Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальных программ
городского округа Мытищи за 2019 год.
В отчетном периоде в городском округе Мытищи реализовались 22 муниципальные программы. Годовой объем финансирования муниципальных программ на начало года утвержден в размере 14 972 237,0 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет – 5 091,8 тыс.руб.,
- областной бюджет – 4 862 949,2 тыс.руб.,
- местный бюджет – 6 486 007,3 тыс.руб.,
- внебюджетные источники – 3 618 188,7 тыс.руб.
За 2019 год в результате произведенных уточнений бюджета городского округа Мытищи объем финансирования муниципальных программ составил 14 699 728,3 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет – 13 220,9 тыс.руб.,
- областной бюджет – 4 891 455,9 тыс.руб.,
- местный бюджет – 7 052 727,7 тыс.руб.,
- внебюджетные источники – 2 742 323,8 тыс.руб.
В целом за отчетный период освоено 14 481 792,2 тыс.руб., что составило 98,5% от средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий. В разрезе источников финансирования исполнение составило:
- федеральный бюджет – 13 220,7 тыс.руб. (100,0%),
- областной бюджет – 4 795 912,9 тыс.руб. (98,0%),
- местный бюджет – 6 928 486,8 тыс.руб. (98,2%),
- внебюджетные источники – 2 744 171,8 тыс.руб. (100,1%).
Оценка эффективности реализации муниципальных программ произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи» (изм. от 29.01.2019 № 261; от 18.11.2019 № 5074).
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка реализации программ/подпрограмм, в соответствии со значением показателя:
|
· больше 1,0 – эффективная;
· от 0,8 до 1,0 – удовлетворительная;
· меньше 0,8 – низкоэффективная.
1. Муниципальная программа «Оказание содействия в создании условий для организации медицинской помощи городского округа Мытищи».
Финансирование программных мероприятий составило 39 029,4 тыс.руб. (77,6%) -бюджет Московской области (см.таблицу 1). Денежные средства не освоены в полном объеме в связи с сокращением количества получателей, выписавших рецепты на получение питания, что связано со снижением рождаемости.
По итогам года достигнуты плановые значения по целевым показателям:
- «Диспансеризация - доля населения, прошедшего диспансеризацию» соответствует плану 100%. Профилактический медицинский осмотр прошли 44 968 человек;
- «Привлечение участковых врачей: 1 врач -1 участок» соответствует плану 200% (принято на работу 22 участковых врача и обеспечены жилыми помещениями, 15 медицинским работникам компенсировали арендную плату за наем жилья).
Не достигнуто плановое значение по целевому показателю:
- «Количество беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, являющихся получателями мер социальной поддержки» - план 8 559, факт – 6 651 (обеспечены питанием 4 836 детей до 3-х лет, 1146 беременных женщин и 669 кормящих матерей), не исполнение в связи с сокращением количества получателей питания.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводится, в связи с отсутствием финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета. (см.таблицу 2).
|
2. Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Мытищи».
Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие образования городского округа Мытищи» на 2019 год составило 5 643 776,66 тыс.руб. (99,40%), в том числе:
- средства федерального бюджета – 3 105,90 тыс.руб. (100,00%),
- средства бюджета Московской области – 4 042 487,86 тыс.руб. (99,35%),
- средства бюджета городского округа Мытищи – 1 598 182,90 тыс.руб. (99,52%) (см.таблицу 3).
По подпрограмме 1 «Дошкольное образование» финансирование составило 1 657 026,26 тыс.руб. (99,27%), в том числе:
- средства бюджета Московской области - 1 563 380,11 тыс.руб. (99,23%),
- средства бюджета городского округа Мытищи - 93 646,15 тыс.руб. (99,84%).
В течение отчетного периода обеспечивалась общедоступность образовательных услуг в сфере дошкольного образования. Всего в городском округе Мытищи насчитывается 16 650 воспитанников. Отсутствует очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет на получение дошкольного образования. Проведен текущий ремонт помещений и территорий детских садов.
