Пресс-релиз
Исполнение местного бюджета в 2019 году осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2019 год и среднесрочную перспективу, мерами по реализации решения о местном бюджете.
Объем доходов местного бюджета за 2019 год составил 7 816,8 млн рублей. Относительно плановых назначений бюджет 2019 года по доходам исполнен на 97,6%.
Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в общих объемах доходов составила 47,7% и 52,3%, соответственно.
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в 2019 году составили 3 730,0 млн рублей, в том числе налоговые доходы – 3 182,8 млн рублей, неналоговые доходы – 547,2 млн рублей.
Относительно местного бюджета 2018 года объем поступления налоговых и неналоговых доходов в 2019 году увеличился на 3,2%, в том числе: по налоговым доходам увеличился на 5,3%, по неналоговым доходам уменьшился на 2,1%, что обусловлено увеличением поступлений налога на доходы физических лиц, снижением поступлений от использования и от приватизации муниципального имущества.
Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов местного бюджета являются: налог на доходы физических лиц, составляющий 73,7% налоговых и неналоговых доходов или 2 748,0 млн рублей, налоги на совокупный доход – 151,6 млн рублей (4,1%), налоги на имущество – 239,3 млн рублей (6,4%), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 247,9 млн рублей (6,6%), а также доходы от продажи имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 242,0 млн рублей (6,5%).
Планируемый объем безвозмездных поступлений на 2019 год, с учетом внесенных изменений, исполнен на 95,8%. Безвозмездные поступления в местный бюджет за отчетный период составили 4 086,7 млн рублей, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 4 074,2 млн рублей (дотации – 20,5 млн рублей, субсидии – 802,2 млн рублей, субвенции – 2 649,7 млн рублей, иные межбюджетные трансферты – 601,8 млн рублей);
прочие безвозмездные поступления – 9,2 млн рублей;
доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет – 3,4 млн рублей;
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, из бюджетов городских округов –
(–) 0,1 млн рублей.
Относительно 2018 года безвозмездные поступления в местный бюджет в 2019 году увеличились на 42,7%.
Бюджет муниципального образования «Северодвинск» за 2019 год исполнен с дефицитом в размере 142,3 млн рублей.
В соответствии с решением о бюджете, муниципальные гарантии в 2019 году не предоставлялись.
Расходы местного бюджета за 2019 год составили 7 959,1 млн рублей (95,7% от утвержденного объема, 127,7% к 2018 году).
Расходы за счет целевых поступлений из вышестоящих бюджетов и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства исполнены в сумме 4 049,8 млн рублей (145,8% к 2018 году), за счет собственных средств местного бюджета – 3 909,3 млн рублей (113,2% к 2018 году).
Расходы на реализацию 15 муниципальных программ Северодвинска за счет бюджетов всех уровней составили 7 821,8 млн рублей (95,7% от утвержденного объема), непрограммные направления деятельности исполнены в сумме 137,3 млн рублей.
Все запланированные бюджетные назначения были обеспечены финансовыми ресурсами. Финансирование в течение года осуществлялось в запрашиваемые сроки и в необходимом объеме.
Расходы на финансирование отраслей социальной сферы сложились в объеме 5 628,7 млн рублей (70,7% в общих расходах бюджета), исполнены на 99,5% к утвержденному объему, увеличены в сравнении с 2018 годом на 900,6 млн рублей (19,0%).
На образование направлено 4 698,6 млн рублей (117,3% к 2018 году), на культуру – 350,3 млн рублей (114,5% к 2018 году), на физическую культуру и спорт – 199,3 млн рублей (2,2 раза к 2018 году).
Бюджетные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры Северодвинска в 2019 году за счет всех источников составили 343,9 млн рублей (2,6 раза к 2018 году).
В отчетном году Северодвинск впервые принимал участие в реализации мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов «Образование» и «Демография» на общую сумму 305,7 млн рублей, из них в рамках федеральных проектов:
- «Успех каждого ребенка» (создание детского технопарка «Кванториум» – 96,2 млн рублей;
- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (строительство детского сада на 280 мест в 162 квартале) – 176,6 млн рублей;
- «Спорт – норма жизни» (строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома)) – 32,8 млн рублей.
В целом на реализацию национальных проектов в социальной сфере направлено 279,0 млн рублей средств вышестоящих бюджетов, сумма софинансирования из местного бюджета составила 26,7 млн рублей.
Участие Северодвинска в мероприятиях государственных программ Архангельской области позволило привлечь в отчетном году 134,6 млн рублей областного бюджета, доля местного бюджета составила 16,1 млн рублей.
