городского округа Мытищи за 2019 год.




Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальных программ

городского округа Мытищи за 2019 год.

 

В отчетном периоде в городском округе Мытищи реализовались 22 муниципальные программы. Годовой объем финансирования муниципальных программ на начало года утвержден в размере 14 972 237,0 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 5 091,8 тыс.руб.,

- областной бюджет – 4 862 949,2 тыс.руб.,

- местный бюджет – 6 486 007,3 тыс.руб.,

- внебюджетные источники – 3 618 188,7 тыс.руб.

За 2019 год в результате произведенных уточнений бюджета городского округа Мытищи объем финансирования муниципальных программ составил 14 699 728,3 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 13 220,9 тыс.руб.,

- областной бюджет – 4 891 455,9 тыс.руб.,

- местный бюджет – 7 052 727,7 тыс.руб.,

- внебюджетные источники – 2 742 323,8 тыс.руб.

В целом за отчетный период освоено 14 481 792,2 тыс.руб., что составило 98,5% от средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий. В разрезе источников финансирования исполнение составило:

- федеральный бюджет – 13 220,7 тыс.руб. (100,0%),

- областной бюджет – 4 795 912,9 тыс.руб. (98,0%),

- местный бюджет – 6 928 486,8 тыс.руб. (98,2%),

- внебюджетные источники – 2 744 171,8 тыс.руб. (100,1%).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи» (изм. от 29.01.2019 № 261; от 18.11.2019 № 5074).

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка реализации программ/подпрограмм, в соответствии со значением показателя:

· больше 1,0 – эффективная;

· от 0,8 до 1,0 – удовлетворительная;

· меньше 0,8 – низкоэффективная.

1. Муниципальная программа «Оказание содействия в создании условий для организации медицинской помощи городского округа Мытищи».

Финансирование программных мероприятий составило 39 029,4 тыс.руб. (77,6%) -бюджет Московской области (см.таблицу 1). Денежные средства не освоены в полном объеме в связи с сокращением количества получателей, выписавших рецепты на получение питания, что связано со снижением рождаемости.

По итогам года достигнуты плановые значения по целевым показателям:

- «Диспансеризация - доля населения, прошедшего диспансеризацию» соответствует плану 100%. Профилактический медицинский осмотр прошли 44 968 человек;

 

- «Привлечение участковых врачей: 1 врач -1 участок» соответствует плану 200% (принято на работу 22 участковых врача и обеспечены жилыми помещениями, 15 медицинским работникам компенсировали арендную плату за наем жилья).

Не достигнуто плановое значение по целевому показателю:

- «Количество беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, являющихся получателями мер социальной поддержки» - план 8 559, факт – 6 651 (обеспечены питанием 4 836 детей до 3-х лет, 1146 беременных женщин и 669 кормящих матерей), не исполнение в связи с сокращением количества получателей питания.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводится, в связи с отсутствием финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета. (см.таблицу 2).

 

2. Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Мытищи».

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие образования городского округа Мытищи» на 2019 год составило 5 643 776,66 тыс.руб. (99,40%), в том числе:

- средства федерального бюджета – 3 105,90 тыс.руб. (100,00%),

- средства бюджета Московской области – 4 042 487,86 тыс.руб. (99,35%),

- средства бюджета городского округа Мытищи – 1 598 182,90 тыс.руб. (99,52%) (см.таблицу 3).

 

По подпрограмме 1 «Дошкольное образование» финансирование составило 1 657 026,26 тыс.руб. (99,27%), в том числе:

- средства бюджета Московской области - 1 563 380,11 тыс.руб. (99,23%),

- средства бюджета городского округа Мытищи - 93 646,15 тыс.руб. (99,84%).

В течение отчетного периода обеспечивалась общедоступность образовательных услуг в сфере дошкольного образования. Всего в городском округе Мытищи насчитывается 16 650 воспитанников. Отсутствует очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет на получение дошкольного образования. Проведен текущий ремонт помещений и территорий детских садов.