Все показатели выполнены в соответствии с планом и один показатель – «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области» (план - 107,4%, факт - 111,36 %) перевыполнен.
По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка реализации подпрограммы 1 равна 1,0 - эффективная. (см.таблицу 4).
По подпрограмме 2 «Общее образование» финансирование составило 2 634 566,06 тыс.руб. (99,18%), в том числе:
|
- средства федерального бюджета – 3 105,90 тыс.руб. (100,00%),
- средства бюджета Московской области – 2 479 107,75 тыс.руб. (99,43%),
- средства бюджета городского округа Мытищи - 152 352,41 тыс.руб. (95,28%).
С сентября 2019 года в городском округе Мытищи функционируют 33 муниципальных и 11 негосударственных общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 34 912 учеников. Доля учеников, обучающихся во вторую смену, по итогам 2019 года составляет 0,0 %.
За отчетный период выполнены все мероприятия по обеспечению деятельности образовательных организаций. В результате достигнуты и перевыполнены почти все показатели:
- «Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности составило 120,64%, при плановом значении 112,4%;
- «Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования» составил 92,7% (план - 90,1%). С 01.09.19 учащиеся 1 – 9 классов городского округа Мытищи обучаются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образования. В гимназии № 16, школах №№ 6, 19 и лицее № 2, являющихся ресурсными центрами Московской области, ведется апробация внедрения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в десятых и одиннадцатых классах. В 1 - 4 классах муниципальных общеобразовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья введен ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Всего обучаются 32 360 учащихся;
- «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и согласно запланированным мероприятиям в МБОУ ШОВЗ поставлено оборудование;
- «Количество новых мест в общеобразовательных организациях городского округа Мытищи» увеличилось на 525 ед. за счет ввода пристройки к основному зданию МБОУ «Лицей № 23»;
- «Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам» составила - 35,0 %, при плане 29,7%;
- «Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений» составил 87,2 %, что выше планируемого показателя - 86%. В 2019 году проводились мероприятия по совершенствованию системы контроля качества и безопасности питания учащихся. Организация питания реализуется на конкурсной основе путем проведения открытых совместных конкурсов на поставку школьного питания. Питание обучающихся осуществляется по 10-ти дневному меню, разработанному с учетом требований санитарных правил (СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»), согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Московской области;
- «Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации» - 79,67%, при плановом значении - 33%. В городском округе Мытищи общее количество учителей, заместителей директоров, директоров школ составляет 1 867 человек;
- «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)» составило 540 человек, что выше планируемого показателя на 172 ребенка. Квота участия детей от городского округа Мытищи в проекте «Билет в будущее» определяется Министерством образования Московской области и на 2019 год составляла 2 120 человек, из них – 100% зарегистрированы на портале «Билет в будущее», где предоставляются рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.
В городском округе Мытищи отсутствуют школы, находящиеся в «красной зоне».
Не достигнуто плановое значение по целевому показателю:
- «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации» – 0 % при плане – 5 %, в связи с отсутствием ресурса для проведения независимой оценки квалификации педагогов Московской области, так как не начал функционировать региональный «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов Московской области».
По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка эффективности реализации подпрограммы 2 равна 1,1 - эффективная. (см.таблицу 4).
По подпрограмме 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» финансирование составило 352 760,76 тыс.руб. (100%) - средства бюджета городского округа Мытищи.
В течение 2019 года реализован комплекс мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей. Выполнены все запланированые мероприятия, достигнуты и перевыполнены почти все показатели:
- «Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области» за 2019 год составило 102,35 % при плановом значении 100%;
- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста» составила 83,1%, что соответствует плановому значению;
- «Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей» составила 31,2% (план - 12%);
- «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общей численности детей» составила 37,66%, что выше запланированного показателя - 26,1%.