Так, на условиях софинансирования завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42*24м на о. Ягры (98,0 млн рублей), оснащение пищеблоков и медицинских кабинетов детских садов (7,1 млн рублей), проведен капитальный ремонт бассейна школы № 13 (16,0 млн рублей), приобретен школьный автобус для школы № 36, установлено ограждение территории ДЮСШ № 2, реализованы мероприятия по развитию сферы культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.
На строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры, улучшение технического состояния зданий и сооружений, повышение уровня безопасности муниципальных учреждений и благоустройства прилегающих к ним территорий за счет собственных средств местного бюджета направлено 346,3 млн рублей.
Расходы на оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений с целью улучшения качества предоставления муниципальных услуг составили 56,6 млн рублей.
Муниципальные услуги (работы) в сфере образования, молодежной политики, культуры, физической культуры оказывались 52 бюджетными и 25 автономными муниципальными учреждениями. При формировании муниципальных заданий применялись общероссийские (отраслевые) и региональные перечни услуг и работ.
Основные параметры муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений включены в состав целевых показателей соответствующих муниципальных программ. Субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями перечислены в сумме 4 062,0 млн рублей (109,7% к 2018 году), в том числе за счет субвенции из областного бюджета на реализацию образовательных программ в сумме 2 464,2 млн рублей (110,1% к 2018 году).
Расходы на оплату труда с начислениями работников муниципальных учреждений в рамках задания за счет средств областного и местного бюджетов составили 3 487,6 млн рублей (108,8% к 2018 году).
Оплата труда педагогического персонала школ и детских садов Северодвинска осуществлялась за счет субвенции из областного бюджета, расходы составили 1 737,5 млн рублей.
На оплату труда педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования детей и работников муниципальных учреждений культуры направлены средства местного бюджета в сумме 431,9 млн рублей.
Показатели заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761 в отчетном году достигнуты.
Проведена индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации с 01.10.2019 на 4,3%.
На обеспечение оплаты труда работников обслуживающего персонала не ниже минимального размера оплаты труда направлено 153 млн рублей.
Расширено предоставление услуг негосударственным сектором – на возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования в частной образовательной организации направлено 3,4 млн рублей (2,3 раза к 2018 году).
На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений направлено 46,4 млн рублей (105,7% к 2018 году), на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период – 9,0 млн рублей (107,1% к 2018 году), на организацию питания обучающихся в общеобразовательных организациях – 26,8 млн рублей (142,6% к 2018 году), на возмещение расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – 4,7 млн рублей (127% к 2018 году), на социальную поддержку педагогических работников образовательных организаций в сельских населенных пунктах – 1,1 млн рублей.
На поддержку общественно значимых молодежных инициатив и гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан направлено 3,2 млн рублей.
Мероприятия в области социальной политики исполнены в сумме 380,5 млн рублей (99,3% к утвержденному объему, 115,6% к 2018 году), в том числе за счет целевых средств федерального и областного бюджетов – 229,4 млн рублей.
Средства вышестоящих бюджетов в сфере социальной политики выделены на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях – 106,4 млн рублей, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 42,4 млн рублей, осуществление отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере опеки и попечительства – 19,8 млн рублей, обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте отдельных категорий ветеранов – 2,6 млн рублей.
На обеспечение жильем молодых семей направлено 80,7 млн рублей, в том числе за счет федерального и областного бюджетов – 57,9 млн рублей, социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены 78 молодым семьям. На предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья направлено 7,3 млн рублей.
За счет местного бюджета полностью исполнены мероприятия, направленные на повышение уровня и качества жизни населения Северодвинска, в том числе предоставление адресной социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, а также другим социально незащищенным группам населения – 5,6 млн рублей, организация стационарной медико-социальной помощи – 1,2 млн рублей, предоставление целевых потребительских субсидий на приобретение продуктовых и канцелярских товаров – 0,7 млн рублей, оплата дорогостоящих видов медицинской помощи для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями – 0,8 млн рублей, проведение частичного ремонта квартир участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям-сиротам – 1,0 млн рублей, оплата строительных работ, приобретение средств реабилитации маломобильным группам населения, нуждающимся в обеспечении доступности в жилое помещение – 1,4 млн рублей.
На организацию доступности лечебных и социальных объектов выделено 1,8 млн рублей, на реабилитацию инвалидов – 0,4 млн рублей, на поддержку деятельности некоммерческих общественных организаций – 6,2 млн рублей.
Расходы на предоставление льгот и социальных выплат, установленных на местном уровне, составили 39,0 млн рублей, в том числе на предоставление права льготного проезда отдельным категориям граждан в автобусах городских и пригородных маршрутов и в дежурном поезде узкоколейной железной дороги – 37,6 млн рублей, на выполнение публичных нормативных обязательств – 1,0 млн рублей, на поддержку спортсменов Северодвинска – 0,2 млн рублей.
