Пояснительная записка
1. Доходная часть бюджета
. Объем доходов бюджета Елнатского сельского поселения в 2019 году составил 13662704,50 рублей при плане 13815947,41 рублей, что составляет 99 %. Налоговых и неналоговых доходов при плане 1713013,43 рублей поступило 1559770,52 рублей, что составляет 91%, в том числе:
налог на доходы физических лиц 263518,95 рублей (план 299575,0рублей) -88 %,
налог на имущество физических лиц 68040,55 рублей (план 85000,0 рублей) -80 %,
единый сельскохозяйственный налог 45026,40 рублей(план 46200,0 рублей)- 97,5 %,
земельный налог- 849381,63 рублей (план -869000,0 рублей)- 97,7 %,
доходы от использования имущества (арендная плата за помещения) 37845,52 рублей (план - 41000,00 рублей)- 92,3 %,
доходы, получаемые от аренды за земельные участки – 122642,66 рублей (план- 151238,43 рублей) - 83,5%;
доходы от оказания платных услуги компенсации затрат государства составили 173314,81 рублей (план - 220000,0 рублей - 78,8%).
Отклонение неналоговых доходов от плана произошло из-за недопоступления налоговых и неналоговых доходов. Недоимка на 1 января 2020 года по налогами составила 242249,79 рубля, увеличилась на 13% по сравнению с 1 января 2019 года.
Безвозмездные поступления составили- 12102933,98 рублей при плане (12102933,98 рублей - 100%), в том числе:
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6769600,00 руб,
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 98000,0 руб,
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры - 107527,0 рублей,
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений– 984602,0 руб,
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты- 80220,0рублей,
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 382,00 рублей;
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями - 3495968,58 руб.;
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений - 203000,00 рублей;
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений - 363634,40 рублей.
По сравнению с 2018 годом безвозмездные поступления увеличились на 1078824,55 рублей (8,9%).Поступила субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры как лучшее учреждение культуры, поступили безвозмездные поступления от ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО на строительство памятника в д. Пелевино, от Иванова Сергея Ивановича на ремонт дорожек к памятнику в с. Елнать.
2.Расходная часть бюджета
Расходы бюджета исполнены в сумме 13669038,53 рублей при плане 13821607,41 рублей, что составляет 98,9 %.
Расходы бюджета Елнатского сельского поселения состоят из программных и непрограммных мероприятий. На 2019 год было утверждены 7 муниципальных программ в сумме 12144575,01 рублей к общему объему бюджета (88%) по иным непрограммным мероприятиям в сумме 1677032,40 рублей (12%).Исполнено 11992630,13 рублей (98,7%) от запланированной суммы, по непрограммным направлениям 1677032,40 рублей.
Раздел 01 "Общегосударственные вопросы".
Подраздел 02 включает расходы на содержание высшего должностного лица (заработная плата и перечисления главы поселения). Утверждено в сумме 839071,0 рублей, исполнено 834192,55 (99,4%).
Подраздел 04 включает расходы на содержание органов местного самоуправления. Расходы составили 2197370,10 рублей при плане 2265929,00 рублей(97,0 %). Расходы на оплату труда произведены в сумме 1322981,96 рублей,в том числе оплата труда муниципальных служащих 858113,05 рублей., заработная плата работника по переданным полномочиям в сумме 180106,91 рублей.
начисления на оплату труда 387044,82 рублей, в том числе муниципальных служащих 253170,54 рублей,
услуги связи 25058,63 рублей,
расходы на коммунальные услуги 329000,19 рублей (отопление здания администрации, электроэнергия),
расходы на содержание имущества составили 22265,58 рублей (ремонт автомобиля, заправка картриджей),
приобретено основных средств на сумму 10780 рублей,
приобретено материалов на сумму 88992,77 рублей (горюче-смазочные, хозяйственные, строительные материалы, канцелярские товары, запасные части для автомашины).
Подраздел 13 включает расходы, связанные с государственными праздниками, юбилейными датами, содержание казны Елнатского сельского поселения. Израсходовано 994213,57 руб (99%):
на отопление здания, составляющего казну - 149699,13 рублей;
приобретение и обслуживание информационно-справочных баз программ: 1-С "Предприятие"; Бюджет-КС; Контур-Экстерн; Консультант-Плюс -329925,00 руб.;
проведение праздничных мероприятий - 36009,06 рублей.
Раздел 02 "Национальная оборона"
Подраздел 03 включает расходы в сумме 80220,00 руб.
заработная плата рублей 54700,00 руб.
начисления на оплату труда 16519,64 рублей,
коммунальные расходы 6279,56 рублей,
приобретение основных средств - 2150,00 рублей,
приобретение материальных запасов - 570,0 рублей.
Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" исполнение составило в сумме 63549,26 рублей. Утверждена муниципальная программа в сумме 78500,00 рублей, (81,0%).Данная подпрограмма включает расходы на следующие мероприятия: опашка деревень (создание минерализованных полос) - 35696,0 рублей, чистка противопожарных водоемов, чистка гидрантов, обслуживание пожарной сигнализации - 27203,26 рублей.
Раздел 0409 "Дорожное хозяйство". Утверждены расходы в сумме 1104609,00 рублей, израсходовано 1104609,00 рублей. Расчистка дорог производится за счет средств района, как переданное полномочие. Таким образом на 1 января 2020 года задолженность отсутствует. Все денежные средства израсходованы на расчистку дорог вне границ населенных пунктов, в границах населенных пунктов Елнатского сельского поселения.
Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство". Исполнено в сумме 2330305,29 рублей.
Подраздел 01 включает расходы на содержание помещений, оплата отопления и электроэнергии в муниципальном жилье, взносов за капитальный ремонт сумме 521967,88 рублей. Израсходованы полностью.Оплачены выполненные работы по ремонту муниципального жилья - 82282,0 рубля(отремонтированы крыша, пол), взносы на капитальный ремонт в сумме 263016,96 рублей, оплачено отопление за жилые помещения в сумме 89474,11 рублей. На 1 января 2020 года числится задолженность в сумме 98102,40 рубля по взносам за капитальный ремонт.
Подраздел 02 "Коммунальное хозяйство" включают расходы по содержанию коммунальных сетей, ремонт уличного освещения. Израсходовано в сумме 904140,01 рублей при плане 918438,43 рублей.(97,6%).Программа включает в себя следующие мероприятия: содержание сетей уличного освещения, расходы на уличное освещение, подключение к сетям энергоснабжения.
Подраздел 03"Благоустройство" включает расходы на оборудование уличного освещения, расходы на уличное освещение, расходы по благоустройству территорий, уборка несанкционированных свалок. Утверждены в сумме 941275,99 рубля израсходованы в сумме 904197,40 рубля.Приобретено 12 единиц светодиодных светильников на сумму 39938,0 рублей для замены ламп ДРЛ уличного освещения. Построено уличное освещение на сумму 130093,00, спилено высокорастущие деревья на сумму 78372,0 рублей, построен памятник в д. Пелевино на благотворительность от ГАЗПРОМ нефть - 363634,40 рублей.
Раздел 08 "Культура и кинематография". Запланировано в сумме 5814957,75 рублей, израсходовано на 100%.
подраздел 01 включает расходы по домам культуры и библиотекам. Субсидия из местного бюджета составила в сумме 3400000,00 рублей., межбюджетные трансферты из района на содержание библиотек в сумме 716805,11 рублей. Выделены денежные средства на поэтапное доведение заработной платы работникам культуры до средней по Ивановской области из областного бюджета в сумме 984602рублей, софинансирование из местного бюджета - 20500,0 рублей, на поэтапное доведение заработной платы из муниципального района в сумме 477045,0 рублей., субсидия из областного бюджета на доведение заработной платы до минимального размера оплаты труда выделена в сумме 98000,0 рублей. Елнатский Дом культуры получил грант в размере 113187,00 рублей, как лучший сельский клуб. Было приобретено музыкальное оборудование, видеонаблюдение, одежда для сцены. Средняя заработная плата работников культуры составила 21219,42 рублей, что соответствует соглашению с Департаментом культуры (специалистов - 23826,72 рублей).
Раздел 10"Социальная политика"
подраздел 01 "Пенсионное обеспечение" включает расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих. В 2019 году доплата к пенсии выплачена 6 пенсионерам в сумме 220841,28 рублей.
Раздел 11 "Физическая культура и спорт"
подраздел 01 "Физическая культура" включает расходы на приобретение материальных запасов для содержания спортивной площадки. Израсходованы в сумме 25800,37 рублей при плане 27000,0 рублей.
Кредиторская задолженность на конец 2019 года составила 173582,34 рублей (на начало-214952,41 руб.), в том числе просроченная кредиторская задолженность по взносам на капитальный ремонт в сумме 98102,40 рублей, выплачиваемые из межбюджетных трансфертов из муниципального района. Кредиторская задолженность включена в ассигнования текущего финансового года.
Остаток денежных средств на счете в казначействе в сумме 13746,32 руб. будет включен в расходы следующего финансового года.
Ведущий специалист-главный бухгалтер И.В.Лапшина