СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
| Руководителю ООО «Леонтьевский мыс» |
| наименование организации-заявителя Шарипова Дилдора Манонджоновна |
| Фамилия, Имя, Отчество город Санкт-Петербург, Ждановская ул, д. 45, 197110 |
| почтовый адрес |
Фамилия, Имя, Отчество Мухудинова Алия
Место работы, город, должность в настоящее время: Орган сертификации «Росэксперт»», г. Санкт-Петербург, эксперт по сертификации см.
Роль в экспертной группе:
1 Сведения о компетентности:
1.1. Образование: Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПБГЭУ)
(наименование учебного заведения)
1.2. Образование и аттестация в области сертификации:
окончил курсы: Университет ИТМО
(наименование учебного заведения)
1.3. Опыт работы в области сертификации:
в качестве главного эксперта в 4 аудитах;
в качестве эксперта в 3 аудитах;
в качестве кандидата в эксперты в 7 аудитах.
2. Сведения о независимости по отношению к ООО «Леонтьевский мыс»
наименование организации заявителя
2.1 Консультационных услуг по разработке, внедрению и проведению внутренних аудитов смк ООО «Леонтьевский мыс»
наименование организации заявителя
за последние 2 года не оказывал и не оказываю в настоящее время.
2.2. Коммерческой, административной или иной заинтересованности в результатах сертификации продукции ООО «Леонтьевский мыс» не имею.
наименование организации заявителя
_________ Мухудинова Алия. 25.09.2022 г.
подпись инициалы дата
2.1.2. Чек-лист по проверке документа о составе группы (после отработки замечания не стирать):
| Критерий | Замечания (если их нет, написать «нет». Замечания нумеровать | Когда заявитель исправит замечания, проставить + напротив каждого замечания |
| Понятно, для какого заявителя, в каких целях, когда, кем была сформирована группа | Нет | |
| Выбор состава и численности группы логичен и соответствует расчету продолжительности для 1 этапа | Нет |
| ОС СМК Центр сертификации «Росэксперт» | План аудита СМК (ООО «Леонтьевский мыс») | Стр. 3 из 9 |
| УТВЕРЖДАЮ | |||
| Эксперт по сертификации | |||
| Должность | |||
| Центр сертификации «Росэксперт» | |||
| наименование органа по сертификации | |||
| Мухудинова Алия | |||
| Подпись | инициалы, фамилия | ||
| «30» сентября 2022 г. |
ПЛАН
аудита системы менеджмента качества, действующей в универсальной системе менеджмента
(вид системы менеджмента)
| ООО "Леоньтевская мыс", фактический адрес: 197198, город Санкт-Петербург, Ждановская ул, д. 45 литера А, помещ. 68-н | |||||||||||||
| сокращенное наименование проверяемой организации, фактический адрес | |||||||||||||
| 1 Цель и область аудита | |||||||||||||
| + | Первый этап первичного сертификационного аудита | Ресертификационный аудит | |||||||||||
| Второй этап первичного сертификационного аудита | Внеплановый наблюдательный аудит (внеплановый инспекционный контроль) | ||||||||||||
| Первый наблюдательный аудит (первый инспекционный контроль) | Дополнительный аудит | ||||||||||||
| Второй наблюдательный аудит (второй инспекционный контроль) | Расширение области сертификации | ||||||||||||
| системы менеджмента качества, действующей в организации, применительно к | |||||||||||||
| Оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами | |||||||||||||
| область применения СМ (область сертификации) | |||||||||||||
| на соответствие требованиям | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | ||||||||||||
| наименование применимого стандарта на СМ | |||||||||||||
| 2 Основание (номер и дата заявки и/или договора) | № 253467 от 19.09.2022 г. | ||||||||||||
3 Критерии аудита: обеспечение внутреннего контроля качества работы; соответствие масштабов деятельности внешнего аудитора аудиторскому заданию; результаты внешнего контроля качества работы внешнего аудитора. 4 Наименование и адрес аудитируемых месторасположений (при их наличии) | |||||||||||||
| Управляющая компания ООО "Леоньтевская мыс"197198, город Санкт-Петербург, Ждановская ул, д. 45 литера А, помещ. 68-н | |||||||||||||
| 5 Сроки проведения аудита | 05.10.2022 – 06.10.2022 г. | ||||||||||||
| 6 Уполномоченный представитель организации-заявителя | Шарипова Дилдора Манонджоновна | ||||||||||||
| 7 Состав экспертной группы: | |||||||||||||