На выплату муниципальной компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми направлено 0,7 млн рублей, на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 0,8 млн рублей, на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 0,8 млн рублей.
Расходы на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданскую оборону в отчетном году составили 59,0 млн рублей (98,2% к утвержденному объему), из них МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» перечислено 35,2 млн рублей (109,7% к 2018 году), МКУ «ЕДДС Северодвинска» – 11,4 млн рублей.
На общегосударственные вопросы направлено 431,8 млн рублей (109,3% к 2018 году), на обслуживание муниципального долга – 42,8 млн рублей (61,9% к 2018 году).
Финансирование отраслей производственной сферы составило 1 796,8 млн рублей (22,6% расходов бюджета), расходы исполнены на 85,2% к утвержденному объему.
На реализацию мероприятий национальной экономики направлено 1 189,8 млн рублей, в том числе на дорожную деятельность – 1 152,7 млн рублей, на транспорт – 15,1 млн рублей, другие вопросы в области национальной экономики – 22,0 млн рублей.
Улучшению состояния автомобильных дорог в отчётном году уделялось большое внимание. В том числе средства направлены на реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины, на строительство автомобильной дороги к с. Ненокса от автодороги Северодвинск–Онега, на строительство дороги по продлению пр. Морского от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе, на реконструкцию пр. Морского от Малой Кудьмы до пр. Победы, включая строительство транспортной развязки в районе пр. Морского и пр. Победы.
В 2019 году с привлечением средств дорожного фонда Архангельской области выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов, по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках содержания автомобильных дорог (ремонт «картами»), устранение деформации асфальтобетонного покрытия,выполнен ремонт мостов, путепровода, ливневой канализации, тротуаров, автобусных остановок и другие мероприятия.
На капитальный ремонт автодорог направлено 3,9 млн рублей, в том числе выполнены работы по обустройству и ремонту пешеходных переходов, по установке и замене светофорных объектов на них, капитальный ремонт колодцев магистральной ливневой канализации и другие работы.
На поддержку малого и среднего предпринимательства направлено 18,9 млн рублей (в том числе за счёт средств областного бюджета – 7,5 млн рублей) оказана помощь субъектам малого и среднего предпринимательства на подготовку и переподготовку кадров, на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на содержание информационно-консультационного опорного пункта, предоставлена субсидия в виде имущественного взноса муниципального образования «Северодвинск» некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска».
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства в отчётном году направлено 606,0 млн рублей. Из них 245,0 млн рублей израсходовано на капитальные вложения в объекты жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках завершения мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы направлено 12,5 млн рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 7,2 млн рублей. Заключено 8 соглашения с собственниками жилых помещений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
В 2019 году на территории муниципального образования «Северодвинск» началась реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы». Заключено 19 соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. В 2019 году принят в эксплуатацию и заселен 1 многоквартирный дом общей жилой площадью 4 135,0 кв. м. в квартале 001, кроме того рамках первого этапа (2019–2020 годы) запланированы мероприятия по строительству еще 2-х многоквартирных домов в кварталах 014, 018.
Кроме того, в 2019 году выделены средства на проектирование и строительство линий наружного освещения в районе проспекта Труда на участке от ул. Карла Маркса до ул. Ломоносова, выполнено строительство линий наружного освещения протяженностью 2600 м, по пр. Морскому на участке от ул. Ломоносова до железнодорожного переезда в городе Северодвинске протяженностью 346 м, по ул. Седова на участке от ул. Лесной до ул. Ломоносова протяженностью 179 м.
Выполнены работы I этапа I очереди берегоукрепительных сооружений по строительству берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма.
Расходы по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства составили 28,3 млн рублей. Проведены работы по укреплению строительных конструкций 2 многоквартирных домов. Разобраны 29 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Кроме того, с целью приведения муниципальных жилых помещений в состояние, пригодное для предоставления гражданам, произведен ремонт 17 незаселенных жилых помещений и 3 помещений маневренного фонда, проведены ремонты сетей водопровода, канализации, электросетей прочие работы.
На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году с привлечением средств федерального и областного бюджетов направлено 57,6 млн рублей. Выполнены работы по комплексному благоустройству 3 дворовых территорий, благоустройству территории общего пользования «Аллея молодежи» на пр. Труда от ул. Ломоносова до ул. Карла Маркса. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках проекта продолжена в 2020 году.
Муниципальный долг на 01.01.2020 составил 1 601,5 млн рублей, что на 76,0 млн рублей ниже утвержденного.