Проведены следующие мероприятия:
- областной конкурс школьных музеев «Мой музей»;
- конкурс военного плаката «Родная Армия»;
- Всероссийский конкурс среди обучающихся образовательных учреждений на лучшее знание государственной символики России;
- областной фестиваль «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» среди учащихся образовательных учреждений Московской области;
- конкурс детского художественного творчества «Радуга талантов»;
- конкурс «Достучаться до каждого сердца», посвященный Дню учителя;
- интеллектуальная игра на кубок главы городского округа Мытищи «Ворошиловский стрелок»;
- участие театрального коллектива «Страна чудес» в церемонии открытия фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», «100 страниц дополнительного образования Московской области»;
- выставка фотографий и рисунков к Всемирному дню туризма «Туризм в объективе»;
- конкурс «Наш участковый»;
- конкурс социальной рекламы «Человек и мусор - кто кого?»;
- конкурс антинаркотического плаката «Светлый город»;
- конкурс по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству «МАМА», посвященного Дню Матери;
- конкурс рисунков, плакатов и презентаций в рамках проведённого Дня борьбы с сахарным диабетом;
- фотоконкурс «Я за здоровый образ жизни»;
- экологическая научно-практическая конференция.
Не достиг планируемого значения показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», внедрённой в округе с 01.09.2019 в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка». Он составил 15,44% (5 382 обучающихся), при плане – 25 % (7 837 обучающихся). Это ниже утверждённого значения на 2 455 обучающихся, это связано с несвоевременным введением системы «Навигатор».
По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка эффективности реализации подпрограммы 3 равна 1,1 - эффективная. (см.таблицу 4).
По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка реализации муниципальной программы равна 1,0 - эффективная (см.таблицу 4).
3. Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Мытищи».
Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Мытищи» составило 544 224,6 тыс.руб. (100,0%), в том числе:
- федерального бюджета – 5 091,8 тыс.руб. (100,0%),
- бюджета Московской области – 4 537,6 тыс.руб. (100,0%),
- средства бюджета городского округа Мытищи – 534 595,2 тыс.руб. (100,0%) (см.таблицу 5).
По подпрограмме 1 «Развитие музейного дела городского округа Мытищи» финансирование составило 24 132,2 тыс.руб. (100,0%) - средства бюджета городского округа Мытищи.
За отчетный период все запланированные мероприятия подпрограммы выполнены.
В Мытищинском историко-художественном музее и Мытищинской картинной галерее проведены выставки: иллюстраций Полины Полевой, Марины Любимовой «Я творчеством живу», советских игрушек для мальчиков из личной коллекции Алексея Козлова, скульптуры и живописи Сергея Колесникова «Сотворение мира», Ассоциации художников городского округа Мытищи, посвященная Дню Победы, художников из разных стран мира, организованная при поддержке Посольства Эстонии в Москве и посвященная книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране Чудес», детского творчества учащихся «Чудесная страна», Марины Домниковой «NOVOE Жостово», графики Дарьи Мироновой, «Крымская весна», Виктора Ефимовича Попкова к 80-летию со дня рождения художника, «Перловские годы», «Символы Мытищ» к 90-летию Московской области и др.
В МБУК МДК «Яуза» в рамках медиа-проекта проведена выставка работ Народного художника СССР А. Полюшенко «Небесный художник» и др.
Организована работа по информированию населения через социальные сети о проводимых мероприятиях в МБУК «Мытищинский историко-художественный музей» и МБУК «Мытищинская картинная галерея».
Приняли участие в проекте Губернатора Московской области «Активное долголетие» по приему организованных бесплатных групп экскурсантов. Организовали посещение музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» выставки «Цвет 90 шедевров из музеев Подмосковья», посвященной 90-летию Московской области.
В результате перевыполнены все показатели в сфере музейного дела:
- «Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев (прирост посещений музеев)» - 107,4% (план - 102,0%);
- «Количество посещений муниципальных музеев» превысило план на 5,3% и составило 21,8 тыс.чел. (план - 20,7 тыс.чел.);
- «Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года» - 185,0% (план - 170,0%).
