Состав персонала предприятия в 2012-2014 гг. представлен в таблицах 10, 11, 12.
Таблица 10– Состав персонала фирмы по состоянию на 01.01.2013
| Показатель | Списочный состав, чел. | Пол | Возраст | Образование | |||||||
| Муж. | Жен. | До 20 лет | 20-30 лет | 30-40 лет | 40-50 лет | 50-60 лет | Среди | Ср. спец. | Высшее | ||
| Основной персонал | |||||||||||
| Специалисты, служащие | |||||||||||
| Руководители | |||||||||||
| Всего |
В составе трудовых ресурсов предприятия в 2012-2013 гг. преобладающую долю занимал основной персонал – портные, закройщики, вязальщица (8-10 чел. в 2012-2013 гг. соответственно). Большую часть работников по половому признаку составляют женщины.
Таблица 11 – Состав трудовых ресурсов фирмы по состоянию на 01.01.2014
| Показатель | Списочный состав, чел. | Пол | Возраст | Образование | |||||||
| Муж. | Жен. | До 20 лет | 20-30 лет | 30-40 лет | 40-50 лет | 50-60 лет | Среди | Ср. спец. | Высшее | ||
| Основной персонал | |||||||||||
| Специалисты, служащие | |||||||||||
| Руководители | |||||||||||
| Всего |
По возрастному признаку наибольшую часть работников занимают работники в возрасте от 30 до 40 лет (4-6 чел. в 2012-2013 гг. соответственно).
4 чел. работников имеют высшее образование и 6 чел. – среднее специальное – в 2012 г.
4 чел. работников. имеют высшее образование и 8 чел. – среднее специальное – в 2013 г.
Таблица 12 – Состав трудовых ресурсов по состоянию на 01.01.2015
| Показатель | Списочный состав, чел. | Пол | Возраст | Образование | |||||||
| Муж. | Жен. | До 20 лет | 20-30 лет | 30-40 лет | 40-50 лет | 50-60 лет | Среди | Ср. спец. | Высшее | ||
| Основной персонал | |||||||||||
| Специалисты, служащие | |||||||||||
| Руководители | |||||||||||
| Всего |
В 2014 г. в структуре трудовых ресурсов предприятия по-прежнему преобладал основной персонал (9 чел. из 12 чел. персонала).
Большую часть работников по половому признаку также составляют женщины.
По возрастному признаку наибольшую часть работников занимают работники в возрасте от 30 до 40 лет (5 чел.), численность работников в возрасте от 20 до 30 лет – 3 чел., численность работников от 40 до 50 лет – 3 чел.
Больше 50% работников фирмы имеют среднее специальное образование и всего 4 чел. – высшее образование.
На основе данных таблицы 13 сделаем выводы.
Прием работников в турфирме в 2012-2014 годах соответственно составил 54,5%, 15,4% и 25%. Процент уволенных работников в этот временной период – 27,3%, 30,8% и 25,0%.
Текучесть кадров составила соответственно 27,3%, 15,4% и 16,7% в 2012-2014 годах.
Постоянно работали в течение 2012-2014 годов 18,2%, 15,4% и 16,7% работников.
Таблица 13 – Данные о движении персонала турфирмы
| Показатель | 2013 от 2012 | 2014 от 2013 | |||
| Численность трудовых ресурсов на начало года | -2 | ||||
| Приняты на работу | -4 | ||||
| Выбыли | -1 | ||||
| В том числе: по собственному желанию | -1 | ||||
| за нарушение трудовой дисциплины | -1 | ||||
| Численность персонала на конец года | -2 | ||||
| Среднесписочная численность персонала | -1 | ||||
| Коэффициент оборота по приему работников | 0,545 | 0,154 | 0,250 | -0,391 | 0,096 |
| Коэффициент оборота по выбытию работников | 0,273 | 0,308 | 0,250 | 0,035 | -0,058 |
| Коэффициент сменяемости кадров | 0,818 | 0,462 | 0,500 | -0,356 | 0,038 |
| Коэффициент стабильности кадров | 0,182 | 0,538 | 0,500 | 0,356 | -0,038 |
| Коэффициент текучести | 0,273 | 0,154 | 0,167 | -0,119 | 0,013 |
Таким образом, прослеживается тенденция к увеличению текучести кадров предприятия в 2014 г. по сравнению с 2013 г. Отмечается снижению постоянства кадрового состава в этот период. Однако за трехлетний период наблюдается процесс стабилизации трудового коллектива предприятия.
В таблице 14 представлены основные показатели, характеризующие эффективность использования персонала предприятия.
Таблица 14 – Показатели эффективности использования персонала компании «Aurum» в 2012-2014 гг.
| Показатель | Изменение | ||||||
| 2013 от 2012 | 2014 от 2013 | 2013 к 2012, % | 2014 к 2013, % | ||||
| Среднесписочная численность работников, чел. | -1 | 118,2 | 92,3 | ||||
| Среднегодовая выработка продукции, тыс. руб./чел. | 278,1 | 887,0 | 681,2 | 608,9 | -205,8 | 78,8 | 76,8 |
| Чистая прибыль на одного работника, тыс. руб. | 24,4 | 33,9 | 8,9 | 9,5 | -25,0 | 26,3 | 26,3 |
Повышению производительности труда в 2013 г. по сравнению с 2012 г. способствовал рост средней зарплаты работников, поскольку это стимулирует их активность. Как уже отмечалось, положительным моментом является рост среднегодовой выработки продукции, оказания услуг в 2012-2013 гг.
В 2014 г. по сравнению с 2013 г. допущено снижение производительности труда до 681,2 тыс. руб./чел. Чистая прибыль на одного работника также сократилась и составила 8,9 тыс. руб. Это произошло прежде всего вследствие резкого снижения выручки от продаж.
Таблица 15 – Эффективность использования рабочего времени в компании «Аурум»
| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Изменение 2014 г. относительно предшествующего года | Отклонение факта от плана 2014 г. | ||
| план | факт | план | факт | ||||
| 1. Среднесписочная численность персонала, чел. | -1 | -6 | |||||
| 2. Время, отработанное всеми работниками, тыс. чел.- час. | 18,2 | 22,3 | 31,7 | 21,1 | 9,4 | -1,2 | -10,6 |
| 3. В том числе сверхурочно отработанное время, тыс. чел.-час. | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | -0,2 |
| 4. Отработано чел.-дней всеми работниками | -259 | -14100 | |||||
| 5. Время, отработанное одним работником, час. | 1657,5 | 1717,1 | 82,9 | 42,9 | -40 | ||
| 6. Количество дней, отработанных одним работником | -3 | -5 | |||||
| 7. Средняя продолжительность рабочего дня, час. | 7,5 | 7,7 | 0,3 | 0,3 |
Чтобы оценить эффективность использования рабочего времени в компании «Aurum» необходимо заполнить и проанализировать таблицу 26 на основе графиков работы.
Как видно из приведенных данных, предприятие использует производственный персонал недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработан по 220 день, тогда как запланировано 225 дней.
В результате исследования использования рабочего времени выявлен ряд неудовлетворительных моментов: снижение фактических показателей использования рабочего времени по сравнению с плановыми, что связано со слабой системой контроля со стороны руководства и неэффективностью плановой дисциплины в организации. Причинами к такой ситуации может послужить множество факторов. Со стороны организации рациональному использованию рабочего времени мешает: нерациональное распределение должностных обязанностей внутри трудового коллектива; использование практики внезапного внедрения дополнительных условий в работу персонала; текучесть кадров вследствие недостаточного уровня материального стимулирования труда; наличие дублирования выполняемых функций.