14.12.2018 в первоначальной редакции), руб. | Утверждено на 2019 год (№ 366 от 14.12.2018 в редакции от 25.12.2019 №495), руб. | к первоначальному плану | к уточненному плану | |||||||
| Общегосударственные вопросы | 41 583 014,03 | 51 961 032,56 | 50 879 412,94 | 122,4% | 97,9% | |||||
| Финансирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 552 073,58 | 2 066 490,87 | 2 066 490,87 | 133,1% | 100,0% | Произведена выплата компнсации при увольнении, в связи с окончанием срока полномочий | ||||
| Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 12 950 819,00 | 14 002 211,64 | 13 996 056,51 | 108,1% | 100,0% | Выделение субсидии из областного бюджета на содержание МФЦ | ||||
| Судебная система | 9 215,00 | 9 215,00 | 8 683,20 | 94,2% | 94,2% | |||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 5 681 239,00 | 5 477 308,55 | 5 418 480,40 | 95,4% | 98,9% | |||||
| Резервные фонды | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | |||||
| Другие общегосударственные вопросы | 21 089 667,45 | 30 105 806,50 | 29 389 701,96 | 139,4% | 97,6% | В виду необходимостью проведения расходов | ||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 563 796,00 | 632 874,46 | 622 874,46 | 110,5% | 98,4% | |||||
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 538 796,00 | 612 874,46 | 612 874,46 | 113,7% | 100,0% | В виду необходимости приобретения систем видеонаблюдения с последующей установкой | ||||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 25 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 40,0% | 0,0% | В связи в тем, что расходов на соответствующие цели не проводилось | ||||
| Национальная экономика | 8 658 896,66 | 24 059 303,63 | 22 870 501,53 | 264,1% | 95,1% | |||||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 52 966,00 | 52 966,00 | 52 966,00 | 100,0% | 100,0% | |||||
| Транспорт | 992 197,08 | 1 046 897,08 | 1 046 897,08 | 105,5% | 100,0% | Выделение дополнительных ассигнований для приобретения 2 единиц спецтехники для МУП Рынок | ||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6 592 729,48 | 21 734 589,24 | 20 857 257,82 | 316,4% | 96,0% | Выделение средств из областного бюджета на ремонт дорог в с.Октябрьский и с.Писцово | ||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1 021 004,10 | 1 224 851,31 | 913 380,63 | 89,5% | 74,6% | В виду необходимости проведения расходов по обеспечению сохранности и содержанию имущества казны Комсомольского муниципального района | ||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 915 081,92 | 71 207 613,43 | 65 293 148,93 | 1328,4% | 91,7% | |||||
| Жилищное хозяйство | 1 728 100,00 | 2 177 713,87 | 2 021 677,72 | 117,0% | 92,8% | Выделение МБТ для поддержки городского и сельских поселений | ||||
| Коммунальное хозяйство | 1 356 981,92 | 65 885 912,19 | 60 128 594,76 | 4431,1% | 91,3% | Выделение МБТ для поддержки городского и сельских поселений | ||||
| Благоустройство | 1 830 000,00 | 3 143 987,37 | 3 142 876,45 | 171,7% | 100,0% | Выделение МБТ для поддержки городского и сельских поселений | ||||
| Охрана окружающей среды | 1 100 000,00 | 131 957,00 | 131 957,00 | 12,0% | 100,0% | |||||
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 1 100 000,00 | 131 957,00 | 131 957,00 | 12,0% | 100,0% | В виду перераспределения расходов по другим муниципальным программам | ||||
| Образование | 178 962 624,99 | 183 726 748,07 | 182 125 470,83 | 101,8% | 99,1% | |||||
| Дошкольное образование | 59 543 976,89 | 61 246 689,15 | 60 338 713,54 | 101,3% | 98,5% | |||||
| Общее образование | 82 543 049,86 | 85 622 624,69 | 85 471 818,36 | 103,5% | 99,8% | |||||
| Дополнительное образование детей | 22 505 002,39 | 21 727 339,22 | 21 715 960,01 | 96,5% | 99,9% | |||||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 50 000,00 | 31 030,00 | 31 030,00 | 62,1% | 100,0% | В виду перераспределения расходов по другим муниципальным программам | ||||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 1 256 050,74 | 1 652 405,65 | 1 652 405,65 | 131,6% | 100,0% | Выделение дополнительных ассигнований для проведения мероприятий по организации летнего отдыха детей и организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта | ||||
| Другие вопросы в области образования | `0709 | 13 064 545,11 | 13 446 659,36 | 12 915 543,27 | 98,9% | 96,1% | ||||
| Культура, кинематография | `0800 | 31 924 861,00 | 32 911 649,83 | 32 424 497,45 | 101,6% | 98,5% | ||||
| Культура | `0801 | 29 297 470,00 | 28 429 249,08 | 27 944 096,70 | 95,4% | 98,3% | ||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | `0804 | 2 627 391,00 | 4 482 400,75 | 4 480 400,75 | 170,5% | 100,0% | ||||
| Социальная политика | 3 377 629,39 | 3 214 054,15 | 3 214 054,15 | 95,2% | 100,0% | |||||
| Пенсионное обеспечение | 1 029 674,22 | 1 487 845,23 | 1 487 845,23 | 144,5% | 100,0% | |||||
| Социальное обеспечение населения | 1 200 000,00 | 943 827,50 | 943 827,50 | 78,7% | 100,0% | Снятие лимитов из областного бюджета на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) | ||||
| Охрана семьи и детства | 976 855,17 | 646 537,82 | 646 537,82 | 66,2% | 100,0% | Ввиду уменьшения ассигнований из областного бюджета на компенсацию части родительской платы | ||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 171 100,00 | 135 843,60 | 135 843,60 | 79,4% | 100,0% | В виду перераспределения расходов по другим муниципальным программам | ||||
| Физическая культура и спорт | 193 431,00 | 297 170,88 | 297 170,88 | 153,6% | 100,0% | |||||
| Физическая культура | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,0% | 100,0% | Выделение дополнительных ассигнований для проведения спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорт | ||||
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 193 431,00 | 291 170,88 | 291 170,88 | 150,5% | 100,0% | Выделение дополнительных ассигнований для создания условий по организации досуга населения по различным направлениям | ||||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 496 964,04 | 490 970,01 | 490 970,01 | 98,8% | 100,0% | |||||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 496 964,04 | 490 970,01 | 490 970,01 | 98,8% | 100,0% | |||||
| ВСЕГО | 271 776 299,03 | 368 633 374,02 | 358 350 058,18 | 131,9% | 97,2% | |||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2019г.
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА по состоянию на 31.12.2019 – 2500,0 тыс.руб. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗВРАТУ ВЗЯТЫХ В ДОЛГ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – 490,97 тыс.руб. ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ - отсутствует |
| ЦЕЛИ ЗАИМСТВОВАНИЙ - ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА– 2500,0ыс.руб. - ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – 0,0 | СПОСОБЫЗАИМСТВОВАНИЙ - ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТОВ БАНКОВ – 2500,0тыс.руб. -КРЕДИТЫИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – 0,0 | |
| Предельные объемы муниципального долга Комсомольского муниципального района регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации. Муниципальный долг не должен превышать собственные доходы бюджета КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. Расходы на обслуживание муниципального долга (уплата процентов по займам) не может превышать 15% расходов бюджета за исключением субвенций из областного бюджета. В 2018 году расходов на обслуживание муниципального долга в бюджете КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА предусмотрены в сумме 490,97 тыс.руб. |