| 7.1 Руководитель экспертной группы | Мухудинова Алия | ||||||||||||
| 7.2 Эксперт(ы) по сертификации | |||||||||||||
| 7.3 Технический(ие) эксперт(ы) | |||||||||||||
| 7.4 Кандидат(ы) в эксперты | |||||||||||||
| 7.5 Наблюдатель | |||||||||||||
| 8 Исключения из требований стандартов | |||||||||||||
| 9 Рабочий язык проведения аудита | Русский | ||||||||||||
10 Объекты аудита: комплекс производственной деятельности и ресурсов производственного цеха ООО «Байерсдорф»
| Время | Вид деятельности; процесс | Пункт стандарта | Участок/Отдел | ФИО, Должность представителя проверяемого подразделения | Аудитор(ы) |
| 05.10.2022г | |||||
| 09:00 09:30 | Предварительное совещание | - | - | Ген. Директор, руководители структурных подразделений | Мухудинова Алия |
| 09:30-10:30 | Проверка соответствия | 4.1,4.2,5.1,5.2, 5.2.2, 5.3, 6.1,6.2, 6.3.7.3,7.4,7.5, 91.1.,9.1.3,9.3, 10.3 | - | Учредитель Шарипова Д. М. | Мухудинова Алия |
| 10:30-13:00 | Проверка соответствие процесса «Юридический», деятельности «Подбор, подготовка и повышение квалификации кадров», «инфраструктура и производственная среда» | 5.2.2, 5.3, 7.1.4,7.1.5,7.1.6, 7.2,7.3,7.4, 7.5, 8.2, 8.5.5, 9.2 | Отдел кадров – юридический отдел | Юрист Семенова Н. Е. | Мухудинова Алия |
| 13:00-14:00 | Перерыв на обед | - | - | - | - |
| 14:00-16:00 | Проверка соответствия процесса «производственно-технической деятельности», процесс «планирования технических работ», процесс «закупки», процесс «обслуживания птребителей» | 4.1,4.2, 5.2.2, 5.3,6.2 7.1.1,7.3,7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4,8.5, ,9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3 | Производственно-технический отдел | Главный инженер Дмитриев Д. А. | Мухудинова Алия |
| 16:00-17:00 | Обсуждение результатов дня | - | - | - | Мухудинова Алия |
| 06.10.2022г. | |||||
| 09:00-11:00 | Проверка соответствие деятельности «инфраструктура и производственная среда» | 5.2.2, 5.3, 7.3, 7.4, 9.2 | Отдел охраны | Диспетчер Романов А. Р. | Мухудинова Алия |
| 11:00-13:00 | Проверка соответствия «процесса коммерческой деятельности», «процесс закупки», «процесс продажи и обслуживания покупателей» | 5.2.2,5.3,7.3, 9.2 | Финансовый отдел | Главный бухгалтер Алиев А. К | Мухудинова Алия |
| 13:00-14:00 | Перерыв на обед | - | - | - | Мухудинова Алия |
| 14:00-14:30 | Подготовка к заключительному совещанию, оформление результатов проверки | - | - | Ген. директор | Мухудинова Алия |
| 14:30-15:30 | Заключительное совещание | - | - | - | Мухудинова Алия |
| Руководитель экспертной группы | Мухудинова А. | 30 сентября 2022 г. | ||||
| Подпись | инициалы, фамилия | Дата |
СОГЛАСОВАНО
| Представитель руководства заявителя | Шарипова Д.М. | 4 октября 2022 г. | ||||
| подпись | инициалы, фамилия | Дата |
2.2.2. Чек-лист по проверке плана 1 этапа сертификационного аудита (после отработки замечания не стирать):
| Критерий | Замечания (если их нет, написать «нет». Замечания нумеровать | Когда заявитель исправит замечания, проставить + напротив каждого замечания |
| Заполнены все поля шаблона, обозначенные в п.2.2.1 | Нет | |
| Все данные из плана не противоречат данным из предыдущих документов | Нет | |
| Мероприятия плана соответствуют целям 1 этапа аудита | Нет | |
| Продолжительность на месте по плану совпадает с расчетной продолжительностью на месте | Нет | |
| Распределение аудиторов по мероприятиям плана соответствует технической компетентности аудиторов | Нет | |
| Распределение членов группы по мероприятиям плана соответствует роли каждого члена группы | Нет | |
| Есть вступительное и заключительные совещания, перерыв на обед, обсуждения в конце дня (если аудит более 1 дня) | Нет |
2.2.3.Чек-лист по проверке плана 1 этапа сертификационного аудита (после отработки замечания не стирать):
| Критерий | Замечания (если их нет, написать «нет». Замечания нумеровать | Когда заявитель исправит замечания, проставить + напротив каждого замечания |
| Заполнены все поля шаблона | Нет | |
| Все данные из плана не противоречат данным из предыдущих документов | Нет | |
| Вам понятно, где и когда будет находиться на вашей территории каждый из членов группы | Нет | |
| Соблюдается срок согласования заявителем плана | Нет |