Пояснительная записка к проекту Бюджета МО Смольнинское на 2020 год
Проект Бюджета МО Смольнинское на 2020 год подготовлен на основе следующих документов:
- Проект среднесрочного финансового плана МО Смольнинское на 2020 - 2022 годы;
- Основные направления бюджетной политики МО Смольнинское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
- Предварительные итоги социально-экономического развития МО за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги за текущий финансовый год;
- Прогноз социально-экономического развития МО Смольнинское на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годов;
- Оценка ожидаемого исполнения бюджета в 2019 году;
- Проекты муниципальных программ.
В основу формирования проекта бюджета МО Смольнинское положен Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Проект Бюджета МО Смольнинское на 2020 год имеет следующие основные характеристики:
- Доходы 252 466,1тыс. руб.
- Расходы 252 101,4 тыс. руб,
- Профицит 364,7 тыс.руб.
Следует отметить, что по динамике доходов, Бюджет МО Смольнинское, как в предыдущих 2017, 2018 годах, так и в 2019 году, входит в число округов-лидеров Санкт-Петербурга. В МО Смольнинское на протяжении последних лет сохраняется положительная динамика поступлений в бюджет по налогу на совокупный доход, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Прогноз доходов бюджета МО Смольнинское на 2020 год уменьшен на 61 246,9 тыс.руб. относительно параметров прогнозных поступлений в Бюджет 2019 года. Причины уменьшения доходов – уменьшением отчисления в Бюджет муниципального образования налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, примерно на 30%.
В состав доходов МО Смольнинское в 2020 году входят безвозмездные поступления – субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых государственных полномочий в сумме 22 705,1 тыс. руб., в том числе:
- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 3 445,6 тыс. руб.;
- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 13 286,0 тыс. руб.;
- на выплату вознаграждения приемному родителю – 6 443,8 тыс. руб.
Объем собственных доходов (без учета субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий из фонда компенсаций Санкт-Петербурга) составит 226 408,70 тыс. руб.
Общий объем расходов в 2020 году будет на 25 029,4 тыс.руб. меньше, чем ожидаемое исполнение бюджета в 2019 году, что вызвано тем, что в 2019 году муниципальным образование Смольнинское был осуществлен ремонт приобретенного ранее помещения.
Общая сумма расходов на функционирование органов местного самоуправления составит 66 814,4 тыс. руб..
Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего в 2020 году составит 1 410,0 рублей.
Наибольшую часть в общем объеме расходов МО Смольнинское в 2020 году составят:
- Жилищно-коммунальное хозяйство – 77 279,6 тыс.руб. или 30,65% от общих расходов;
- Общегосударственные расходы – 66 814,4 тыс.руб. или 26,5% от общих расходов;
- Образование – 9 745,7 тыс.руб. или 3,9 % от общих расходов;
- Культура – 40 035,0 тыс.руб. или 15,9 % от общих расходов;
- Социальная политика – 21 629,8 тыс. руб. или 8,58 % от общих расходов. В этот раздел включены расходы по целевым статьям, относящимся к публичным нормативным обязательствам муниципального образования;
- Средства массовой информации – 5 071,4 тыс.руб. или 2,01% от общих расходов;
В 2020 году планируется выплачивать пособия 36 детям, находящимся под опекой и попечительством и 48 детям, переданным на воспитание в приемные семьи.
Размер пособия составит 12 874,0 рублей.
Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя составит:
- принявших на воспитание одного ребенка – 12 071,0 рублей;
- принявших на воспитание двух детей – 18 107,0 рублей;
- принявших на воспитание трех детей – 24 142,0 рублей.
Кроме того, в раздел «Социальная политика» входят средства на выполнение расходных обязательств по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга в размере 1900,0 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования Смольнинское на предстоящий 2020 год - был сформирован на основе муниципальных программ, так как именно муниципальные программы определяются в качестве основы формирования проектов бюджетов в соответствии с законодательными актами Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса».
Муниципальные программы МО Смольнинское составлены с соблюдением баланса принимаемых расходных обязательств, направленных на достижение приоритетов и целей социально- экономического развития округа, и имеющегося объема финансовых ресурсов.
В МО Смольнинское на 2020 год в запланированы следующие муниципальные программы:
1.1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального образования Смольнинское»;
1.2. «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»;
1.3. «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей округа»;
1.4. «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»;
1.5. «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов»;
1.6. «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»;
1.7. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования»;
1.8. «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании»;
1.9. «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»;
1.10. «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования Смольнинское и осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»
1.11. «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»;
1.12. «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;
1.13. «Осуществление мероприятий по содействию в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территории муниципального образования муниципальный округ Смольнинское от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»;
1.14. «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования Смольнинское»;
1.15. «Осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий».
1.16. «Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Смольнинское».
1.17. «Осуществление защиты прав потребителей»
Программно-целевой метод планирования делает систему муниципального управления более прозрачной и понятной, повышает эффективность расходования бюджетных средств и системы планирования в целом.
Бюджет МО Смольнинское на 2020 год направлен на нужды жителей муниципального образования. Муниципальное образование предусматривает опережающий рост расходов на их реализацию, то есть на обеспечение социальной поддержки детей и семей, имеющих детей, многодетных семей, а также на проведение различного рода мероприятий для жителей округа.
Значительными целевыми статьями расходов являются субсидии муниципальному бюджетному учреждению МБУ «Досуговый центр «Зеленый слон»» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания -27 864,0 тыс.руб.