КАРТА
| № п.п. | Коррупционные риски | Наименование структурного подразделения | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска | Меры минимизации (устранение) коррупционного риска | Сроки выполнения | |
| 1. Реализация финансово-хозяйственной деятельности | ||||||||
| 1.1. | Формирование и исполнение бюджета ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» | ПЭО, бухгалтерия | Главный бухгалтер, ведущий экономист | *нецелевое использование бюджетных средств | низкая | *Формирование ПФХД согласно заявкам с экономическим обоснованием, утверждение в МЗ *Проведение анализа исполнения ПФХД | ежемесячно | |
| 1.2. | Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» | ПЭО, бухгалтерия | Главный бухгалтер, ведущий экономист | *искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах | низкая | *Формирование отчетности по средствам программного обеспечения *Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ | в сроки предусмотренные законодательством РФ, вышестоящих органов | |
| 1.3. | Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг в ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» | Бухгалтерия, административно-хозяйственная служба, отделения | Бухгалтер материальной группы, материально-ответственное лицо каждого подразделения | *Получения товара, работы, услуги не в полном объеме *Получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта *Распределение товара, работы, услуги не по назначению *Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.) | средняя | *Ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программного обеспечения *Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема *Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества производится по согласованию с МИЗО РК | постоянно | |
| 1.4. | Формирование дохода ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности | Бухгалтерия, ПЭО | Юрисконсульт, начальник ПЭО, кассир | *Принятие отплаты за медицинские услуги входящие в перечень государственных гарантий *Принятие оплаты за медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека) *Принятие оплаты за оказанную медицинскую услугу не соответствующую утвержденному прейскуранту цен *Сдача помещений ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» в аренду по устной договоренности | средняя | *Контроль за механизмом оплаты медицинских услуг *Опубликование Прейскуранта цен на сайте ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» и на информационных стендах в отделениях *сдача площадей ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» в аренду с разрешения департамента имущества и земельных отношений и определения стоимости за 1 кв.м. путем привлечения лицензированной организации для проведения оценки стоимости арендной платы | постоянно | |
| 1.5. | Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» | Отдел кадров, бухгалтерия, ПЭО | специалист ОК, бухгалтер расчетной группы, начальник ПЭО | *Начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором *Установление окладов не соответствующих специальности по диплому *Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования *Выплата заработной платы наличными денежными средствами *Нарушение сроков выплаты заработной платы | средняя | *Проведение проверок соблюдения сотрудниками ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» распорядка рабочего времени *Проведение внутреннего контроля первичных документов *Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы *Ведение начисления и выплаты заработной платы по средствам информационных программ *Выплата заработной платы на карты - счета сотрудников | постоянно | |
| 1.6. | Осуществление государственных закупок в ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» | контрактная служба ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» | члены контрактной службы, исполнитель по контракту | * Определение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с позициями, ограничивающими конкуренцию *Заключение контракта после получения товара, работ и услуг | низкая | *Формирование НМЦК контракта, согласование с главным распорядителем бюджетных средств, согласование свыше 1000000 млн.руб. с МЗ РК *Проведение процедуры закупок по средствам государственной информационной системы закупок *Разработка описания объекта закупки на основании двух производителей | постоянно | |
| 2. Реализация кадровая политика | ||||||||
| 2.1. | Процедура принятия и увольнения сотрудников ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» | Отдел кадров | Специалист ОК | *Предоставление, не предусмотренное законом преимуществ для поступления на работу *Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующего должности *Формальное трудоустройство сотрудников *Фальсификация кадровых документов | средняя | *Проведения внутреннего контроля *Внедрение порядка разрешения конфликта интересов *Регулярный контроль исполнение внутреннего трудового распорядка рабочего дня | постоянно | |
| 2.2. | Реализация программ по улучшению кадрового потенциала медицинским работникам ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» | Отдел кадров | Специалист ОК | *Подготовка недостоверных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград *Подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат (за съем жилья, единовременные выплаты врачам, получение муниципального жилья, материальной помощи сотрудникам) | средняя | *Решение о назначении или подачи документов на получение сотрудниками наград, компенсационных выплат, муниципального жилья выносится комиссией ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» | по каждому конкретному случаю | |
| 3. Оказание медицинских услуг в ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» | ||||||||
| 3.1. | Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Отделения ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» | медицинский персонал | *Получение вознаграждения за: получение листка нетрудоспособности, получение допуска к выполнению тех или иных работ, получение справки о негодности к военной службе, индивидуальный подход к пациенту, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов, выписку нужного рецепта или направления на обследование, искажение истинной причины смерти | средняя | *Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (Электронная регистратура, электронные амбулаторные карты и т.д.) | постоянно | |
| 3.2. | Оказание платных медицинских услуг | Отделения ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» | медицинский персонал | *Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий *Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг не соответствующего утвержденного прейскуранта цен ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» | средняя | *Опубликование Прейскуранта цен на информационных стендах и на официальном сайте в сети интернет | постоянно | |