| Расходы на реализацию муниципальных программ Комсомольского муниципального района в 2018 году | ||||||||
| Наименование | Код целевой статьи расходов областного бюджета | План | Исполнено за 2018 год, руб. | Процент исполнения | Причины отклонений фактических значений показателей расходов от первоначально утвержденных (указываются причины, если отклонение 5% и более) | |||
| Утверждено на 2018 год (Решение № 248 от 14.12.2017 в первоначальной редакции), руб. | Утверждено на 2018 год (Решение № 248 от 14.12.2017 в редакции от 27.12.2018 № 378), руб. | к первоначальному плану | к уточненному плану | |||||
| Муниципальная программа "Развитие образования Комсомольского муниципального района" | 149 749 500,00 | 168 016 227,68 | 167 310 036,62 | 111,7% | 99,6% | Выделение дополнительных ассигнований в связи с увеличением МРОТ с 01.05.2018, из областного бюджета на ремонт школы №1, выделение из областного бюджета на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования до средней заработной платы учителей Ивановской области | ||
| Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Комсомольском муниципальном районе" | 42 203 551,44 | 44 852 878,73 | 44 430 485,99 | 105,3% | 99,1% | Выделение дополнительных ассигнований для проведения мероприятий по организации летнего отдыха детей и организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта, переданные полномочия от Комсомольского городского поселения на обеспечение населения услугами культуры, библиотечного обслуживания (ГДК и Городская библиотека), выделение из областного бюджета на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей Ивановской области, работникам культуры до средней заработной платы Ивановской области, повышение МРОТ | ||
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Комсомольского муниципального района» | 518 310,04 | 2 177 362,86 | 2 130 786,00 | 411,1% | 97,9% | Выделены средства из областного бюджета на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения и на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) | ||
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений Комсомольского муниципального района" | 2 068 091,50 | 1 889 499,42 | 1 784 299,42 | 86,3% | 94,4% | Экономия по результатам проведения электронных торгов | ||
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Комсомольского муниципального района» | 80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0% | 100,0% | Экономия ввиду отсутствия молодых специалистов | ||
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Комсомольского муниципального района" | 626 098,00 | 293 455,29 | 293 357,29 | 0,0% | 100,0% | Расходы по рекультивации земельного участка перенесены на 2019 год | ||
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района Ивановской области» | 8 597 928,63 | 8 851 371,00 | 8 469 922,65 | 98,5% | 95,7% | |||
| Муниципальная программа "Осуществление финансовой политики Комсомольского муниципального района" | 5 746 239,00 | 5 464 397,23 | 5 212 567,86 | 90,7% | 95,4% | |||
| Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления в Комсомольском муниципальном районе" | 39 914 355,26 | 42 744 266,50 | 42 287 578,68 | 105,9% | 98,9% | Выделение субсидии из областного бюджета на содержание МФЦ | ||
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Комсомольском муниципальном районе Ивановской области" | 0,00 | 5 530 820,00 | 5 310 507,21 | 0,0% | 96,0% | Выделение субсидии из областного бюджета на газификацию с. Октябрьский, д. Чудь, с. Дмитриевское, с. Сорохта, д. Шатры, д. Анисимцево, д. Подболотье | ||
| Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Комсомольском муниципальном районе" | 200 000,00 | 104 866,00 | 104 866,00 | 52,4% | 100,0% | Уменьшение бюджетных ассигнований объясняется уменьшением цены закупки по результатам конкурса | ||
| Муниципальная программа "Газификация Комсомолького муниципального района на 2017-2020 годы" | 801 465,82 | 78 948 387,11 | 75 031 927,68 | 0,0% | 95,0% | Выделение дополнительных ассигнований из областного бюджета на Газификацию д. Юрьево, с. Октябрьский | ||
| Муниципальная программа "Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры, услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельских поселений Комсомольского муниципального района" | 1 700 000,00 | 3 901 717,69 | 3 827 668,93 | 225,2% | 98,1% | В виду необходимостью проведения расходов сельскими поселениями (переданные полномочия) | ||
| Муниципальная программа "Управление имуществом Комсомольского муниципального района Ивановской области и земельными ресурсами" | 1 303 845,20 | 1 545 271,83 | 1 424 936,83 | 109,3% | 92,2% | В виду необходимостью проведения расходов по обеспечению сохранности и содержанию имущества казны Комсомольского муниципального района | ||
| Муниципальная программа "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Комсомольском муниципальном районе" | 82 600,00 | 203 120,00 | 203 120,00 | 245,9% | 100,0% | В виду необходимостью проведения расходов | ||
| ВСЕГО | 253 591 984,89 | 364 543 641,34 | 357 842 061,16 | 141,1% | 98,2% |
