ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕНННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ




ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕНННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА

РОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

Одобрено кафедрой «Экономика, финансы

и управление на транспорте»

КУРСОВАЯ РАБОТА

«РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТОВ НА СТАНЦИИ»

По дисциплине «Экономика транспорта»

Задание на курсовую работу

с методическими указаниями

для студентов V курса по специальности «Магистральный транспорт»

Москва

Задание на курсовую работу

Целью курсовой работы является разработка бюджетов производства и затрат на примере сортировочной станции.

Курсовую работу выполняют на основании исходных данных по соответствующему варианту. Для успешного выполнения работы студенту следует изучить методические указания и рекомендуемую литературу.

Исходные данные приведены в табл. 1, 2 и частично в методических указаниях.


Таблица 1

Исходные данные

Показатель Варианты по последней цифре учебного шифра
Тип сортировочной станции                    
Двусторонняя Односторонняя
Число механизированных горок                    
Количество путей в сортировочном парке (парках)                    
Число исполнительных постов                    
Число распорядительных постов                    
Маневровые районы                    
Количество маневровых тепловозов                    
Площадь территории станции, тыс. м2                    
Площадь служебных помещений, м2                    
Объем служебных зданий, м3                    
Площадь служебных помещений грузового хозяйства, м2                    
Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.                    
Общий объем отправления грузов в год, тыс. т                    
Общий объем прибытия грузов в год, тыс. т                    
Транзитный вагонопоток с переработкой в год, тыс. ваг.                    
Транзитный вагонопоток без переработки в год, тыс. ваг.                    

 

 

Таблица 2

Исходные данные

Показатель Вариант (первая буква фамилии студента)
Г, Я, К, У Р, Т, В, Ж И, Н, Ю, Э Д, М, П, Х С, Ш, З, Щ Б, Л, Ч, Ц О, Ф, А, Е
Простой транзитного вагона с переработкой, ч 9,8 9,3 9,7 9,6 10,1 9,2 9,4
То же без переработки, ч 1,2 0,9 1,1 1,0 1,3 1,2 1,4
Простой местного вагона, ч 24,7 25,2 27,0 26,4 27,1 24,9 28,0
Средняя статическая нагрузка на вагон, т/ваг.              

Раздел I. РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДСТВА

1. Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции.

В этом разделе рассматриваются объемные и качественные показатели работы сортировочной станции в среднем за сутки.

Объемные показатели:

по технической работе – общий вагонооборот; отправление вагонов с подразделением на транзитные с переработкой, без переработки и местные; рабочий вагонов; число маневровых локомотивов;

по грузовой работе – отправление грузов в тоннах и вагонах; прибытие грузов (выгрузка) в тоннах и вагонах.

Качественные показатели:

простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки); простой местных вагонов, простой под одной грузовой операцией; средняя статическая нагрузка на вагон своей погрузки; производительность маневрового локомотива; коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка.

 

1. Расчет объемных показателей

Объемные и качественные показатели определяются за год, а также в среднем за сутки.

Объем грузовой работы:

Ро – отправление (погрузка) грузов в год, тыс. т;

Рос – отправление (погрузка) грузов в сутки, т;

Рп – прибытие (выгрузка) грузов в год, тыс. т;

Рпс – прибытие (выгрузка) грузов в сутки, т.

Количество погруженных и выгруженных тонн за год:

Количество погруженных и выгруженных вагонов в сутки, ваг., рассчитывается по формулам:

где Рст – средняя статическая нагрузка на вагон, т.

 

Расчет количества местных вагонов и коэффициента сдвоенных операций

При условии полной взаимозаменяемости среднесуточное количество местных вагонов соответствует большему числу погруженных или выгруженных вагонов в среднем за сутки. Например, если за сутки погрузка составляет 50 ваг., а выгрузка – 62 ваг., то количество местных вагонов nм может быть принято равным 62. Следует рассчитать коэффициент сдвоенных операций с точностью до трех знаков после запятой:

.

Среднесуточный вагонооборот станции:

где nпор – количество порожних вагонов,

nтр – количество транзитных вагонов с переработкой и без переработки.

Среднесуточный вагонооборот можно рассчитать и другим способом:

где nтр/п, nтр/бп, nм – количество транзитных вагонов с переработкой, без переработки и местных соответственно.

Количество отправленных вагонов за год и в среднем за сутки соответственно определяется:

 

2. Расчет качественных показателей работы сортировочной станции

Показателями качества работы станции являются: простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки); простой местных вагонов, простой под одной грузовой операцией, производительность маневрового локомотива, коэффициент использования вагонов рабочего парка.

