Перечень основных документов ИСУ ПБОТОС

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень основных документов ИСУ ПБОТОС

Таблица 3

Перечень основных документов ИСУ ПБОТОС

№ ПП

ДОКУМЕНТ

оБЩЕСТВО

ФИЛИАЛы

УПРАВЛЕНИЕ ПБ И АСР

ПОЖАРНЫЕ/ ГАЗОСПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда №П3-05.01 П-01.

Политика Компании в области охраны окружающей среды №П3-05.02 П-01.

Идентификация опасностей, оценка риска и управление риском

Перечень промышленных опасностей и связанных с ними промышленных рисков.

Ведомость значимых промышленных рисков.

Реестр значимых рисков.

Разработка целей и программ ИСУ ПБОТОС

Целевые показатели в области ПБОТОС на год, утвержденные приказом.

План обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на год.

План природоохранных мероприятий на год.

План основных мероприятий на год (по направлению деятельности ПБОТОС).

Для АУП

Для управления УПБ и АСР

10.

План работ на полугодие (по направлению деятельности ПБОТОС).

Для АУП

Для управления УПБ и АСР

11.

План работ на квартал, месяц (по направлению деятельности ПБОТОС).

Для управления УПБ и АСР

Ресурсы, роли, ответственность и полномочия

12.

Обязанности руководителей и специалистов в области ПБОТОС.

13.

Указание о возложении обязанностей по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

При отсутствии в штатном расписании специалиста ПБОТОС

Выписка

Анализ со стороны руководства

14.

Анализ выполнения целевых показателей в области ПБОТОС (отчетный период – квартал, полугодие, год).

15.

Анализ ИСУ ПБОТОС (отчетный период – год).

16.

Идентификация законодательных и других требований

17.

Перечень документов, содержащих законодательные и другие требования в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

18.

Реестр ЛНД бизнес-процесса «Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность».

Компетентность, обучение и осведомленность

19.

Приказ о назначении ответственных за организацию обучения и проверку знаний требований безопасности труда.

Выписка

20.

Программа вводного инструктажа (по охране труда)

При возложении ответственности

21.

Перечень работ и профессий, к которым предъявляются повышенные (дополнительные) требования по охране труда

22.

Перечень должностей работников, подлежащих стажировке.

Выписка

23.

Перечень должностей работников, освобожденных от первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте.

24.

Программы первичного инструктажа на рабочем месте по профессиям

Выписка

25.

Перечень инструкций по охране труда.

26.

Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ.

27.

Перечень профессий работников, работа по которым требует прохождения проверки знаний требований безопасности труда

Выписка

28.

Перечень должностей руководителей, специалистов и Правил, норм безопасности, которые должны проходить проверку знаний данных требований безопасности

Выписка

29.

Программы обучения по безопасности труда работников рабочих профессий (пожарного, старшего пожарного, водителя, старшего водителя, газоспасателя, кладовщика, моториста): по охране труда, правила охраны труда на высоте, правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве).

Выписка

30.

Программы обучения в области промышленной безопасности (эксплуатация СРД, эксплуатация ПС на ОПО, электробезопасности 2-4 группы допуска).

Выписка

31.

Билеты проверки знаний требований безопасности труда работников рабочих профессий (пожарного, старшего пожарного, водителя, старшего водителя, газоспасателя, кладовщика, моториста): по охране труда, правила охраны труда на высоте, правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве).

Выписка

32.

Билеты проверки знаний требований промышленной безопасности (эксплуатация СРД, эксплуатация ПС на ОПО, электробезопасности 2-4 группы допуска).

33.

Программы первичного (повторного) инструктажа по безопасности труда на рабочем месте (начальника караула, помощника начальника караула, командира отделения, пожарного, старшего пожарного, водителя, старшего водителя, газоспасателя, кладовщика, моториста).

Выписка

34.

Приказ (указание) о создании комиссии по проверке знаний требований безопасности работников рабочих профессий

Выписка

35.

Приказ о создании аттестационной комиссии в области промышленной безопасности (эксплуатация СРД, эксплуатация ПС на ОПО, электробезопасности 2-4 группы допуска).

