Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета
| № п/п | Наименование муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год | |||||||||
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2013 - 2022 годы | Всего: | 5987,7 | 5335,1 | 13092,3 | 6406,3 | 4922,2 | 4922,2 | 4922,2 | 4922,2 | 5846,4 | 5801,4 | |
| Ответственный исполнитель: комитет охраны окружающей среды мэрии | 5104,4 | 4794,4 | 12551,6 | 5919,1 | 4610,7 | 4610,7 | 4610,7 | 4610,7 | 4650,7 | 4650,7 | ||
| Соисполнитель 1: мэрия города | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Соисполнитель 2: управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения* | 683,9 | 495,0 | 485,0 | 435,0 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 1090,0 | 1035,0 | ||
| Соисполнитель 3: управление по делам культуры мэрии и подведомственные учреждения культуры* | 50,0 | 10,0 | 20,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 80,0 | ||
| Соисполнитель 4: департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 34,4 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | ||
| Долгосрочная целевая программа «Экология города» на 2009 - 2015 годы | Всего: | 5987,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1. Сбор и анализ информации о факторах окружающей среды и оценка их влияния на здоровье человека | Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет охраны окружающей среды мэрии | 0,0 | 4794,4 | 794,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2. Организация мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения | Всего: | 0,0 | 475,0 | 475,0 | 451,5 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 620,0 | 655,0 | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет охраны окружающей среды мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | ||
| Соисполнитель 2: управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения* | 0,0 | 465,0 | 455,0 | 435,0 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | ||||
| Соисполнитель 3: управление по делам культуры мэрии и подведомственные учреждения культуры* | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 80,0 | ||
| Основное мероприятие 3. Оборудование основных помещений МБДОУ бактерицидными лампами | Соисполнитель 2: управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения* | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение дополнительной очистки воды в муниципальных образовательных детских учреждениях | Соисполнитель 2: управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 420,0 | |
| Основное мероприятие 5. Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртуть содержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртуть содержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртуть содержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах)) | Соисполнитель 4: департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | |
| Основное мероприятие 17. Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет охраны окружающей среды мэрии | 0,0 | 0,0 | 11757,2 | 5919,1 | 4610,7 | 4610,7 | 4610,7 | 4610,7 | 4610,7 | 4610,7 |
______________________________
* Разбивка объемов на реализацию муниципальной программы в разрезе бюджетных и автономных учреждений утверждается отдельным муниципальным правовым актом
Приложение 5
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского, федерального, областного бюджетов,
внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города
| N п/п | Наименование муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год | |||||||||
| «Охрана окружающей среды» на 2013 - 2022 годы | Всего: | 5638575,9 | 2105335,1 | 2114795,8 | 1008109,8 | 1006623,2 | 1006624,0 | 1006624,0 | 1006624,0 | 1007548,2 | 1007503,2 | |
| Городской бюджет | 5987,7 | 5335,1 | 13092,3 | 6406,3 | 4922,2 | 4922,2 | 4922,2 | 4922,2 | 5846,4 | 5801,4 | ||
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1703,5 | 1703,5 | 1701,0 | 1701,8 | 1701,8 | 1701,8 | 1701,8 | 1701,8 | ||
| Внебюджетные источники* | 5632588,2 | 2100000,0 | 2100000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | ||
| «Экология города» на 2009 - 2015 годы | Всего: | 5987,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Городской бюджет | 5987,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основные мероприятия | Всего: | 5632588,2 | 2105335,1 | 2114795,8 | 1008191,9 | 1006623,2 | 1006624,0 | 1006624,0 | 1006624,0 | 1007548,2 | 1007503,2 | |
| Городской бюджет | 0,0 | 5335,1 | 13092,3 | 6406,3 | 4922,2 | 4922,2 | 4922,2 | 4922,2 | 5846,4 | 5801,4 | ||
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1703,5 | 1703,5 | 1701,0 | 1701,8 | 1701,8 | 1701,8 | 1701,8 | 1701,8 | ||
| Внебюджетные источники* | 5632588,2 | 2100000,0 | 2100000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | ||
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Сбор и анализ информации о факторах окружающей среды и оценка их влияния на здоровье населения | Городской бюджет | 0,0 | 4794,4 | 794,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2. Организация мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения | Городской бюджет | 0,0 | 475,0 | 475,0 | 451,5 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | 620,0 | 655,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3. Оборудование основных помещений МБДОУ бактерицидными лампами | Городской бюджет | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3.4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение дополнительной очистки воды в муниципальных образовательных детских учреждениях | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 420,0 |
| 3.5 | Основное мероприятие 5. Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртуть содержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртуть содержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртуть содержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах)) | Городской бюджет | 0,0 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| 3.6 | Основное мероприятие 6. Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха | Внебюджетные источники* | 5632588,2 | 2100000,0 | 2100000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 |
| 3.7 | Основное мероприятие 7. Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон | |||||||||||
| 3.8 | Основное мероприятие 8. Мероприятия по улучшению состояния питьевого водоснабжения | |||||||||||
| 3.9 | Основное мероприятие 9. Мероприятия по улучшению состояния хозяйственно-бытовой канализации | |||||||||||
| 3.10 | Основное мероприятие 10. Строительство и реконструкция сетевого хозяйства водоотведения для обеспечения сбора, транспортировки и очистки ливневых сточных вод, поступающих с территории города | |||||||||||
| 3.11 | Основное мероприятие 11. Обеспечение дополнительной очистки питьевой воды | |||||||||||
| 3.12 | Основное мероприятие 12. Выполнение водоохранных мероприятий, в том числе по достижению нормативов предельно допустимых сбросов (НДС) в соответствии с утвержденными проектами | |||||||||||
| 3.13 | Основное мероприятие 13. Осуществление производственного экологического контроля | |||||||||||
| 3.14 | Основное мероприятие 14. Мероприятия по снижению объемов размещения отходов | |||||||||||
| 3.15 | Основное мероприятие 15. Реабилитация взрослого населения, обеспечение профилактического и санаторно-курортного лечения | |||||||||||
| 3.16 | Основное мероприятие 16. Реализация мероприятий по улучшению условий труда работающих на муниципальных и промышленных предприятиях | |||||||||||
| 3.17 | Основное мероприятие 17. Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 11757,2 | 5919,1 | 4610,7 | 4610,7 | 4610,7 | 4610,7 | 4610,7 | 4610,7 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1703,5 | 1703,5 | 1701,0 | 1701,8 | 1701,8 | 1701,8 | 1701,8 | 1701,8 |
______________________________
* По согласованию (прогнозные значения)
Приложение 6
к муниципальной программе