На основании табл. 3 и заданных норм простоя вагонов определяется средний простой транзитного вагона.

Количество транзитных вагонов (см. табл. 1).

Таблица 3

Расчет структуры транзитного вагонопотока

Показатель Количество транзитных вагонов nтрi Структура транзитного вагонопотока , %
Транзитные вагоны с переработкой nтр/п Транзитные вагоны без переработки nтр/бп    
Всего

 

Количество транзитных вагонов (см. табл. 1).

где – структура транзитного вагонопотока.

Средний простой транзитного вагона:

,

где gi – структура транзитного вагонопотока;

tmpi – простой транзитного вагона с переработкой и без переработки (табл. 2).

Например, если удельный вес транзитных вагонов с переработкой 66,67%, простой – 5 ч, а транзитных вагонов без переработки – соответственно 33,33% и 0,6 ч, то:

Средневзвешенный простой вагонов на станции:

где gi – структура вагонопотоков;

ti – простой вагона соответственно транзитного с переработкой и без переработки и местного вагона.

Расчет структуры вагонопотока станции gi следует произвести по форме табл. 4.

Таблица 4

Расчет структуры вагонопотока

Показатель Количество отправленных вагонов noi Структура вагонопотока gi, %
Транзитные вагоны с переработкой nтр/п Транзитные вагоны без переработки nтр/бп Местные вагоны nм    
Всего

 

Рабочий парк вагонов:

,

где n – количество отправленных вагонов за сутки по категориям;

t – время простоя вагонов по категориям.

Коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка

Среднесуточная производительность маневровых локомотивов рассчитывается по формуле:

,

где Мм – количество маневровых локомотивов.

Все результаты объемных и качественных показателей следует свести в табл. 5.

Таблица 5

Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции

Показатель Единица измерения год/сутки Значение показателя
в год в среднем за сутки
Объемные Общий объем отправления грузов Общий объем прибытия грузов Общий объем отправленных грузовых вагонов, в том числе: транзитных с переработкой транзитных без переработки местных Вагонооборот в сутки Рабочий парк вагонов Количество маневровых локомотивов Качественные Простой транзитного вагона с переработкой Простой транзитного вагона без переработки Простой местного вагона Коэффициент эффективности Производительность маневрового локомотива   тыс. т тыс. т тыс. ваг.   тыс. ваг. тыс. ваг. тыс. ваг. ваг. ваг. лок.   ч ч ч   – ваг./лок. сут.     - - -   - - - - - -  

 

Раздел 2. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В этом разделе определяются следующие показатели: явочная и списочная численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда и производительность труда.

Расчет численности работников станции производится с учетом расширения зон обслуживания, совмещения профессий и других мероприятий, повышающих производительность труда.

Явочная численность работников, занятых на перевозках определяется по формуле:

,

где N – количество объектов обслуживания;

n – норма обслуживания;

Ссм – количество смен (4,37 при круглосуточной работе в 4 смены).

Численность работников станции планируют по производственным группам, профессиям и должностям в зависимости от объема работы и норм выработки, числа обслуживаемых объектов и установленных норм затрат труда на один объект. Численность руководителей, специалистов и служащих планируется по штатному расписанию в зависимости от класса станции.

Численность работников планируется по статьям в соответствии с Классификатором доходов и расходов по видам деятельности ОАО «РЖД».

Исходные данные для расчета приведены в табл. 6.

Численность цехового персонала и аппарата управления определяется по нормативам, приведенным в табл. 7.

Оплата труда работников станций производится по тарифной сетке для профессий рабочих и системы должностных окладов для остальных работников, установленной Положением о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД».

Оплата труда рабочих на железнодорожных станциях производится по часовым тарифным ставкам по второму уровню оплаты труда и тарифной сетке по оплате труда рабочих.

Тарифную ставку принимают в зависимости от разряда рабочего, а должностные оклады – по штатному расписанию (см. табл. 7):

,

где Тчас – часовая тарифная ставка соответствующего разряда и уровня оплаты труда (табл.6);

tмес – среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю (принимается по текущему календарному году для 40-часовой рабочей недели).

 

 


Таблица 6

Средние нормы потребности в контингенте станции, должностные оклады и часовые тарифные ставки для контингента, заработная плата которого учитывается по основным расходам

№ статьи расходов Наименование профессии или должности Норма на измеритель, чел. Режим работы Система оплаты труда Разряд Часовая тарифная ставка или должностной оклад, руб.
             