Все показатели выполнены в соответствии с планом и один показатель – «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области» (план - 107,4%, факт - 111,36 %) перевыполнен.

По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка реализации подпрограммы 1 равна 1,0 - эффективная. (см.таблицу 4).

 

По подпрограмме 2 «Общее образование» финансирование составило 2 634 566,06 тыс.руб. (99,18%), в том числе:

- средства федерального бюджета – 3 105,90 тыс.руб. (100,00%),

- средства бюджета Московской области – 2 479 107,75 тыс.руб. (99,43%),

- средства бюджета городского округа Мытищи - 152 352,41 тыс.руб. (95,28%).

С сентября 2019 года в городском округе Мытищи функционируют 33 муниципальных и 11 негосударственных общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 34 912 учеников. Доля учеников, обучающихся во вторую смену, по итогам 2019 года составляет 0,0 %.

За отчетный период выполнены все мероприятия по обеспечению деятельности образовательных организаций. В результате достигнуты и перевыполнены почти все показатели:

 

- «Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности составило 120,64%, при плановом значении 112,4%;

- «Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования» составил 92,7% (план - 90,1%). С 01.09.19 учащиеся 1 – 9 классов городского округа Мытищи обучаются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образования. В гимназии № 16, школах №№ 6, 19 и лицее № 2, являющихся ресурсными центрами Московской области, ведется апробация внедрения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в десятых и одиннадцатых классах. В 1 - 4 классах муниципальных общеобразовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья введен ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Всего обучаются 32 360 учащихся;

- «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и согласно запланированным мероприятиям в МБОУ ШОВЗ поставлено оборудование;

- «Количество новых мест в общеобразовательных организациях городского округа Мытищи» увеличилось на 525 ед. за счет ввода пристройки к основному зданию МБОУ «Лицей № 23»;

- «Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам» составила - 35,0 %, при плане 29,7%;

- «Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений» составил 87,2 %, что выше планируемого показателя - 86%. В 2019 году проводились мероприятия по совершенствованию системы контроля качества и безопасности питания учащихся. Организация питания реализуется на конкурсной основе путем проведения открытых совместных конкурсов на поставку школьного питания. Питание обучающихся осуществляется по 10-ти дневному меню, разработанному с учетом требований санитарных правил (СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»), согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Московской области;

- «Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации» - 79,67%, при плановом значении - 33%. В городском округе Мытищи общее количество учителей, заместителей директоров, директоров школ составляет 1 867 человек;

- «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)» составило 540 человек, что выше планируемого показателя на 172 ребенка. Квота участия детей от городского округа Мытищи в проекте «Билет в будущее» определяется Министерством образования Московской области и на 2019 год составляла 2 120 человек, из них – 100% зарегистрированы на портале «Билет в будущее», где предоставляются рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

В городском округе Мытищи отсутствуют школы, находящиеся в «красной зоне».

Не достигнуто плановое значение по целевому показателю:

- «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации» – 0 % при плане – 5 %, в связи с отсутствием ресурса для проведения независимой оценки квалификации педагогов Московской области, так как не начал функционировать региональный «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов Московской области».

По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка эффективности реализации подпрограммы 2 равна 1,1 - эффективная. (см.таблицу 4).

 

По подпрограмме 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» финансирование составило 352 760,76 тыс.руб. (100%) - средства бюджета городского округа Мытищи.

В течение 2019 года реализован комплекс мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей. Выполнены все запланированые мероприятия, достигнуты и перевыполнены почти все показатели:

- «Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области» за 2019 год составило 102,35 % при плановом значении 100%;

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста» составила 83,1%, что соответствует плановому значению;

- «Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей» составила 31,2% (план - 12%);

- «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общей численности детей» составила 37,66%, что выше запланированного показателя - 26,1%.

Проведены следующие мероприятия:

- областной конкурс школьных музеев «Мой музей»;

- конкурс военного плаката «Родная Армия»;

- Всероссийский конкурс среди обучающихся образовательных учреждений на лучшее знание государственной символики России;

- областной фестиваль «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» среди учащихся образовательных учреждений Московской области;

- конкурс детского художественного творчества «Радуга талантов»;

- конкурс «Достучаться до каждого сердца», посвященный Дню учителя;

- интеллектуальная игра на кубок главы городского округа Мытищи «Ворошиловский стрелок»;

- участие театрального коллектива «Страна чудес» в церемонии открытия фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», «100 страниц дополнительного образования Московской области»;

- выставка фотографий и рисунков к Всемирному дню туризма «Туризм в объективе»;

- конкурс «Наш участковый»;

- конкурс социальной рекламы «Человек и мусор - кто кого?»;

- конкурс антинаркотического плаката «Светлый город»;

- конкурс по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству «МАМА», посвященного Дню Матери;

- конкурс рисунков, плакатов и презентаций в рамках проведённого Дня борьбы с сахарным диабетом;

- фотоконкурс «Я за здоровый образ жизни»;

- экологическая научно-практическая конференция.

Не достиг планируемого значения показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», внедрённой в округе с 01.09.2019 в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка». Он составил 15,44% (5 382 обучающихся), при плане – 25 % (7 837 обучающихся). Это ниже утверждённого значения на 2 455 обучающихся, это связано с несвоевременным введением системы «Навигатор».

По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка эффективности реализации подпрограммы 3 равна 1,1 - эффективная. (см.таблицу 4).

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка реализации муниципальной программы равна 1,0 - эффективная (см.таблицу 4).

 

3. Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Мытищи».

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Мытищи» составило 544 224,6 тыс.руб. (100,0%), в том числе:

- федерального бюджета – 5 091,8 тыс.руб. (100,0%),

- бюджета Московской области – 4 537,6 тыс.руб. (100,0%),

- средства бюджета городского округа Мытищи – 534 595,2 тыс.руб. (100,0%) (см.таблицу 5).

По подпрограмме 1 «Развитие музейного дела городского округа Мытищи» финансирование составило 24 132,2 тыс.руб. (100,0%) - средства бюджета городского округа Мытищи.

За отчетный период все запланированные мероприятия подпрограммы выполнены.

В Мытищинском историко-художественном музее и Мытищинской картинной галерее проведены выставки: иллюстраций Полины Полевой, Марины Любимовой «Я творчеством живу», советских игрушек для мальчиков из личной коллекции Алексея Козлова, скульптуры и живописи Сергея Колесникова «Сотворение мира», Ассоциации художников городского округа Мытищи, посвященная Дню Победы, художников из разных стран мира, организованная при поддержке Посольства Эстонии в Москве и посвященная книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране Чудес», детского творчества учащихся «Чудесная страна», Марины Домниковой «NOVOE Жостово», графики Дарьи Мироновой, «Крымская весна», Виктора Ефимовича Попкова к 80-летию со дня рождения художника, «Перловские годы», «Символы Мытищ» к 90-летию Московской области и др.

В МБУК МДК «Яуза» в рамках медиа-проекта проведена выставка работ Народного художника СССР А. Полюшенко «Небесный художник» и др.

Организована работа по информированию населения через социальные сети о проводимых мероприятиях в МБУК «Мытищинский историко-художественный музей» и МБУК «Мытищинская картинная галерея».

Приняли участие в проекте Губернатора Московской области «Активное долголетие» по приему организованных бесплатных групп экскурсантов. Организовали посещение музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» выставки «Цвет 90 шедевров из музеев Подмосковья», посвященной 90-летию Московской области.

В результате перевыполнены все показатели в сфере музейного дела:

- «Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев (прирост посещений музеев)» - 107,4% (план - 102,0%);

- «Количество посещений муниципальных музеев» превысило план на 5,3% и составило 21,8 тыс.чел. (план - 20,7 тыс.чел.);

- «Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года» - 185,0% (план - 170,0%).

По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка эффективности реализации подпрограммы 1 равна 1,1 - эффективная. (см.таблицу 6).

 

По подпрограмме 2 «Развитие библиотечного дела городского округа Мытищи» финансирование составило 88 688,7 тыс.руб. (100,0%) – средства местного бюджета.

На территории городского округа Мытищи оказывают услуги 26 библиотек. Ежегодно увеличивается их посещаемость за счет расширения книжного фонда, развития цифровых ресурсов, организации и проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий, кружков и клубов по интересам.

В отчетном периоде организовано информирование населения через социальные сети о проводимых тематических мероприятиях в МБУК «МЦБ» и МАУК «БИЦ».

В рамках проекта Губернатора Московской области «Активное долголетие» велась подготовка к открытию в начале 2020 года на базе МАУК «БИЦ» клуба «Активное долголетие» в городском округе Мытищи.

По итогам года перевыполнены плановые значения по показателям:

- «Увеличение посещений библиотек городского округа Мытищи (Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек)» - 106,8% (план - 102,5%);

- «Количество посещений библиотек городского округа Мытищи» - 440,8 тыс.чел., что выше плана на 4,2%.

Не достигнуты плановые значения по целевым показателям:

- «Доля муниципальных библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области» - 27 % (план – 46 %);

- «Количество библиотек, приведенных в соответствие с Требованиями к условиям деятельности библиотек Московской области» - 7 ед. (план – 12 ед.).

Невыполнение показателей в основном связано с требованиями по комплектованию книжных фондов библиотек. В соответствии с требованиями Министерства культуры РФ книжный фонд должен состоять на 40 % из книг, приобретенных не более 5 лет назад от текущей даты. Так как библиотеки городского округа Мытищи имеют многолетнее функционирование, и их книжный фонд формировался на протяжении долгих лет, многие книги, в том числе старых изданий, востребованы, и их списание на сегодняшний день не представляется возможным.

По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка эффективности реализации подпрограммы 2 равна 0,9 - эффективная. (см.таблицу 6).

 

По подпрограмме 3 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности городского округа Мытищи» финансирование составило 405 210,2 тыс.руб. (100,0%), в том числе:

- средства федерального бюджета – 5 091,8 тыс.руб. (100,00%),

- средства бюджета Московской области – 4 437,6 тыс.руб. (100,0%),

- средства бюджета городского округа Мытищи - 395 680,8 тыс.руб. (100,0%).

По итогам года перевыполнены плановые значения по целевым показателям:

- «Количество посещений муниципальных театров по отношению к уровню 2010 года» составило (МБУК МТК «Огниво» - 150% (план – 121,0%) и МБУК МТДК «ФЭСТ» - 108,0% (план – 102,0%);

- «Увеличение количества посещений муниципальных театров» - 102,5% (план – 112,7%). В 2019 году театры реализовали 4 новые постановки. Театр «Огниво»: «38 попугаев», «Над Невой». Театр «ФЭСТ»: «Горе от ума», «Вишневый сад». Увеличение показателя произошло в связи с выпуском спектаклей театрами за счет средств бюджета городского округа Мытищи и средств, перечисленных из федерального бюджета и бюджета Московской области на основании соглашения между Министерством культуры Московской области и администрацией городского округа Мытищи на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров. Проведен VI Международный фестиваль театров кукол «Чаепитие в Мытищах», в котором приняли участие 12 театров из шести стран мира — России, Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Молдовы и Турции, Россию представляли театры кукол из Дагестана, Чувашии, Набережных Челнов, Оренбурга, Мытищ и Москвы;

- «Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных клубов и домов культуры» - 109,5% (план – 105,0%);

- «Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных клубов и домов культуры на платной основе» - 241,1 тыс.чел, превышение плана в 2,3 раза (план – 105,0 тыс.чел);

- «Прирост участников клубных формирований» - 105,4% (план – 101,0%);

- «Увеличение числа посещений муниципальных организаций культуры городского округа Мытищи» - 110,1% (план – 102,5%);

- «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)» – 120,0% (план – 116,0%). Перевыполнение за счет: увеличения численности населения, принимающего участие в любительских объединениях и культурно-досуговых мероприятиях, проведения фестиваля «Зелень» МАУ ЦК «Подмосковье», открытия новых клубных формирований в МАУ ЦК «Подмосковье», МБУК «КДЦ «Бородино», МБУК «КИЦ «Леонидовка».

