Расчет потребности в материально-сырьевых ресурсах
Таблица 2.1. | |||||||
Наименование материалов | Расход, т | Цена за ед., руб. | Сумма, тыс.руб. | Транспортные расходы, тыс.руб | Заготовительно-складские расходы, тыс.руб. | Общая стоимость тыс.руб. | |
по норме на ед.прод. | общий | ||||||
основные материалы | 140633,18 | ||||||
корд 123 кнтс | 0,26488 | 16,5 | 2185,26 | 109,26 | 32,78 | 2327,30 | |
корд 13 атлду т. | 0,5801 | 41,6 | 12066,08 | 603,30 | 180,99 | 12850,38 | |
БНКС - 40 АМ | 0,00028 | 5,74 | 0,29 | 0,09 | 6,11 | ||
НК RSS - 1 | 0,01117 | 42,3 | 236,25 | 11,81 | 3,54 | 251,60 | |
НК SVR 3L | 0,10872 | 41,3 | 2245,07 | 112,25 | 33,68 | 2391,00 | |
СКД - 2м | 0,49825 | 39,8 | 9915,18 | 495,76 | 148,73 | 10559,66 | |
СКИ - 3 1гр | 0,74461 | 14519,90 | 725,99 | 217,80 | 15463,69 | ||
СКИ - 3 2гр | 1,33317 | 25996,82 | 1299,84 | 389,95 | 27686,61 | ||
СКМС - 30 АРК | 0,12357 | 42,4 | 2619,68 | 130,98 | 39,30 | 2789,96 | |
СКМС - 30 АРКМ - 15 | 0,40565 | 35,6 | 7220,57 | 361,03 | 108,31 | 7689,91 | |
СКЭПТ - 60 | 0,00036 | 7,56 | 0,38 | 0,11 | 8,05 | ||
байпрен 210 | 0,0007 | 113,5 | 39,73 | 1,99 | 0,60 | 42,31 | |
бутилкаучук 1675Н | 0,02091 | 54,5 | 569,80 | 28,49 | 8,55 | 606,83 | |
к-к из лат. СКД - 1с | 0,0019 | 33,9 | 32,21 | 1,61 | 0,48 | 34,30 | |
хлорбутилкаучук | 0,1577 | 99,6 | 7853,46 | 392,67 | 117,80 | 8363,93 | |
N - 220 | 1,20158 | 13,1 | 7870,35 | 393,52 | 118,06 | 8381,92 | |
N - 550 | 0,70324 | 11,7 | 4113,95 | 205,70 | 61,71 | 4381,36 | |
регенерат РШТ | 0,00025 | 1,13 | 0,06 | 0,02 | 1,20 | ||
проволока латунированная | 0,2258 | 26,1 | 2946,69 | 147,33 | 44,20 | 3138,22 | |
металлкорд 4Л27 | 0,5998 | 55,3 | 16584,47 | 829,22 | 248,77 | 17662,46 | |
бязь | 0,00723 | 11,6 | 41,93 | 2,10 | 0,63 | 44,66 | |
ангидрид фталевый | 0,00505 | 24,3 | 61,36 | 3,07 | 0,92 | 65,35 | |
ацетонанил Н | 0,03059 | 44,2 | 676,04 | 33,80 | 10,14 | 719,98 | |
белила титановые | 0,00051 | 44,8 | 11,42 | 0,57 | 0,17 | 12,17 | |
белила цинковые БЦО | 0,1728 | 36,2 | 3127,68 | 156,38 | 46,92 | 3330,98 | |
битум нефтяной А - 10 | 0,01612 | 4,3 | 34,66 | 1,73 | 0,52 | 36,91 | |
воск 3 ВП | 0,04908 | 13,1 | 321,47 | 16,07 | 4,82 | 342,37 | |
гексол ХПИ | 0,00001 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,18 | ||
гуанид Ф | 0,00001 | 93,6 | 0,47 | 0,02 | 0,01 | 0,50 | |
диафен ФП | 0,03771 | 81,3 | 1532,91 | 76,65 | 22,99 | 1632,55 | |
дибутилсебацинат | 0,00006 | 91,5 | 2,75 | 0,14 | 0,04 | 2,92 | |
едкий натрий | 0,00016 | 12,4 | 0,99 | 0,05 | 0,01 | 1,06 | |
канифоль сосновая А | 0,03021 | 22,5 | 339,86 | 16,99 | 5,10 | 361,95 | |
каолин обогащенный | 0,0501 | 1,5 | 37,58 | 1,88 | 0,56 | 40,02 | |
кислота бензойная | 0,00435 | 33,9 | 73,73 | 3,69 | 1,11 | 78,53 | |
кислота олеиновая | 0,00723 | 12,9 | 46,63 | 2,33 | 0,70 | 49,66 | |
кислота стеариновая | 0,06644 | 25,4 | 843,79 | 42,19 | 12,66 | 898,63 | |
масло ПМ | 0,00114 | 10,9 | 6,21 | 0,31 | 0,09 | 6,62 | |
масло ПН - 6Ш | 0,25121 | 6,1 | 766,19 | 38,31 | 11,49 | 815,99 | |
мел молотый | 0,03119 | 1,4 | 21,83 | 1,09 | 0,33 | 23,25 | |
модификатор РУ | 0,01706 | 89,2 | 760,88 | 38,04 | 11,41 | 810,33 | |
нафтам - 2 1сорт | 0,00001 | 0,43 | 0,02 | 0,01 | 0,46 | ||
нафтенат кобальта 10% | 0,0037 | 370,00 | 18,50 | 5,55 | 394,05 | ||
сажа БС - 120 | 0,02967 | 21,5 | 318,95 | 15,95 | 4,78 | 339,68 | |
сантогард PVJ | 0,00487 | 211,4 | 514,76 | 25,74 | 7,72 | 548,22 | |
сера молотая | 0,04398 | 6,1 | 134,14 | 6,71 | 2,01 | 142,86 | |
сера полимерная | 0,04178 | 54,5 | 1138,51 | 56,93 | 17,08 | 1212,51 | |
силик. жид. (ПМС - 200) | 0,00261 | 112,23 | 5,61 | 1,68 | 119,52 | ||
слюда молотая СМФ - 125 | 0,00766 | 38,30 | 1,92 | 0,57 | 40,79 | ||
слюда молотая СМФ - 160 | 0,00226 | 11,30 | 0,57 | 0,17 | 12,03 | ||
смола 101К | 0,00098 | 31,85 | 1,59 | 0,48 | 33,92 | ||
смола СФ -282 | 0,00032 | 97,1 | 15,54 | 0,78 | 0,23 | 16,55 | |
смола CФФ - 1 | 0,018 | 828,00 | 41,40 | 12,42 | 881,82 | ||
смола инденкумарин | 0,0539 | 10,8 | 291,06 | 14,55 | 4,37 | 309,98 | |
сода кальциниров. | 0,00152 | 5,3 | 4,03 | 0,20 | 0,06 | 4,29 | |
соль поваренная | 0,00005 | 3,1 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
сульфенамид М | 0,00805 | 84,4 | 339,71 | 16,99 | 5,10 | 361,79 | |
сульфенамид Ц | 0,02757 | 64,8 | 893,27 | 44,66 | 13,40 | 951,33 | |
тальк | 0,07359 | 3,6 | 132,46 | 6,62 | 1,99 | 141,07 | |
тиаз. 2МБС альтакс | 0,00031 | 65,3 | 10,12 | 0,51 | 0,15 | 10,78 | |
тиурам Д | 0,00005 | 21,6 | 0,54 | 0,03 | 0,01 | 0,58 | |
формалин | 0,00023 | 5,6 | 0,64 | 0,03 | 0,01 | 0,69 | |
цинол КЦ | 0,05128 | 43,9 | 1125,60 | 56,28 | 16,88 | 1198,76 | |
вспомогательные материалы | 1327,998 | ||||||
бензин нефрас | 0,13456 | 6,1 | 410,41 | 20,520 | 6,156 | 437,08 | |
глицерин синт. | 0,00034 | 6,46 | 0,323 | 0,097 | 6,88 | ||
клей десмодур | 0,00068 | 464,6 | 157,96 | 7,898 | 2,369 | 168,23 | |
краска ГФ 57 белая | 0,00015 | 35,9 | 2,69 | 0,135 | 0,040 | 2,87 | |
краска ГФ 57 желтая | 0,00015 | 71,2 | 5,34 | 0,267 | 0,080 | 5,69 | |
лента алюминиевая | 0,0032 | 113,8 | 182,08 | 9,104 | 2,731 | 193,92 | |
магнезия марка Б | 0,00003 | 0,7 | 0,01 | 0,001 | 0,000 | 0,01 | |
мыло 60% | 0,00317 | 11,2 | 17,75 | 0,888 | 0,266 | 18,91 | |
нитки х/б №10 | 7,38387 | 0,008 | 29,54 | 1,477 | 0,443 | 31,46 | |
пигмент желто-золотистый | 0,00026 | 283,9 | 36,91 | 1,845 | 0,554 | 39,31 | |
пигмент зеленый фталоцианинов. | 0,00026 | 282,7 | 36,75 | 1,838 | 0,551 | 39,14 | |
пигмент красный С - 5 | 0,00026 | 161,5 | 21,00 | 1,050 | 0,315 | 22,36 | |
пленка п/этил. 80 мкр | 0,0691 | 2,3 | 79,47 | 3,973 | 1,192 | 84,63 | |
порошок стиральный | 0,00012 | 18,2 | 1,09 | 0,055 | 0,016 | 1,16 | |
растворитель 64б | 0,00112 | 24,9 | 13,94 | 0,697 | 0,209 | 14,85 | |
смазка парафол | 0,0002 | 720,3 | 72,03 | 3,602 | 1,080 | 76,71 | |
шарики стеклянные 0.8мм | 0,0036 | 96,4 | 173,52 | 8,676 | 2,603 | 184,80 |
Пояснения к заполнению таблицы 2.1:
1. Нормы расхода на единицу продукции берутся по данным предприятия.
2. Цены берутся на основании договора поставки материалов.
3. Транспортные расходы укрупнено принимаются в размере 5% от графы 5.
4. Заготовительно-складские расходы укрупнено принимаются в размере 1,5% от графы 5.
Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах
Таблица 2.2.
Наименование материалов | Расход, т | Цена за ед., руб. | Сумма, тыс.руб. | Общая стоимость тыс.руб. | |
по норме на ед.прод. | общий | ||||
17113,3 | |||||
электроэнергия т.кВт/ч | 0,0059 | 1,29 | 3805,5 | 3805,5 | |
пар | 0,0867 | 0,293 | 12701,55 | 12701,55 | |
конденсат | 0,1449 | 0,007 | 507,15 | 507,15 | |
тех.вода | 0,0025 | 0,003 | 3,75 | 3,75 | |
город.вода | 0,0247 | 0,007 | 86,45 | 86,45 | |
канализация | 0,0089 | 0,002 | 8,9 | 8,9 |
Расчет численности персонала
Расчет численности рабочих начинается с разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего (таблица 2.3). При этом учитывается: сменность, продолжительность рабочей недели, планируемые невыхода, предусмотренные законодательством о труде.
Таблица 2.3. Разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего
Статьи баланса | Прерывное производство |
1. Календарное число дней в году | |
2. Выходные дни согласно графику сменности | |
3. Праздничные дни | |
4. Номинальный фонд рабочего времени | |
5. Невыходов всего | |
в том числе по причинам: | |
- отпуск; | |
- дни нетрудоспособности; | |
- выполнение обществ. и гос. обязанностей | |
- прочие неявки с разрешения администрации | |
6. Полезный фонд рабочего времени | |
- дни; | |
- часы; | |
7. Коэффициент списочного состава | 1,20 |
Пояснения к таблице 2.3:
1. Номинальный фонд рабочего времени определяется:
Тном =Тк – Твых –Тпразд, дни,
где Тк – календарное число дней; Твых – выходные дни; Тпразд – праздничные дни.
2. Полезный фонд рабочего времени определяется:
Тп = Тном – Тнеяв, дни,
3. Полезный фонд рабочего времени в часах определяется:
Тчп = Тп * tч,час,
где tч – продолжительность смены, час.
Продолжительность смены равна 8 часам.
4. Коэффициент списочного состава определяется:
Ксп = Тк / Тп
Для тех рабочих, которые выходят только в одну смену коэффициент списочного состава определяется:
Ксп = Тном / Тп
Явочная численность (Чяв) – минимальное количество рабочих, необходимое для выполнение производственного процесса за смену. Может быть рассчитана по штатным нормативам путем расстановки по рабочим местам.
Списочная численность определяется по формуле:
Чсс = Чяв * Ксп
Результаты расчета списочной численности рабочих сводятся в таблицу 2.3.1.
Таблица 2.3.1 Результаты расчета списочной численности рабочих
Наименование профессии | Явочная численность | Коэффициент списочного состава | Списоч. численность, чел. | |||
1 смена | 2 смена | 3 смена | итого за сутки | |||
Основные рабочие | ||||||
Вулканизаторщик | 1,2 | |||||
Обрезчик резиновых изделий | 1,2 | 7,2 | ||||
Комплектовщик | 1,2 | 3,6 | ||||
Ремонтировщик | 1,2 | 10,8 | ||||
Монтировщик шин | 1,2 | 2,4 | ||||
Сборщик покрышек | 1,2 | |||||
Перезарядчик сборочных станков | 1,2 | 21,6 | ||||
Окрасчик резиновых изделий | 1,2 | 7,2 | ||||
Машинист шприцмашины | 1,2 | 3,6 | ||||
Изготовитель колец | 1,2 | 3,6 | ||||
Флипперовщик бортовых колец | 1,2 | 7,2 | ||||
Машинист каландра | 1,2 | |||||
Каландровщик на обрезинке м/к полотна | 1,2 | |||||
Машинист протекторного агрегата | 1,2 | 3,6 | ||||
Навесчик заготовок | 1,2 | 7,2 | ||||
Перекатчик ткани и прокладки | 1,2 | 1,2 | ||||
Прессовщик-вулканизаторщик | 1,2 | 1,2 | ||||
Вспомогательные рабочие | ||||||
Водитель погрузчика | 1,2 | |||||
Чистильщик | 1,2 | 1,2 | ||||
Кладовщик | 1,2 | 1,2 | ||||
Приемщик сырья и полуфабрикатов | 1,2 | 7,2 | ||||
Подсобный рабочий | 1,2 | 1,2 | ||||
Сторож | 1,2 | 1,2 | ||||
Итого | 188,4 |