| Расходы бюджета Комсомольского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2016 году | ||||||||||
| (руб.) | ||||||||||
| Наименование | Раздел/подраздел | План | Исполнено за 2018 год, руб. | Процент исполнения | Причины отклонений фактических значений показателей расходов от их первоначально утвержденных (указываются причины, если отклонение 5% и более) | |||||
| Утверждено на 2018 год (№ 248 от 14.12.2017 в первоначальной редакции), руб. | Утверждено на 2018 год (№ 248 от 14.12.2017 в редакции от 27.12.2018 №378), руб. | к первоначальному плану | к уточненному плану | |||||||
| Общегосударственные вопросы | 46 322 223,92 | 50 304 787,95 | 49 201 754,29 | 106,2% | 97,8% | |||||
| Финансирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 521 413,00 | 2 010 265,41 | 2 010 264,13 | 132,1% | 100,0% | Произведена выплата компенсации при увольнении, в связи с окончанием срока полномочий | ||||
| Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 15 335 574,00 | 14 641 406,94 | 14 554 555,92 | 94,9% | 99,4% | Ввиду создания отдельного юридического лица "Управление земельных и имущественных отношений Администрации КМР" расходы на содержание отражаются по р.п. 0113 | ||||
| Судебная система | 71 361,00 | 71 361,00 | 71 361,00 | 100,0% | 100,0% | |||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора | 5 746 239,00 | 5 464 397,23 | 5 212 567,86 | 90,7% | 95,4% | |||||
| Резервные фонды | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | Расходы из резервного фонда отражаются по соответствующему разделу | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 23 347 636,92 | 27 817 357,37 | 27 353 005,38 | 117,2% | 98,3% | Ввиду создания отдельного юридического лица "Управление земельных и имущественных отношений Администрации КМР" расходы на содержание отражались по р.п.0104, получения субсидии из областного бюджета для обеспечения деятельности МФЦ | ||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 512 000,00 | 1 338 907,92 | 1 233 907,92 | 81,6% | 92,2% | |||||
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 462 000,00 | 1 318 907,92 | 1 213 907,92 | 83,0% | 92,0% | В связи в тем, что расходы запланированные на проведение диспансеризации работников Администрации КМР, Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" перенесены на 2018 год | ||||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40,0% | 0,0% | В связи в тем, что расходов на соответствующие цели не проводилось | ||||
| Национальная экономика | 9 018 526,63 | 9 574 186,33 | 8 926 021,45 | 99,0% | 93,2% | |||||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 170 598,00 | 165 098,00 | 165 000,00 | 96,7% | 99,9% | Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | ||||
| Транспорт | 2 701 434,18 | 2 459 064,56 | 2 456 944,56 | 90,9% | 99,9% | Планировалось выделение дополнительных ассигнований для приобретения 2 единиц микроавтобусов для организация по созданию условий для обеспечения транспортных услуг населению, данные расходы перенесены на 2018 год | ||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 5 896 494,45 | 6 392 306,44 | 6 012 978,09 | 102,0% | 94,1% | Увеличение плана по акцизам по прогнозу главного администратора доходов для формирования дорожного фонда, выделением из областного бюджета средства на ремонт улично-дорожной сети сельских населенных пунктов КМР, ремонт дороги в деревне Кожевниково Комсомольского муниципального района | ||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 250 000,00 | 557 717,33 | 291 098,80 | 116,4% | 52,2% | Выделение дополнительных ассигнований для проведения работ по межеванию земель для постановки на кадастровый учет земельных участков | ||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 501 465,82 | 88 405 219,40 | 84 194 398,42 | 3365,8% | 95,2% | |||||
| Жилищное хозяйство | 1 000 000,00 | 1 976 801,78 | 1 909 397,37 | 190,9% | 96,6% | Выделение МБТ для поддержки городского и сельских поселений | ||||
| Коммунальное хозяйство | 861 465,82 | 85 092 431,17 | 80 949 346,95 | 9396,7% | 95,1% | Выделение МБТ для поддержки городского и сельских поселений | ||||
| Благоустройство | 640 000,00 | 1 335 986,45 | 1 335 654,10 | 208,7% | 100,0% | Выделение МБТ для поддержки городского и сельских поселений | ||||
| Охрана окружающей среды | 591 000,00 | 258 357,29 | 258 357,29 | 43,7% | 100,0% | |||||
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 591 000,00 | 258 357,29 | 258 357,29 | 43,7% | 100,0% | Расходы по рекультивации земельного участка перенесены а 2019 год | ||||
| Образование | 161 074 207,86 | 178 246 440,70 | 177 540 249,64 | 110,2% | 99,6% | |||||
| Дошкольное образование | 52 358 373,22 | 62 470 570,39 | 61 930 970,21 | 118,3% | 99,1% | Выделение дополнительных ассигнований в связи с увеличением МРОТ с 01.05.2018 | ||||
| Общее образование | 74 207 860,99 | 80 631 032,98 | 80 524 830,81 | 108,5% | 99,9% | Ввиду выделения дополнительных ассигнований из областного бюджета на проведение расходов по реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов общего образования (по ремонту крыши в школе №1), на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций Комсомольского муниципального района по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт спортивного зала в школе с. Седельницы) | ||||
| Дополнительное образование детей | 22 398 972,63 | 21 586 029,67 | 21 582 083,46 | 96,4% | 100,0% | |||||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 40 000,00 | 42 100,00 | 42 100,00 | 105,3% | 100,0% | Дополнительные расходы на оплату обучения работников на курсах по повышению квалификации | ||||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 1 712 776,56 | 1 647 595,68 | 1 647 595,68 | 96,2% | 100,0% | Выделение дополнительных ассигнований для проведения мероприятий по летнему отдыху детей | ||||
| Другие вопросы в области образования | `0709 | 10 356 224,46 | 11 869 111,98 | 11 812 669,48 | 114,1% | 99,5% | Выделение дополнительных ассигнований в связи с увеличением МРОТ с 01.05.2018 | |||
| Культура, кинематография | `0800 | 30 019 820,40 | 36 459 813,52 | 36 037 420,78 | 120,0% | 98,8% | ||||
| Культура | `0801 | 27 467 696,40 | 33 860 482,70 | 33 438 089,96 | 121,7% | 98,8% | Ввиду выделения МБТ на содержание Октябрьского ДК, выделение из областного бюджета на доведение заработной платы работникам культуры до средней заработной платы Ивановской области | |||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | `0804 | 2 552 124,00 | 2 599 330,82 | 2 599 330,82 | 101,8% | 100,0% | ||||
| Социальная политика | 4 166 086,09 | 4 552 765,21 | 4 506 188,35 | 108,2% | 99,0% | |||||
| Пенсионное обеспечение | 1 490 168,04 | 1 421 899,55 | 1 421 899,55 | 95,4% | 100,0% | |||||
| Социальное обеспечение населения | 1 008 351,40 | 2 197 362,86 | 2 150 786,00 | 213,3% | 97,9% | Дополнительные ассигнования из областного бюджета на ипотечное кредитование | ||||
| Охрана семьи и детства | 1 584 966,65 | 730 382,80 | 730 382,80 | 46,1% | 100,0% | Ввиду уменьшения ассигнований из областного бюджета на компенсацию части родительской платы | ||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 82 600,00 | 203 120,00 | 203 120,00 | 245,9% | 100,0% | В связи с необходимостью проведения расходов | ||||
| Физическая культура и спорт | 1 824 857,00 | 2 031 852,47 | 2 031 852,47 | 111,3% | 100,0% | |||||
| Физическая культура | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,0% | 100,0% | Выделение дополнительных ассигнований для проведения спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорт | ||||
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1 824 857,00 | 2 020 852,47 | 2 020 852,47 | 110,7% | 100,0% | Дополнительные ассигнования ввиду повышения МРОТ | ||||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 0,00 | 39 780,82 | 39 780,82 | 0,0% | 100,0% | |||||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 0,00 | 39 780,82 | 39 780,82 | 0,0% | 100,0% | Оформление коммерческого кредита | ||||
| ВСЕГО | 257 030 187,72 | 371 212 111,61 | 363 969 931,43 | 141,6% | 98,0% | |||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2018г.
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА по состоянию на 31.12.2018 – 5000,0 тыс.руб. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗВРАТУ ВЗЯТЫХ В ДОЛГ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – 39,8тыс.руб. ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ - отсутствует |
| ЦЕЛИ ЗАИМСТВОВАНИЙ - ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА– 5000,0ыс.руб. - ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – 0,0 | СПОСОБЫЗАИМСТВОВАНИЙ - ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТОВ БАНКОВ – 5000,0тыс.руб. -КРЕДИТЫИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – 0,0 | |
| Предельные объемы муниципального долга Комсомольского муниципального района регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации. Муниципальный долг не должен превышать собственные доходы бюджета КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. Расходы на обслуживание муниципального долга (уплата процентов по займам) не может превышать 15% расходов бюджета за исключением субвенций из областного бюджета. В 2018 году расходов на обслуживание муниципального долга в бюджете КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА предусмотрены в сумме 39,8 тыс.руб. |