Все плановые показатели программы по достижению установленного в 2019 году уровня заработной платы работников учреждений культуры выполнены в полном объеме.

- «Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области» составила 110,1,6% (план – 100%). Фактическое увеличение показателя произошло в результате оптимизации штатных расписаний, выделения дополнительно финансирования, изменений по группам оплаты труда и проведения аттестации сотрудников учреждений культуры.

По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка эффективности реализации подпрограммы 3 равна 1,3 - эффективная. (см.таблицу 6).

 

По подпрограмме 5 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Мытищи» финансирование составило 26 193,5 тыс.руб. (100,0%), из них средства:

- бюджета Московской области – 100,0 тыс.руб. (100,0%),

- бюджета городского округа Мытищи – 26 093,5 тыс.руб. (100,0%).

За отчетный период проведена модернизация материально-технической базы объектов культуры, в том числе ремонтные работы:

- фасада, внутренних помещений, ограждения МБУК МТК «Огниво»;

- внутренних помещений и входной группы МБУК «КДЦ «Бородино»;

- кровли, зала хореографии МАУ ЦК «Подмосковье»;

- кровли ДК «Протасово», входной группы МБУК ЦКД «Марфино»;

- входной группы МБУК «МЦБ»;

- противопожарной эвакуационной лестницы МБУК «КИЦ «Леонидовка»;

- лестничного марша и ремонтные работы на прилегающей территории МБУК МДК «Яуза»;

- библиотеки №1 МАУК «БИЦ».

В связи с вышеуказанными мероприятиями показатель «Модернизация материально-технической базы объектов культуры городского округа Мытищи путем строительства, ввода в эксплуатацию или проведения ремонта» - 11 ед. (план - 1 ед.) перевыполнен.

По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка реализации подпрограммы 5 равна 6,0 - эффективная. (см.таблицу 6).

По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка реализации муниципальной программы равна 1,6 - эффективная. (см.таблицу 6).

 

4. Муниципальная программа «Молодое поколение городского округа Мытищи».

Финансирование мероприятий муниципальной программы составило 75 058,5 тыс.руб. (100,0%) - средства бюджета городского округа Мытищи (см.таблицу 7).

За отчетный период выполнены все мероприятия и достигнуты нижеследующие плановые значения показателей, по отдельным показателям превышен план:

- «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Московской области» - 32,6%;

- «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (показатель реализуется накопительным итогом)» - 5,0%;

- «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» - 14,8%;

- «Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Московской области» - 10%;

- «Исполнение муниципального задания» - 100%.

- «Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию» - 4 570 чел., при планируемом значении 4 550 чел.;

- «Количество специалистов, работающих в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом, к общему числу специалистов городского округа Мытищи, занятых в сфере работы с молодежью» - 31 чел., при плане - 30 чел.

- «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (показатель реализуется накопительным итогом)» - 1 418 чел., при планируемом значении 1 400 чел.