Выписка

36.

Журнал регистрации вводного инструктажа.

При возложении ответственности

37.

Журнал регистрации вводного инструктажа работников сторонних организаций.

38.

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.

Для работников установленных профессий, должностей

39.

Журнал регистрации целевых инструктажей.

Для работников АУП

Для работников управления

40.

Журнал стажировки на рабочем месте.

41.

График проверки знаний требований безопасности труда работников рабочих профессий (пожарного, старшего пожарного, водителя, старшего водителя, газоспасателя, кладовщика, моториста): по охране труда, правила охраны труда на высоте, правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве).

42.

График проверки знаний (аттестации) руководителей и специалистов в области охраны труда и промышленной безопасности (эксплуатация СРД, эксплуатация ПС на ОПО, электробезопасности 2-4 группы допуска).

43.

Протоколы проверки знаний требований безопасности труда работниками рабочих профессий (пожарного, старшего пожарного, водителя, старшего водителя, газоспасателя, кладовщика, моториста): по охране труда, правила охраны труда на высоте, правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве).

Измерения и мониторинг результативности

44.

Форма оперативной отчетности о состоянии экологической, промышленной безопасности и охраны труда, реагирования на ЧС за квартал (месяц).

45.

Отчет о выполнении планов корректирующих мероприятий, составленных по Урокам Компании.

46.

Отчет о выполнении Плана улучшения условий и охраны труда и промышленной безопасности за квартал (год).

47.

Форма ежемесячной отчетности по фактическим показателям в области ООС.

48.

Форма ежемесячной отчетности по заключенным договорам на оказание услуг/выполнение работ природоохранного назначения.

Производственный контроль состояния ПБОТОС

49.

Приказ/указание о назначении ответственного за ПК ПБОТОС, комиссии ПК ПБОТОС,

50.

График проведения контроля проверок ПК ПБОТОС.

51.

Акты проверки состояния ПБОТОС.

Копии актов проверок подразделения

52.

Акты проверки состояния ПБОТОС подрядных организаций.

53.

Журнал проверки состояния условий труда.

54.

План корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении ПК ПБОТОС

Специальная оценка условий труда

55.

Отчет по результатах специальной оценки условий труда.

56.

Копия карты специальной оценки условий труда

57.

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда (по результатам специальной оценки условий труда).

Выписка

Расследование несчастных случаев, аварий, инцидентов.

58.

Материалы расследования несчастных случаев на производстве.

59.

Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.

60.

Акт внутреннего расследования происшествий уровня «Л».

61.

Журнал регистрации результатов внутреннего расследования происшествий (внутреннее расследование уровня «Л») (в электронной форме).

62.

Журнал регистрации проведения совещаний «Час безопасности»

63.

Презентационные материалы совещаний «Час безопасности»

Внутренний аудит

64.

График внутренних аудитов.

65.

Программы внутреннего аудита.

66.

Протокол о несоответствии

67.

План корректирующих мероприятий по результатам аудита

68.

Журнал регистрации результатов внутренних аудитов

Информирование, участие, консультирование

69.

Приказ о создании Комитета по промышленной безопасности и охране труда.

70.

Положение о Комитете о создании Комитета по промышленной безопасности и охране труда.

71.

Протоколы заседания Комитета по о создании Комитета по промышленной безопасности и охране труда.

72.

Молнии, Уроки, извлеченные из происшествий

Управление операциями

73.

Нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам ООО «РН-Пожарная безопасность»

74.

Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств

75.

Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты

У назначенного работника

76.

Личные карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств

У назначенного работника

77.

Список контингента работников подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам.

Выписка

78.

Поименный список работников подлежащих периодическим медицинским осмотрам.

Выписка

79.

Список контингента работников ООО «РН-Пожарная безопасность» подлежащих психиатрическим медицинским освидетельствованиям.

Выписка

80.

Календарный план проведения периодического медицинского осмотра.

Выписка

81.

Заключительный акт периодического медицинского осмотра.

Обеспечение безопасности при эксплуатации оборудования, зданий, сооружений

82.

Перечень работ повышенной опасности.

Копия

83.

Перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо оформлять наряд-допуск.

Копия

84.

Перечень АБВР-1.

Копия

85.

Перечень АБВР-2.

Копия

86.

Бланки выполненных АБВР-1, АБВР-2.

87.

Приказы (указания) о назначении ответственных за техническую эксплуатацию зданий и сооружений.

Выписка

88.

Приказ (указание) о назначении ответственных за выполнение работ повышенной опасности по видам работ.

Выписка

89.

Карты регистрации ОУ и ОД.

90.

Журнал учета опасных условий и опасных действий.

91.

Планы подготовки зданий и сооружений к осенне-зимнему периоду.

Выписка

92.

Акты осмотра зданий и сооружений.

93.

Технический журнал по эксплуатации зданий и сооружений

Электробезопасность

94.

Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и лица, его замещающего.

Выписка

95.

Приказ о назначении ответственных за поддержание исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

Выписка

96.

Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.

Выписка

97.

Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности.

Выписка

98.

Списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования (при наличии).

Выписка

99.

Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (с указанием учета работ, порядка выполнения работ единолично или в составе бригады).

Выписка

100.

График проверки состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.

101.

Акты (протоколы) проверки состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.

102.

График (выписка из графика обслуживающей организации) очистки светильников, осмотра и ремонта сети электрического освещения.

103.

Журнал инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

104.

Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.

Для работников АУП

Для работников управления

Выписка

105.

Журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках (при наличии комиссии по проверке знаний правил работы в электроустановках).

106.

Приказ/указание о назначении руководителя стажировки (для вновь принятых или переведенных в подразделение, рабочее место работников).

Выписка

107.

Приказ о допуске работника электротехнического (электротехнологического) персонала к самостоятельной работе.

Выписка

Эксплуатация инструментов и приспособлений

108.

Приказ о назначении ответственного за содержание в исправном состоянии абразивного и эльборового инструмента (при наличии)

Выписка

109.

Приказ о назначении ответственного за содержание в исправном состоянии пневматического инструмента (при наличии)

Выписка

110.

Приказ о назначении ответственного за содержание в исправном состоянии инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания (при наличии)

Выписка

111.

Приказ о назначении ответственного за содержание в исправном состоянии гидравлического инструмента (при наличии)

Выписка

112.

Журнал осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента и приспособлений

113.

График выбраковки ручного инструмента на год.

114.

Акты выбраковки ручного инструмента.

Эксплуатация оборудования, работающего под давлением

115.

Приказ (указание) о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением.

Копия

116.

Приказ (указание) о назначении ответственных лиц за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под давлением.

Копия

117.

Приказ (указание) о назначении работников, допущенных к обслуживанию оборудования, работающего под давлением.

Копия

118.

Приказ (указание) о назначении работников, ответственных за освидетельствование (испытание) малолитражных баллонов.

Копия

119.

Должностная инструкция ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением.

120.

Должностная инструкция ответственного лица за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под давлением.

121.

Производственная инструкция работников, обслуживающих оборудование, работающее под давлением.

122.

Паспорт оборудования, работающего под давлением /инструкция по эксплуатации.

123.

Сменный журнал компрессорной установки

124.

График технического обслуживания компрессорной установки

Работы на высоте

125.

Приказ (указание) о назначении работников старшими бригад (команд), выполняющих работы на высоте.

Выписка

126.

Приказ (указание) о назначении ответственного за безопасное производство работ на высоте, проведение инструктажей работников, выполняющих работы на высоте.

Выписка

127.

Приказ (указание) о назначении ответственного за проведение обслуживания и периодический осмотр СИЗ на высоте.

Выписка

128.

Приказ (указание) о назначении ответственных за разработку плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ

Выписка

129.

Приказы (указания) о назначении ответственных лиц за грузоподъемные механизмы.

Выписка

130.

Приказ (указание) о назначении ответственных за состояние и исправность лестниц и стремянок.

Выписка

131.

Технологические карты производства работ на высоте (по видам и условиям выполнения работ).

Выписка

132.

Журнал приема и осмотра лесов и подмостей (при необходимости)

133.

Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений

Обеспечение безопасности при эксплуатации подъемных сооружений

134.

Приказ (указание) о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

Выписка

135.

Приказ (указание) о назначении специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

Выписка

136.

Приказ (указание) о назначении специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

Выписка

137.

Приказ (указание) о допуске к самостоятельной работе с ПС работников.

Выписка

138.

Паспорт ПС /инструкция по эксплуатации.

139.

Должностная инструкция специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

140.

Должностная инструкция специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

141.

График производственного контроля ПС, ГЗП.

142.

Технологические карты по выполнению работ с ПС.

143.

Схемы строповки (на месте работ).

144.

Список основных перемещаемых грузов, с указанием их массы (на месте работ).

145.

Инструкция по осмотру ГЗП и тары.

146.

Вахтенный (сменный) журнал ПС.

147.

Журнал осмотра ГЗП.

148.

Акт (протокол) испытания ГЗП статической нагрузкой.

Пожарная безопасность

149.

Приказ (указание) о назначении ответственных за пожарную безопасность.

Выписка

150.

Приказ (указание) о назначении ответственных за проведение противопожарных инструктажей.

Выписка

151.

Приказ (указание) о создании квалификационной комиссии по проверке знаний пожарно-технического минимума (при необходимости).

Выписка

152.

Инструкция о мерах пожарной безопасности (Общества, филиала, пожарной части).

153.

Инструкции о мерах пожарной безопасности для пожароопасных участков (объектов).

154.

Планы эвакуации персонала на случай пожара (по этажам).

При размещении в отдельном здании (помещениях)

155.

Расчет потребности первичных средств пожаротушения.

При размещении в отдельном здании (помещениях)

156.

Протоколы заседания квалификационной комиссии по проверке знаний пожарно-технического минимума (при необходимости).

157.

Документы обучения ПТМ (программы обучения ПТМ, перечень контрольных вопросов, билеты проверки знаний пожарно-технического минимума) (при необходимости).

158.

График проведения повторных противопожарных инструктажей.

Для работников АУП

Для работников управления

159.

График проверки знаний требований пожарной безопасности по окончании обучения пожарно-техническому минимуму.

Для работников АУП

160.

Программа вводного противопожарного инструктажа

При проведении начальником УПБ и АСР

При проведении начальником подразделения

161.

Программа первичного (повторного) противопожарного инструктажа на рабочем месте

Для работников АУП

Для работников управления

162.

Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности.

Для работников АУП

Для работников управления

163.

Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности (для работников сторонних организаций).

При размещении в отдельном здании (помещениях)

Безопасность дорожного движения

164.

Приказ (указание) о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств.

Выписка

165.

Приказ (указание) о назначении лица, ответственного за организацию работы по БДД.

Выписка

166.

Приказ (указание) о назначении ответственного лица за выпуск автомобиля на линию.

Выписка

167.

Приказ о назначении ответственных за проведение инструктажей по БДД

Выписка

168.

Приказ о создании постоянно - действующей комиссии по предупреждению ДТП.

Выписка

169.

План работы постоянно - действующей комиссии по предупреждению ДТП на год, утвержденный Генеральным директором Общества/директором филиала.

170.

Протоколы заседания постоянно - действующей комиссии по предупреждению ДТП (не реже 1 раза в квартал).

171.

Документы стажировки водителей (приказ/указание о проведении стажировки, программа стажировки, карточка стажировки водителя).

172.

Акты проверки применения водителями и пассажирами ремней безопасности (2 раза в месяц).

173.

График проверки знаний правил дорожного движения и правил безопасности дорожного движения.

174.

Журнал учета дорожно-транспортных происшествий.

175.

Журнал учета выхода транспортных средств на линию и возвращения их с линии.

176.

Журнал учета нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств (записи о ежемесячной сверке с органами ГИБДД).

177.

Журнал регистрации инструктажа по безопасности дорожного движения на рабочем месте.