  Штат станции, занятый на маневровой работе
  Дежурный по парку формирования 1 на парк Круглосуточный Повременно-премиальная    
  Дежурный по сортировочной горке 1 на горку Круглосуточный Повременно-премиальная    
  Операторы распорядительного поста 1 на пост в смену Круглосуточный Повременно-премиальная   72,39
  Операторы исполнительного поста 1 на пост в смену Круглосуточный Повременно-премиальная   72,39
  Составители поездов 1 на маневровый локомотив Круглосуточный Повременно-премиальная   102,59
  Регулировщики скоростей движения: старшие из общего числа   рядовые в подгорочных парках       1 на горку в смену   1 на обслуживание в смену 4-5 путей на механизированных горках   Круглосуточный   Круглосуточный   Повременно-премиальная Повременно-премиальная         83,93   72,39  
  Технический штат станции
  Дежурный по железнодорожной станции 1 в смену на пост ЭЦ Круглосуточный Повременно-премиальная    
  Дежурный по парку железнодорожной станции по 1 в смену на парки прибытия и отправления Круглосуточный Повременно-премиальная    
  Оператор при дежурном по железнодорожной станции 2 в смену на пост Круглосуточный Повременно-премиальная    
  Сигналист по закреплению составов по 2 в парках прибытия и отправления Круглосуточный Повременно-премиальная   72,39
  Старший оператор станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов 1 в смену Круглосуточный Повременно-премиальная    

 

Продолжение табл. 6
             
  Оператор станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов 2 в смену Круглосуточный Повременно-премиальная    
  Оператор ЭВМ 2 в смену Круглосуточный Повременно-премиальная   83,93
  Штат по обслуживанию зданий, сооружений и содержанию оборудования и инвентаря
  Рабочий по уборке помещений 1 на 500 м2 помещения 1 смена Повременно-премиальная   50,63
  Станционный рабочий 0,03 на 1000 м2 территории 1 смена Повременно-премиальная   50,63
  Слесарь   1 смена Повременно-премиальная   68,84
  Плотник   1 смена Повременно-премиальная   68,84
  Машинист-кочегар котельной установки 1 в смену* Круглосуточный Повременно-премиальная   59,95
  Слесарь электрик по ремонту электрооборудования   1 смена Повременно-премиальная   59,95
  Штат станции по грузовой работе
  Приемосдатчик грузов: старший из общего числа 1 на 5-6 рядовых в смену Круглосуточный Повременно-премиальная   83,93
  рядовой Можно принять норму 0,25-0,3 на каждые 10 погруженных и выгруженных вагонов в сутки Круглосуточный Повременно-премиальная   72,39
  Коммерческий агент 1 в смену 2 смены Повременно-премиальная    
  Товарный кассир По 1-2 в смену Круглосуточный Повременно-премиальная    
  Приемщик поездов 2-3 в смену на парк Круглосуточный Повременно-премиальная   48,86
2010 (044) Рабочий по уборке помещений грузового хозяйства расчет** 1 смена Повременно-премиальная   50,63
1004 (045) Рабочий по подготовке грузовых вагонов к перевозке расчет*** Круглосуточный Повременно-премиальная   59,95
1006 (047) Станционный рабочий по устранению коммерческих неисправностей 2 на парк отправления в смену 2 смены Повременно-премиальная   59,95

 

 

* Среднегодовая численность

где 6 – продолжительность отопительного сезона, мес.

** 1 на 500 м2 помещения.

*** Требуемый контингент

где tоч – трудоемкость очистки вагона, чел.-мин. (tоч = 40);

nв – количество выгруженных вагонов в сутки;

Kq – коэффициент, учитывающий нормы времени на подготовительно-заключительные операции (Kq = 1,45);

αоч – доля вагонов, требующих очистки (αоч = 0,65).


В среднемесячную заработную плату помимо оплаты по тарифам включаются выплаты компенсационного характера. Планируют следующие виды размеры этих выплат:

- доплата за работу в выходной или нерабочий праздничный день планируется в размере 3,8% от месячной тарифной ставки (работа в эти дни оплачивается в двойном размере);

- доплата за работу в ночное время в размере 12 % от часовой тарифной ставки за каждый час работы ночного времени (за работу с 22 часов до 6 часов).

Таблица 7

Штатные нормативы и должностные оклады цехового и административно-управленческого персонала (внеклассная станция)

Номер статьи номенклатуры расходов Наименование должности Контингент, чел. Месячный оклад, руб.
       