За отчетный период проведены молодежные мероприятия: круглый стол «Терроризм - зло», «Правонарушения несовершеннолетних», заседание штаба Мытищинского отделения Юнармии, дискуссия «Наркотики - твой враг», торжественное мероприятие, посвященное 75 годовщине освобождения Ленинграда и лагеря смерти Освенцим, фестиваль-конкурс песни и строя «Я люблю тебя, Россия», «Россия – многонациональное государство!», интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок. Весенний кубок», участие ВИК «Штандарт» в бенефисе С.Н. Красавцева; выставка к 90-летию МО «Любимый город – Мытищи», участие поискового отряда «Исток» в экспедиции в рамках «Вахты Памяти – 2019»; акция «Георгиевская ленточка»; посвященная Дню Победы, «Бессмертный полк», VI открытая военно-патриотическая игра «Наследники Победы», выставка учебно-творческих работ изостудии-мастерской «Колорит», участие Флоу-арт студии «Логрус» в международной поистерской конвенции «Poicon-2019», участие Сборной г.о. Мытищи по КВН в ХХХ Международном фестивале «КиВиН-2019», выставка учебно-творческих работ изостудии – мастерской «Колорит», фестиваль «Студенческая весна», фестиваль-конкурс «Музыкальная весна», фестиваль хореографических коллективов «Мир танца», осенний кубок Главы городского округа Мытищи сезона Открытой Мытищинской лиги КВН (с участием команд города-партнёра Ангарск), новогодний мастер-класс «Рождественский Венок», межрегиональный студенческий форум «День Молодого избирателя», межмуниципальные форумы «Я - гражданин Подмосковья»; «Сильное. Здоровое. Чистое»; «Мытищи - территория активной молодежи», конкурс для волонтеров и волонтерских отрядов «Твори добро 2019».

Молодежь округа принимала участие: во всероссийском фестивале света «Лед и Пламя», в танцевальном чемпионате «Korol Of Dance Fest 2019», в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию МЛТИ-МГУЛ-МФ МГТУ им.Н.Э.Баумана, заседании Молодежного совета при главе городского округа Мытищи Образовательный форум «Мы добровольцы».

5 специалистов по работе с молодежью прошли аттестацию. Преподаватель вокальной студии «Аллегро» успешно прошла интенсивный курс «Фонопедический метод развития голоса».

Проведены ремонтные работы в МЦ «Маяк»: по ул. Мира д.8 (замена подвесных потолков, облицовка стен, дверных и оконных проемов в коридоре); ул. Ак.Каргина д.32 (в спортзале, танцевальном зале, художественной мастерской, замена покрытий потолков, полов и стен, проведена замена светильников, выключателей).

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка реализации муниципальной программы равна 1,0 – эффективная. (см.таблицу 8).

 

5. Муниципальная программа «Спорт городского округа Мытищи»

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Спорт городского округа Мытищи» составило 551 626,2 тыс.руб. (99,5%), в том числе:

- средства бюджета городского округа Мытищи – 547 626,2 тыс.руб. (99,5%),

- внебюджетные источники – 4 000,0 тыс.руб. (100,0%).

За отчетный период управлением по физической культуре и спорту, совместно с подведомственными учреждениями проведено 633 массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Спортсмены и воспитанники спортивных школ приняли участие в 1441 мероприятии и соревнованиях различного уровня.

С целью подготовки к соревнованиям проведены тренировочные сборы по различным видам спорта. По отличным результатам и высоким достижениям в спорте лучшим спортсменам городского округа выплачены 96 именных стипендий.

В течение года проводилась работа по пропаганде здорового образа жизни и спорта среди разных возрастных групп населения муниципального образования.

За отчетный период выполнены все мероприятия и превышение достигнуто по следующим показателям:

- «Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом» на территории городского округа Мытищи постоянно увеличивается. На конец 2019 года показатель составил 102 453 человека, это выше плана на 12 %, или на 11 053 человека;

- «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в городском округе Мытищи» составила 11,2% (1 023 человека от общего числа лиц с ОВЗ – 9 116 человек, у которых есть медицинский допуск к занятиям спортом), при плановом значении 11%. Для привлечения к занятиям спортом усилена работа по пропаганде здорового образа жизни и увеличено количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства с жителями данной категории;

- «Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Мытищи» - 41,26% (102,5 тыс.чел. от общего числа жителей 248,0 тыс.чел), план - 40,5%;

- «Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» составила 91,3 %, при плановом показателе - 91%;

- «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» составил 40,2%, при плановом показателе - 40,1% (ЕПС - 12 197 человек);

- «Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения» на территории городского округа превысила плановый показатель на 2,4 % и составила 491,8 чел., при плане - 480,1 чел. Введены в эксплуатацию новые спортивные объекты и паспортизированы ранее не учтённые;

- «Доля спортивных площадок, управляемых в соответствие со стандартом их использования составила 75,16% при плановом показателе 75%.