По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка эффективности реализации подпрограммы 1 равна 1,1 - эффективная. (см.таблицу 6).
По подпрограмме 2 «Развитие библиотечного дела городского округа Мытищи» финансирование составило 88 688,7 тыс.руб. (100,0%) – средства местного бюджета.
На территории городского округа Мытищи оказывают услуги 26 библиотек. Ежегодно увеличивается их посещаемость за счет расширения книжного фонда, развития цифровых ресурсов, организации и проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий, кружков и клубов по интересам.
В отчетном периоде организовано информирование населения через социальные сети о проводимых тематических мероприятиях в МБУК «МЦБ» и МАУК «БИЦ».
В рамках проекта Губернатора Московской области «Активное долголетие» велась подготовка к открытию в начале 2020 года на базе МАУК «БИЦ» клуба «Активное долголетие» в городском округе Мытищи.
По итогам года перевыполнены плановые значения по показателям:
- «Увеличение посещений библиотек городского округа Мытищи (Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек)» - 106,8% (план - 102,5%);
- «Количество посещений библиотек городского округа Мытищи» - 440,8 тыс.чел., что выше плана на 4,2%.
Не достигнуты плановые значения по целевым показателям:
- «Доля муниципальных библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области» - 27 % (план – 46 %);
- «Количество библиотек, приведенных в соответствие с Требованиями к условиям деятельности библиотек Московской области» - 7 ед. (план – 12 ед.).
Невыполнение показателей в основном связано с требованиями по комплектованию книжных фондов библиотек. В соответствии с требованиями Министерства культуры РФ книжный фонд должен состоять на 40 % из книг, приобретенных не более 5 лет назад от текущей даты. Так как библиотеки городского округа Мытищи имеют многолетнее функционирование, и их книжный фонд формировался на протяжении долгих лет, многие книги, в том числе старых изданий, востребованы, и их списание на сегодняшний день не представляется возможным.
По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка эффективности реализации подпрограммы 2 равна 0,9 - эффективная. (см.таблицу 6).
По подпрограмме 3 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности городского округа Мытищи» финансирование составило 405 210,2 тыс.руб. (100,0%), в том числе:
- средства федерального бюджета – 5 091,8 тыс.руб. (100,00%),
- средства бюджета Московской области – 4 437,6 тыс.руб. (100,0%),
- средства бюджета городского округа Мытищи - 395 680,8 тыс.руб. (100,0%).
По итогам года перевыполнены плановые значения по целевым показателям:
- «Количество посещений муниципальных театров по отношению к уровню 2010 года» составило (МБУК МТК «Огниво» - 150% (план – 121,0%) и МБУК МТДК «ФЭСТ» - 108,0% (план – 102,0%);
- «Увеличение количества посещений муниципальных театров» - 102,5% (план – 112,7%). В 2019 году театры реализовали 4 новые постановки. Театр «Огниво»: «38 попугаев», «Над Невой». Театр «ФЭСТ»: «Горе от ума», «Вишневый сад». Увеличение показателя произошло в связи с выпуском спектаклей театрами за счет средств бюджета городского округа Мытищи и средств, перечисленных из федерального бюджета и бюджета Московской области на основании соглашения между Министерством культуры Московской области и администрацией городского округа Мытищи на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров. Проведен VI Международный фестиваль театров кукол «Чаепитие в Мытищах», в котором приняли участие 12 театров из шести стран мира — России, Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Молдовы и Турции, Россию представляли театры кукол из Дагестана, Чувашии, Набережных Челнов, Оренбурга, Мытищ и Москвы;
- «Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных клубов и домов культуры» - 109,5% (план – 105,0%);
- «Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных клубов и домов культуры на платной основе» - 241,1 тыс.чел, превышение плана в 2,3 раза (план – 105,0 тыс.чел);
- «Прирост участников клубных формирований» - 105,4% (план – 101,0%);
- «Увеличение числа посещений муниципальных организаций культуры городского округа Мытищи» - 110,1% (план – 102,5%);
- «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)» – 120,0% (план – 116,0%). Перевыполнение за счет: увеличения численности населения, принимающего участие в любительских объединениях и культурно-досуговых мероприятиях, проведения фестиваля «Зелень» МАУ ЦК «Подмосковье», открытия новых клубных формирований в МАУ ЦК «Подмосковье», МБУК «КДЦ «Бородино», МБУК «КИЦ «Леонидовка».
Все плановые показатели программы по достижению установленного в 2019 году уровня заработной платы работников учреждений культуры выполнены в полном объеме.
- «Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области» составила 110,1,6% (план – 100%). Фактическое увеличение показателя произошло в результате оптимизации штатных расписаний, выделения дополнительно финансирования, изменений по группам оплаты труда и проведения аттестации сотрудников учреждений культуры.
По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка эффективности реализации подпрограммы 3 равна 1,3 - эффективная. (см.таблицу 6).
По подпрограмме 5 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Мытищи» финансирование составило 26 193,5 тыс.руб. (100,0%), из них средства:
- бюджета Московской области – 100,0 тыс.руб. (100,0%),
- бюджета городского округа Мытищи – 26 093,5 тыс.руб. (100,0%).
За отчетный период проведена модернизация материально-технической базы объектов культуры, в том числе ремонтные работы:
- фасада, внутренних помещений, ограждения МБУК МТК «Огниво»;
- внутренних помещений и входной группы МБУК «КДЦ «Бородино»;
- кровли, зала хореографии МАУ ЦК «Подмосковье»;
- кровли ДК «Протасово», входной группы МБУК ЦКД «Марфино»;
- входной группы МБУК «МЦБ»;
- противопожарной эвакуационной лестницы МБУК «КИЦ «Леонидовка»;
- лестничного марша и ремонтные работы на прилегающей территории МБУК МДК «Яуза»;
- библиотеки №1 МАУК «БИЦ».
В связи с вышеуказанными мероприятиями показатель «Модернизация материально-технической базы объектов культуры городского округа Мытищи путем строительства, ввода в эксплуатацию или проведения ремонта» - 11 ед. (план - 1 ед.) перевыполнен.
По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка реализации подпрограммы 5 равна 6,0 - эффективная. (см.таблицу 6).
По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка реализации муниципальной программы равна 1,6 - эффективная. (см.таблицу 6).
4. Муниципальная программа «Молодое поколение городского округа Мытищи».
Финансирование мероприятий муниципальной программы составило 75 058,5 тыс.руб. (100,0%) - средства бюджета городского округа Мытищи (см.таблицу 7).
За отчетный период выполнены все мероприятия и достигнуты нижеследующие плановые значения показателей, по отдельным показателям превышен план:
- «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Московской области» - 32,6%;
- «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (показатель реализуется накопительным итогом)» - 5,0%;
- «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» - 14,8%;
- «Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Московской области» - 10%;
- «Исполнение муниципального задания» - 100%.
- «Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию» - 4 570 чел., при планируемом значении 4 550 чел.;
- «Количество специалистов, работающих в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом, к общему числу специалистов городского округа Мытищи, занятых в сфере работы с молодежью» - 31 чел., при плане - 30 чел.
- «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (показатель реализуется накопительным итогом)» - 1 418 чел., при планируемом значении 1 400 чел.
За отчетный период проведены молодежные мероприятия: круглый стол «Терроризм - зло», «Правонарушения несовершеннолетних», заседание штаба Мытищинского отделения Юнармии, дискуссия «Наркотики - твой враг», торжественное мероприятие, посвященное 75 годовщине освобождения Ленинграда и лагеря смерти Освенцим, фестиваль-конкурс песни и строя «Я люблю тебя, Россия», «Россия – многонациональное государство!», интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок. Весенний кубок», участие ВИК «Штандарт» в бенефисе С.Н. Красавцева; выставка к 90-летию МО «Любимый город – Мытищи», участие поискового отряда «Исток» в экспедиции в рамках «Вахты Памяти – 2019»; акция «Георгиевская ленточка»; посвященная Дню Победы, «Бессмертный полк», VI открытая военно-патриотическая игра «Наследники Победы», выставка учебно-творческих работ изостудии-мастерской «Колорит», участие Флоу-арт студии «Логрус» в международной поистерской конвенции «Poicon-2019», участие Сборной г.о. Мытищи по КВН в ХХХ Международном фестивале «КиВиН-2019», выставка учебно-творческих работ изостудии – мастерской «Колорит», фестиваль «Студенческая весна», фестиваль-конкурс «Музыкальная весна», фестиваль хореографических коллективов «Мир танца», осенний кубок Главы городского округа Мытищи сезона Открытой Мытищинской лиги КВН (с участием команд города-партнёра Ангарск), новогодний мастер-класс «Рождественский Венок», межрегиональный студенческий форум «День Молодого избирателя», межмуниципальные форумы «Я - гражданин Подмосковья»; «Сильное. Здоровое. Чистое»; «Мытищи - территория активной молодежи», конкурс для волонтеров и волонтерских отрядов «Твори добро 2019».
Молодежь округа принимала участие: во всероссийском фестивале света «Лед и Пламя», в танцевальном чемпионате «Korol Of Dance Fest 2019», в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию МЛТИ-МГУЛ-МФ МГТУ им.Н.Э.Баумана, заседании Молодежного совета при главе городского округа Мытищи Образовательный форум «Мы добровольцы».
5 специалистов по работе с молодежью прошли аттестацию. Преподаватель вокальной студии «Аллегро» успешно прошла интенсивный курс «Фонопедический метод развития голоса».
Проведены ремонтные работы в МЦ «Маяк»: по ул. Мира д.8 (замена подвесных потолков, облицовка стен, дверных и оконных проемов в коридоре); ул. Ак.Каргина д.32 (в спортзале, танцевальном зале, художественной мастерской, замена покрытий потолков, полов и стен, проведена замена светильников, выключателей).
По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка реализации муниципальной программы равна 1,0 – эффективная. (см.таблицу 8).
5. Муниципальная программа «Спорт городского округа Мытищи»
Финансирование мероприятий муниципальной программы «Спорт городского округа Мытищи» составило 551 626,2 тыс.руб. (99,5%), в том числе:
- средства бюджета городского округа Мытищи – 547 626,2 тыс.руб. (99,5%),
- внебюджетные источники – 4 000,0 тыс.руб. (100,0%).
За отчетный период управлением по физической культуре и спорту, совместно с подведомственными учреждениями проведено 633 массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Спортсмены и воспитанники спортивных школ приняли участие в 1441 мероприятии и соревнованиях различного уровня.
С целью подготовки к соревнованиям проведены тренировочные сборы по различным видам спорта. По отличным результатам и высоким достижениям в спорте лучшим спортсменам городского округа выплачены 96 именных стипендий.
В течение года проводилась работа по пропаганде здорового образа жизни и спорта среди разных возрастных групп населения муниципального образования.
За отчетный период выполнены все мероприятия и превышение достигнуто по следующим показателям:
- «Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом» на территории городского округа Мытищи постоянно увеличивается. На конец 2019 года показатель составил 102 453 человека, это выше плана на 12 %, или на 11 053 человека;
- «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в городском округе Мытищи» составила 11,2% (1 023 человека от общего числа лиц с ОВЗ – 9 116 человек, у которых есть медицинский допуск к занятиям спортом), при плановом значении 11%. Для привлечения к занятиям спортом усилена работа по пропаганде здорового образа жизни и увеличено количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства с жителями данной категории;
- «Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Мытищи» - 41,26% (102,5 тыс.чел. от общего числа жителей 248,0 тыс.чел), план - 40,5%;
- «Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» составила 91,3 %, при плановом показателе - 91%;
- «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» составил 40,2%, при плановом показателе - 40,1% (ЕПС - 12 197 человек);
- «Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения» на территории городского округа превысила плановый показатель на 2,4 % и составила 491,8 чел., при плане - 480,1 чел. Введены в эксплуатацию новые спортивные объекты и паспортизированы ранее не учтённые;
- «Доля спортивных площадок, управляемых в соответствие со стандартом их использования составила 75,16% при плановом показателе 75%.
В соответствии с плановыми значениями выполнены следующие показатели:
- «Доля населения Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике» - 25,7%. На территории городского округа Мытищи занимаются спортом 36 178 человек от 140 772 занятых в экономике;
- «Доля обучающихся студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся студентов» - 81% (35 379 человек от 43 679 студентов);
- «Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, мужчины 60 – 79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом» в городском округе составляет 16%, это 7 494 человека от 46 837 жителей данного возраста;
- «Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 лет, мужчины 30 – 59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом» - 24% (25 268 человек от 105 698 граждан данного возраста);
- «Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 – 15 лет» - 47%, в округе спортивные организации посещают 12 748 детей от 27 123 человек данного возраста;
- «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта муниципального образования Московской области, в том числе лиц с ограниченными способностями» - 100%;
- «Эффективность использования существующих объектов спорта» – 100%.
При реализации муниципальной программы не удалось выполнить следующие плановые показатели:
- «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» составил 77%, при плановом значении 77,3%. В 2019 году показатель не выполнен в связи со снижением количества занимающихся в муниципальных учреждениях по программам спортивной подготовки (2 853 человека), в общей численности, занимающихся в спортивно-оздоровительных группах (3 705 человек);
- «Доля обучающихся и студентов округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» составила 16,8% (774 учащихся успешно выполнили нормативы и получили знаки (золото, серебро, бронза) из 4 582 принявших участие), при плане - 50,3%;
- «Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО в общей численности населения, принявшего участия в испытаниях (тестах)» составил 24,7% (1 159 успешно выполнили нормативы и получили знаки (золото, серебро, бронза) из 4 678 принявших участие), при плановом показателе 45,65%;
- «Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (за счёт средств местного бюджета)» - 2 объекта, при запланированном годовом показателе 4 объекта. Введены в эксплуатацию универсальные спортивные площадки в д. Большая Чёрная и Рупасовский пер.д.17. Плановое значение не достигнуто, в связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу текущего ремонта и содержания имеющихся плоскостных спортивных объектов;
- «Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности» составил 19,0% (71 093,6 тыс.руб.), при запланированном показателе 37,5%. Низкая доля платных услуг связана с тем, что спортивные школы и учреждения физической культуры и спорта в большей части оказывают бесплатные услуги населению (общий размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 году составил – 374 956,5 тыс.руб.). В 2020 году панируется увеличить перечень платных услуг спортивных учреждений.
По итогам проведения анализа индекса эффективности, качественная оценка реализации муниципальной программы равна 0,9 – удовлетворительно (см.таблицу 10).
6. Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Мытищи».
Финансирование мероприятий муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Мытищи» составило 156 950,1 тыс. руб. (98,9%), в том числе:
- средства бюджета Московской области – 138 853,6 тыс. руб. (98,8%),
- средства бюджета городского округа Мытищи – 16 860,8 тыс. руб. (100%),
- внебюджетные источники – 1 235,7 тыс. руб. (100 %) (см. таблицу 11).
По подпрограмме 1 «Адресная поддержка граждан городского округа Мытищи» финансирование составило 127 352,6 тыс. руб. (98,7%), в том числе:
- средства бюджета Московской области – 127 307,6 тыс. руб. (98,7%);
- внебюджетные источники – 45,0 тыс. руб. (100%).
За отчетный период выполнены все запланированные мероприятия по социальной поддержке граждан и улучшению демографической ситуации.
Общая сумма начисленных и выплаченных субсидий гражданам округа составила 127 307,6 тыс. руб. Среднемесячный размер субсидии на одного человека - 1 332,06 руб.
Показатель «Доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ» соответствует плану - 100% (7 905 ч