  Цеховой персонал (без аппарата управления)    
  Инженер-электрик    
  Инженер-технолог    
  Техник-технолог    
  Секретарь-машинистка    
  Агент по розыску грузов    
  Диспетчер маневровый железнодорожной станции 1 в смену  
  Диспетчер станционный железнодорожной станции 1 в смену  
  Аппарату управления станции    
  Начальник станции    
  Зам. начальника станции по оперативной работе    
  Зам. начальника станции по технической работе    
  Главный инженер    
  Начальник грузового района железнодорожной станции    
  Начальник товарной конторы железнодорожной станции    
  Начальник станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов    
  Специалист по управлению персоналом ведущий    
  Экономист 1 категории    
  Инженер 1 категории    

 

Премии за выполнение плана отправления вагонов, погрузки и выгрузки, за высокие качественные показатели можно установить (по опыту сортировочных станций) в размере 40% от месячной тарифной ставки или оклада.

Аппарат управления станции премируется в соответствии с положением о премировании аппарата управления, действующем на данной дороге, отделении. Размер премии может быть принят на уровне 20% от оклада.

Расчет среднемесячной заработной платы и фонда оплаты труда проведем по каждой профессии в табл.8.

 

Расчет производительности труда

Производительность труда на сортировочной станции:

где nприв – основная (приведенная) продукция сортировочной станции;

Чсп – среднесписочная численность работников станции, занятых эксплуатационной работой.

Основная (приведенная) продукция сортировочной станции:

где nтр.с/п, nтр.б/п, nм – количество отправленных со станции вагонов соответственно транзитных с переработкой, без переработки и местных;

k1, k2 – коэффициент приведения по трудоемкости обработки соответственно для вагонов транзитных без переработки и местных.

Коэффициенты приведения для транзитных вагонов с переработкой принимаем за единицу, а для вагонов транзитных без переработки k1 и местного k2 рассчитываем исходя из трудоемкости обработки вагонов транзитных с переработкой. В курсовой работе принять k1=0,5 и k2=4.


Таблица 8

Расчет численности работников, среднемесячной заработной платы и фонда заработной платы станции
(план по труду)

№ статьи Наименование профессии или должности Количество объектов обслуживания Норма обслуживания, чел. Количество смен Численность, чел. Разряд Часовая тарифная ставка, руб Месячная тарифная ставка или должностной оклад, руб. Доплаты, руб. Премия, руб. Среднемесячная заработная плата, руб. гр. 10 + 11 + 12 + 13 Фонд оплаты труда за год, тыс. руб. гр. 14 * гр. 6 * 12 мес.
Явочная, Чяв Списочная, Чсп, Чяв*1,13 За работу в ночное время За работу в праздничные дни
                             
  Штат станции, занятый на маневровой работе
  Дежурный по парку формирования                          
Дежурный по горке                          
Операторы распорядительного поста                          
Операторы исполнительного поста                          
Составители поездов                          
Регулировщики скоростей движения вагонов: старшие из общего числа                          
рядовые в подгорочных парках                          
Итого по ст. 2034       å å               å
  Технический штат станции
  Дежурный по станции                          
Дежурный по парку                          
Оператор при дежурном по станции                          
                               

 

Продолжение табл. 8
                             
  Сигналист по закреплению составов                          
  Старший оператор станционного технологического центра по обработке поездной документации и передаточных документов                          
Оператор станционного технологического центра обработки поездной документации и передаточных документов                          
Оператор ЭВМ                          
  Итого по ст. 2030       å å               å
  Штат по обслуживанию зданий, сооружений и содержанию оборудования и инвентаря
  Рабочий по уборке помещений                          
Станционный рабочий                          
Слесарь                          
Плотник                          
Машинист-кочегар котельной установки                          
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования                          
Итого по ст. 2040       å å               å
  Штат станции по грузовой работе
  Приемосдатчик грузов: старший из общего числа                          
рядовой                          
Товарный кассир                          
Коммерческий агент                          
Итого по ст. 1001       å å               å
  Рабочий по уборке помещений                          
  Рабочий по подготовке грузовых вагонов к перевозке                          
  Станционный рабочий по устранению неисправностей                          
Приемщик поездов                          
Итого по ст. 1006       å å               å
Итого по основному производственному персоналу                         å

 

Продолжение табл. 8
                             
  Цеховой персонал (без аппарата управления)
  Инженер-электрик                          
Инженер-технолог                          
Техник-технолог                          
Секретарь-машинистка                          
Агент по розыску грузов                          
Маневровый диспетчер                          
Станционный диспетчер                          
  Итого по ст. 785       å å               å
  Аппарат управления станции
  Начальник станции                          
Зам. начальника станции по оперативной работе                          
Зам. начальника станции по технической работе                          
Главный инженер                          
Главный бухгалтер                          
Специалист по управлению персоналом            


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-11-10 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: