Анализ и оценка эффективности системы управления персоналом

Анализ персонала ООО «ВЕСТА-93» по категориям в динамике за 2014-2016 гг. представлен в таблице 2.6.

К числу руководителей ООО «Вста-93» относятся: Генеральный директор, его заместитель, финансовый директор, начальник отдела экономики и финансов, начальник отдела персонала, главный бухгалтер, 4 управляющих ресторанами и кафе (в 2016 г. - 10 чел.).

Таблица 2.6

Анализ персонала ООО «ВЕСТА-93» по категориям в динамике за 2014-2016 (Прогноз) гг., чел.

К категории «специалисты» относятся: специалисты отдела экономики и финансов (2 чел.), инспекторы по кадрам (2 чел.), бухгалтеры (2 чел.), шеф-повара (4 чел.), су-шефы (3 чел.), метрдотели (3 чел.) – в 2016 г. 16 чел.

К основному производственному персоналу относятся: повара, бармены, официанты (в 2016 г. 52 чел.).

К числу вспомогательного персонала относятся: помощники поваров, технический персонал (клининг-работники, электрик, охранники, гардеробщики) - в 2016 г. 25 чел.

Анализ динамики работников по категориям показывает следующее:

а) количество работников за три года сократилось на 3 чел. (-3,7%);

б) количество руководителей выросло на 66,7%, благодаря созданию новых структурных подразделений;

в) сокращение специалистов на 3 чел. обусловлено тем, что были сокращены ставки бухгалтеров каждого ресторана и создана централизованная бухгалтерия;

г) сокращение производственного персонала значительное – на 13,3%; оно было обусловлено сокращением поваров (за счет повышения технической оснащенности работы производственных цехов ресторанов), а также сокращение нескольких барменов (в настоящее время их обязанности части выполняют метрдотели);

д) рост количества вспомогательного персонала обусловлен созданием новых структурных подразделений, необходимостью повышения уровня сервиса (гардероб в кафе).

Структура персонала ООО «Веста- 93» по категориям показана в таблице 2.7 (Приложение 8).

Наибольший удельный вес в структуре персонала ООО «ВЕСТА-93» у производственного персонала, но динамика отрицательная (-5,6%). Производственный персонал занимает более половины персонала организации. На втором месте - вспомогательный персонал (20,5% в 2014 г. – 24,3% в 2016 г.). Наименьшую долю занимают руководители, но их удельный вес вырос на 4,1%.

Таким образом, в целом структура персонала адекватна производственным процессам. В таблице 2.8 (Приложение 8) представлена динамика работников ООО «ВЕСТА-93» по возрастному признаку.

Динамика персонала по возрасту за 2014-2016 гг. показала следующее:

а) количество наиболее молодых работников в течение 3 лет выросло на 5,9%;

б) еще выше динамика количества работников в возрасте от 46 до 60 лет - 107,7%;

3) работников 46-60 лет стало в 2 раза больше, но так как эта группа невелика (13-14 чел. в разные годы), ее рост не оказывает влияние на возрастной состав работников ООО «ВЕСТА-93».

Структура работников по возрасту в динамике за 2009-2015 гг. представлена в таблице 2.9 (Приложение 8).

Структура работников по возрасту в динамике за 2014-2016 гг. показала следующее:

а) в структуре персонала преобладают наиболее молодые работники, их удельный вес в течение трех лет вырос на 6,3%; следовательно, можно отметить, что ООО «ВЕСТА-93» располагает персоналом молодым персоналом, которому требуется руководство, обучение, повышение квалификации;

б) работники 31-45 лет, то есть сотрудники в наиболее продуктивном возрасте характеризующиеся значительным опытом, занимают второе место; удельный вес этой группы в течение трех лет снизился на 8,8%.

В таблице 2.10 (Приложение 9) представлен состав работников ООО «ВЕСТА-93» по уровню образования за 2014-2016 гг.

Состав работников ООО «ВЕСТА-93» по уровню образования за 2014-2016 гг. характеризуется следующими особенностями:

а) в течение 2014-2016 гг. снизилось количество работников с высшим образованием (- 14 чел.), что обусловлено как сокращение ставок специалистов, так и тем, что по собственному желанию уволились официанты и бармены, имевшие высшее образование не по профессиям (педагоги, психологи);

б) увеличилось количество сотрудников, получающих высшее образование (+6 чел.);

в) количество работников со средним общим образованием (4 чел.) не изменилось; в данную категорию вошли работники, относящиеся к категории «вспомогательный персонал»;

г) рост работников со средним специальным образованием увеличился на 112,9%, причем в большинстве эти работники имеют образование, соответствующее занимаемым должностям.

Динамика персонала ого состава ООО «ВЕСТА-93» по признаку стажа работы в ООО «ВЕСТА-93» представлена в таблице 2.11 (Приложение 9).

Динамика состава работников по стажу работы в ООО «ВЕСТА-93» в динамике 2014-2016 г. показал следующее:

а) в 3,5 раза увеличилось количество работников со стажем 8-10 лет, но ввиду небольшого числа таких работников, данное обстоятельство практически не отражается на уровне стажа работников ООО «ВЕСТА-93»;

б) второй группой, показавшей положительную динамику, является группа работников с наибольшим стажем – свыше 10 лет; в структуре удельный вес данной группы увеличился на 20%;

в) снизилось количество работников с минимальным стажем на предприятии; это в основном обусловлено сокращением приема сотрудников в организации.

Движение персонала – это прием, увольнение, внутреннее перемещение работников. Для осуществления расчетов, согласно данным формулам, в таблице 16 представлены данные о приеме, увольнении персонала, стабильности и средней численности за 2014-2016 гг (Приложение 9).

Таким образом, в 2014-2016 гг. всего было уволено 40, 32, 35 чел. соответственно, причем по иным, чем собственное желание и нарушение трудовой дисциплины, только 2, 1, 1 чел. соответственно.

Количество принятых ежегодно меньше количества уволенных, что и привело к сокращению трудового коллектива за три года на 4 чел., но тенденции последнего года таковы, что, вероятно, количество персонала существенно не изменится.

Так как количество уволенных и количество принятых работников из года в года снижается, постоянный состав вырос на 4 чел.

В таблице 2.13 представлена динамика основных коэффициентов движения персонала ООО «ВЕСТА-93» в 2014-2016 гг.: оборота по приему, оборота по увольнению, общего оборота, текучести персонала, стабильности персонала.

Таблица 2.13

Динамика коэффициентов движения персонала предприятия, 2014-2016гг., %

Динамика коэффициентов движения персонала ООО «ВЕСТА-93» показывает, что:

а) коэффициент оборота по приему снизился на 2,8% ввиду того, что прием персонала в течение трех лет сократился;

б) коэффициент оборота по увольнению снизился по аналогичной причине на 8,1%;

в) отрицательная динамика этих коэффициентов обусловила то, что коэффициент общего оборота также снизился (-2,8%), коэффициент стабильности вырос (+2,7%);

д) текучесть персонала снизилась на 8,3%.

Основными причинами увольнения по инициативе администрации были:

а) систематические нарушения требований кассовой дисциплины;

б) нарушение договора о полной индивидуальной материальной ответственности;

в) нарушение Регламента внутреннего трудового распорядка.

Основными причинами увольнения по инициативе работника были:

а) увольнение ввиду того, что рабочее место оказалось неподходящим работнику;

б) ввиду неудовлетворенности уровнем заработной платы и условиями стимулирования труда.

Как правило, более половины увольняющихся по собственному желанию рассматривались руководством ООО «ВЕСТА-93» как эффективные работники, которых желательно было бы удержать на рабочих местах.

Динамика состава фонда оплаты труда ООО «ВЕСТА-93» представлены в таблице 2.14 (Приложение 10).

Анализ динамики состава фонда платы труда в динамике за 2014-2016 гг. показал следующее: ФОТ практически не вырос, но при этом и количество персонала снизилось; на 1,6% снизилась сумма ФОТ за отработанное время; сумма ФОТ за неотработанное, соответственно, существенно увеличилась (137,4%);

г) на 33,1% вырос премиальный фонд, на 47,7% - оплата основных и дополнительных отпусков, на 41,1% - оплата учебных отпусков. Так как показатели ФОТ и основных экономических результатов деятельности предприятия взаимосвязаны, эффективность оплаты труда определяется динамикой экономико-трудовых показателей. Данные показатели проанализированы в таблице 2.15 (Приложение 11).

Анализ основных экономико-трудовых показателей ООО «ВЕСТА-93» показал следующее:

а) несмотря на рост выручки, рентабельность предприятия снижается: за три года на 6,8%, что обусловлено снижением показателя чистой прибыли;

б) производительность труда, благодаря росту выручки и сокращению персонала, выросла на 22,7%, но не достигла планового показателя - роста на 26,9%.

Но в целом экономико-трудовые показатели ООО «ВЕСТА-93» нельзя считать оптимальными.

В ООО «ВЕСТА-93» ведется учет рабочего времени по подразделениям: в каждом ресторане и кафе, а также в центральном офисе по форме Т-13.

Динамика показателей рассчитана в таблице 2.16 (Приложение 12).

Таким образом, календарный фонд рабочего времени уменьшился на 3,5% в основном за счет уменьшения среднесписочной численности работников. Табельный фонд рабочего времени уменьшился на 3,0%, максимально возможный фонд рабочего времени – на 2,9%. Число отработанных дней снизилось на 3,1%.

Количество целодневных простоев по уважительным причинам выросло на 5,5%. Количество целодневных простоев по неуважительным причинам – на 13,0%. Следовательно, дисциплина не только снизилась, но и значительно динамичнее, чем заболевания и иные уважительные причины. В целом количество целодневных простоев увеличились на 6,4%.

Среднее количество целодневных простоев по уважительным причинам увеличилось на 18,8%. Среднее количество целодневных простоев по неуважительным причинам – на 9,5%.

Работа отдела персонала заключается в консультировании, работе с обращениями сотрудников, организации приёма по насущным вопросам персонала ого делопроизводства. Но для нормальной работы этого явно недостаточно и в дальнейшем перечень методических задач должен быть значительно расширен.