В соответствии с плановыми значениями выполнены следующие показатели:

- «Доля населения Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике» - 25,7%. На территории городского округа Мытищи занимаются спортом 36 178 человек от 140 772 занятых в экономике;

- «Доля обучающихся студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся студентов» - 81% (35 379 человек от 43 679 студентов);

- «Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, мужчины 60 – 79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом» в городском округе составляет 16%, это 7 494 человека от 46 837 жителей данного возраста;

- «Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 лет, мужчины 30 – 59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом» - 24% (25 268 человек от 105 698 граждан данного возраста);

- «Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 – 15 лет» - 47%, в округе спортивные организации посещают 12 748 детей от 27 123 человек данного возраста;

- «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта муниципального образования Московской области, в том числе лиц с ограниченными способностями» - 100%;

- «Эффективность использования существующих объектов спорта» – 100%.

При реализации муниципальной программы не удалось выполнить следующие плановые показатели:

- «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» составил 77%, при плановом значении 77,3%. В 2019 году показатель не выполнен в связи со снижением количества занимающихся в муниципальных учреждениях по программам спортивной подготовки (2 853 человека), в общей численности, занимающихся в спортивно-оздоровительных группах (3 705 человек);

- «Доля обучающихся и студентов округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» составила 16,8% (774 учащихся успешно выполнили нормативы и получили знаки (золото, серебро, бронза) из 4 582 принявших участие), при плане - 50,3%;

- «Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО в общей численности населения, принявшего участия в испытаниях (тестах)» составил 24,7% (1 159 успешно выполнили нормативы и получили знаки (золото, серебро, бронза) из 4 678 принявших участие), при плановом показателе 45,65%;

- «Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (за счёт средств местного бюджета)» - 2 объекта, при запланированном годовом показателе 4 объекта. Введены в эксплуатацию универсальные спортивные площадки в д. Большая Чёрная и Рупасовский пер.д.17. Плановое значение не достигнуто, в связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу текущего ремонта и содержания имеющихся плоскостных спортивных объектов;

- «Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности» составил 19,0% (71 093,6 тыс.руб.), при запланированном показателе 37,5%. Низкая доля платных услуг связана с тем, что спортивные школы и учреждения физической культуры и спорта в большей части оказывают бесплатные услуги населению (общий размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 году составил – 374 956,5 тыс.руб.). В 2020 году панируется увеличить перечень платных услуг спортивных учреждений.

По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка реализации муниципальной программы равна 0,9 – удовлетворительно (см.таблицу 10).

 

6. Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Мытищи».

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Мытищи» составило 156 950,1 тыс. руб. (98,9%), в том числе:

- средства бюджета Московской области – 138 853,6 тыс. руб. (98,8%),

- средства бюджета городского округа Мытищи – 16 860,8 тыс. руб. (100%),

- внебюджетные источники – 1 235,7 тыс. руб. (100 %) (см. таблицу 11).

 

По подпрограмме 1 «Адресная поддержка граждан городского округа Мытищи» финансирование составило 127 352,6 тыс. руб. (98,7%), в том числе:

- средства бюджета Московской области – 127 307,6 тыс. руб. (98,7%);

- внебюджетные источники – 45,0 тыс. руб. (100%).

За отчетный период выполнены все запланированные мероприятия по социальной поддержке граждан и улучшению демографической ситуации.

Общая сумма начисленных и выплаченных субсидий гражданам округа составила 127 307,6 тыс. руб. Среднемесячный размер субсидии на одного человека - 1 332,06 руб.

Показатель «Доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ» соответствует плану - 100% (7 905 ч



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-07-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: