Силовая электроэнергия = 
;
∑W – Суммарная мощность всех электродвигателей оборудований
t- Время работы оборудования (3000 ч.)
С- тариф
W=47*0,8*0,6*1776*2/0,9*0,6=69903,36/0,54=129450,667*3=388352
Расход и стоимость воды для технических и бытовых нужд:
Своды=(40*31+1,5*250)*1,2*253*19/1000=9315,9
Расход по охране труда, ТБ, средства индивидуальной защиты:
Норматив – 10000 руб. на 1-го рабочего
СТБ=10000*40=400000 (руб)
Стоимость ремонтных материалов и запчастей:
Затраты на материалы и запчасти по зонам ТО.
Затраты на материалы: Nco=63 руб; NЕО=48 руб; NТО-1=207 руб; NТО-2=262 руб; NТР=520 руб/1000км.пробега; NТРЗЧ=1500 руб;
МЕО=N*Кол-во=23777*48*1,65=1883138 (руб)
МТО-1=2278*207*1,65=778051 (руб)
МТО-2=760*262*1,65=328548 (руб)
Мсо=254*63*1,65=26403,3 (руб)
МТР=5468696*520*1,65/1000=4692144,17 (руб)
МЗ.Ч.=5468696*1500*1,65/1500=13535022,6 (руб)
Смета эксплуатационных затрат:
Таблица 10
| № | Статья затрат | Сумма, руб. |
| Мат. затраты | ||
| Запчасти | ||
| З.П. рем. раб | 15082336,7 | |
| Страховые взносы | 4524701,01 | |
| Итого | 25443405,1 |
Смета общехозяйственных расходов
Таблица 11
| № | Наименование | Сумма |
| Расход эл. энергии на освещение | ||
| Расход на силовую эл. энергию | ||
| Вода на технические и бытовые нужды | 9315,9 | |
| З.П. А.П.У. | ||
| Страховые взносы | 743394,5 | |
| Расходы по О.Т. и Т.Б. | ||
| Амортизация | 95022,3 | |
| Итого | 2506292,7 | |
Затраты на выполнение производственной программы по видам обслуживания:
Таблица 12
| Вид обслуж. | Кол-во обсл | ФЗП | Страх взносы | Материалы | Запчасти | Итого | Себест. 1-го обсл |
| ТО-1 | 352566,95 | 105770,08 | 778050,9 | - | 1238665,9 | 543,7 | |
| ТО-2 | 156726,7 | 15726,7 | - | 64261,4 | 85,7 | ||
| ЕО | 58890,6 | 17667,18 | 1883138,4 | - | 1962073,18 | 82,5 | |
| ТР | - | 2777988,7 | 743396,6 | 4692147,17 | 13535022,6 | 43748555,07 | 7999,8 |
| СО | 31603,5 | 9481,05 | 26403,3 | - | 6771,85 | 266,7 | |
| Д(общ.) | 67833,1 | 20349,91 | - | - | 92360,01 | 22,1 | |
| Итого | 2575214,69 | 7743394,52 | - | 47598827,3 |
Формирование полной себестоимости ТО:
Таблица 13
| Воздействия | Основные затраты себестоимости 1 обслуживание | Исходные расходы на 1 обслуживание | Полная себестоимость 1 го. обслуживания |
| ТО-1 | 543,7 | 85,6 | 629,3 |
| ТО-2 | 845,7 | 85,6 | 931,3 |
| СО | 266,7 | 85,6 | 352,3 |
| ЕО | 88,5 | 85,6 | 174,1 |
| Д (общ.) | 22,1 | 85,6 | 107,7 |
| ТР | 7999,8 | 85,6 | 8085,4 |
Тарифы по видам обслуживания:
Таблица 14
| Вид обслуживания | Себестоимость ТО | Исходные расходы | Прибыль рентабельность 10% | Тариф предприятия | НДС 18% | Цена для клиента |
| ТО-1 | 543,7 | 85,6 | 54,37 | 683,67 | 123,06 | 806,73 |
| ТО-2 | 845,7 | 85,6 | 84,57 | 1015,87 | 182,8 | 1198,67 |
| СО | 266,7 | 85,6 | 26,67 | 378,97 | 68,2 | 447,17 |
| ЕО | 88,5 | 85,6 | 8,85 | 182,95 | 32,9 | 215,85 |
| Д (общ.) | 22,1 | 85,6 | 2,21 | 109,91 | 19,7 | 129,61 |
| ТР | 7999,8 | 85,6 | 799,98 | 8885,38 | 1599,3 | 1084,6 |
Стоимость услуги на сторону и прибыль от оказания услуги на сторону:
Кол.- во обслуживаний на сторону:
ТО-1=60*806,73=48403,8
ТО-2=120*1198,67=143840,40
СО=30*447,17=13415,1
Д(общ.)=1000*130=130000
Выручка: 335659,3
ТО-1=60*543,7=32622
ТО-2=120*845,7=101484
СО=30*266,7=8001
Д(общ.)=1000*22,1=22100
Затраты: 164207
ТО-1=15781,8
ТО-2=42356,4
СО=5414,1
Д(общ.)=107900
Прибыль: 171452,3
Налог на прибыль:
17152,3*20%=3430,4
2.7. Сводные экономические показатели производственно программы:
Таблица 15
| Показатели | Единицы измерения | Значение показателя |
| Кол-во подвижного состава | шт. | |
| Кол-во обслуживания | - | - |
| ТО-1 | чел. ч | |
| ТО-2 | чел. ч | |
| ЕО | чел. ч | |
| СО | чел. ч | |
| Годовые трудозатраты | чел. ч | |
| Численность ремонтных рабочих | человек | |
| Производительность трудоремонтного рабочего | км. пробега, рубли | |
| Затраты на выполнения производственной программы втч. ЗП. | рубли | 25752414,65 |
| Средняя ЗП ремонтного рабочего | рубли | |
| Затраты производственной программы на сторону | рубли | |
| Доходы от выполнения услуг сторонним организациям | рубли | 335659,3 |
| Прибыль от выполнения услуг сторонним организациям | рубли | 171452,3 |
Характеристика курсовой работы
по профессиональному модулю ПМ-02 МДК 02.01. Управления коллективом исполнителей, на тему:
«Управление коллективом исполнителей структурного подразделения по ТО и ТР подвижного состава Газ 3307».
Цель работы: Закрепление положений по управлению персоналом, приобретение навыков, составление производственной программы по ТО и ТР.
Для достижения цели располагаются задачи:
1. Рассматриваются теоретические вопросы управления коллективом исполнителей:
- Принцип отбора персонала
- Расстановка кадров
- Сущность построения команды
2. Расчет показателей производственной программы по ТО и Р подвижного состава
Газ 3307
3. Определяется финансовый результат от оказания услуг сторонним организациям
4. Формируются основные показатели работы структурного подразделения
Список используемой литературы
Румянцева З.П.
Общее управление организацией. Теория и практика.
Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 304 с.- (Серия «Высшее образование».)
Паркинсон С.Н., Рустомджи М.К.
Искусство управления / Пер. с англ. К. Савельева
-М.: Агенство «Фаир», 1998-272 с. – (Серия «Настольная книга бизнесмена»)
Дятлов В.А.
«Управление персоналом»: Учебное пособие / В.А. Дятлов.- М.: ПРИОР. 2009.-365.
Макаров И.К.
«Управление персоналом». «Управление персоналом». Наглядные учебно-методические материалы. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова,1998.