ИП «Bio Worms»
Руководители фирмы:
Форма собственности
Дата начала реализации проекта: 01.12.2017 г.
Продолжительность проекта: 2 года
Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные: 6 месяцев
Дата составления: 15.10.2017 г.
Аннотация
Предприятие: Компания по разведению червей «Bio Worms»
Адрес: Свердловская область, ПГТ Белоярка, ул. Пятилетки, 52
Тел./Факс: 8 (343) 266-53-96
Руководители фирмы: Топтыгина А.А.
Суть проекта:
Открытие фирмы, предоставляющей услуги по производству экологически чистых удобрений как малому, среднему бизнесу, так и населению в г. Екатеринбурга и Свердловской области
Компания будет оказывать следующие услуги:
· Производство и продажа биогумуса;
· Производство и продажа червей.
Долгосрочные и краткосрочные цели проекта
Краткосрочная цель: выход на рынок экологически чистых удобрений Свердловской области, создание положительного имиджа компании, получение прибыли.
Долгосрочная цель: расширение ассортимента предоставляемых услуг, выход на региональный рынок.
Основные характеристики проекта:
· Потребность в финансировании – 434,03 тыс. руб.
· Расчетный срок проекта – 24 мес.;
Выгоды и риски проекта
Выгоды:
· получение стабильной прибыли;
· создание известного «имени» компании;
· расширение доли рынка;
· выход на региональные рынки.
Риски:
Производственные риски связаны с различными нарушениями в процессе поставок товара, оборудования, перебои с электроэнергией и теплоснабжением или выход из строя оборудования.
Мерами по снижению производственных рисков является диверсификация деятельности в сфере тепло- и энергоснабжения.
Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынка, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов и т.п.)
Мерами по снижению коммерческих рисков являются: систематическое изучение конъюнктуры рынка, рациональная ценовая политика, реклама и т.д.
Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами — это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (стихийные бедствия, смена политического курса страны, забастовка и т.п.).
Мерой по их снижению служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.
Введение
"Черви превосходным образом подготавливают землю для роста растений…Они просеивают землю настолько, что в ней не остаётся плотных минеральных частиц. Тщательно перемешивают они всю почву, подобно садовнику, готовящему измельчённую землю для своих самых изысканных растений"
Чарльз Дарвин
Мы живём во времена рыночной экономики, а значит, предприниматели пытаются, найти способ максимизировать прибыль и минимизировать издержки в своей компании.
Открытие ИП Bio Worms – это один из способов оказания помощи жителям города и области, а также представителям малого и среднего бизнеса в достижении представленной выше цели.
В настоящее время человечество увлеклось химическими методами повышения урожайности и борьбы с вредителями. У многих на слуху повышенное содержание нитратов в растительной продукции, как правило, эти факторы связывают с экономической составляющей, дающей возможность удешевления.
Актуальность проекта заключается в том, что мы популяризируем год экологии и поддерживаем решение Правительства Свердловской области по приоритетному развитию агробизнеса. Наш проект консолидирует цель бизнеса в получении прибыли и социальные программы Правительства РФ.
Основным аргумент при разработке данного бизнес проекта являлось то, что в регионе, где будет располагаться ферма, нет червячных производств, которые смогли бы покрыть большой потребительский сегмент, данные предприятия направлены только на удовлетворения спроса у садоводов. При этом существует спрос и в других сферах.
Имеющихся в нашей области предприятий по производству червей недостаточно для удовлетворения растущих потребностей населения
Данный проект предусматривает создание предприятия, которое займет практически пустующую на сегодняшний день нишу на рынке экологически чистых удобрений и корма. Ферма рассчитана на людей, которые думают о будущем нашей планеты и о своем здоровье.
Коммерческой преамбулой открываемой ИП Bio Worms является отсутствие в городе таких фирм. Цель создаваемого предприятия – занять данную нишу.
Резюме
Миссия проекта: Открытие фирмы, предоставляющей услуги по производству экологически чистых удобрений малому, среднему бизнесу и населению Свердловской области
Девиз проекта: Природа не терпит пустоты, а требует любви и заботы.
Компания будет оказывать следующие услуги:
· Производство и продажа биогумуса и сопутствующих товаров;
· Производство и продажа червяков.
Цели бизнес-плана:
· разработать проект «start up» по выращиванию червей.
· создать условия для отказа жителей от химических удобрений и возможностей потреблять экологические качественные продукты.
· планирование создания и дальнейшего развития конкурентоспособного, стабильного и прибыльного предприятия, базирующегося на производстве и продаже червей и биогумуса;
· показать будущим инвесторам привлекательность данного бизнеса и убедить их в эффективности проекта для получения требуемых заемных средств;
· обеспечить возможность того, чтобы потенциальные инвесторы увидели, что данное предприятие способно занять свободную нишу рынка по производству и продаже червей и биогумуса;
Задачи бизнес-плана:
· необходимо осуществить сбор и анализ информации о фирмах, которые специализируются на производстве и продаже червей в г. Екатеринбурге и Свердловской области.
· Провести маркетинговый анализ текущего этапа развития рынка экологически чистых удобрений Свердловской области, определить перспективные направления развития и перечня необходимых мероприятий, начало работы по реализации Программы развития.
· Произвести расчет основных экономических показателей проекта.
· Создание условия для максимального роста червей и получения «биогумуса»
Социально-экономическое значение проекта - открытие фермы приведет к значимым для региона социально-экономическим результатам, а именно:
· созданию новых рабочих мест;
· предоставлению населению новых возможностей качественного удобрения;
· образованию населения в области экологии и фермерства;
· расширению доходной базы местного бюджета;
· развитию конкурентной среды;
· развитию инфраструктуры района;
· повышению качества экологической обстановки прилегающих территорий;
Сведения о ферме
Необходимо создание собственной производственной инфраструктуры, включая производственные и перерабатывающие мощности, складские и другие вспомогательные объекты, транспорт, сбытовую сеть и управление ими.
Требуется внедрение новых технологий обогащения почвы, подкормки животных и создание возможности потреблять экологические качественные продукты.
Червячную ферму планируется открыть в 2018 года
Юридический статус – Индивидуальный предприниматель.
Планируемая численность персонала на момент открытия будет составляет 5 человек. (включая самого предпринимателя).
Первоначальные вложения на создание бизнеса составят 500 000руб.
В области находится всего 2 производителя с похожей продукцией (ООО «АгроКонтур», ИП Бородулин В.В. г. Екатеринбург).
Прогноз окупаемости и получения выручки благоприятный.
Устройство фермы
Оптимальное расположение фермы на территории Свердловской области в Белоярском районе в д.Белоярка. Удачное месторасположение данного населенного пункта, территориальная концентрация фермерских хозяйств, наличие свободных земель, развитая дорожная сеть дают возможность предложить этот населенный пункт. Во время апробации нашего проекта, мы предлагаем следующие размерные особенности. Также стоит отметить, что ферма будет расположена на личном приусадебном участке индивидуального предпринимателя:
Площадь теплицы составляет - 80 кв.м, которая включает:
1. Площадь для размножения червей.
2. Подсобное помещение.
3. Помещение для подготовки червей к продаже.
Необходим следующий инвентарь: лопаты, вилы, тачка, ведра, совки, светодиодные лампы, устройства, стеллаж, индикатор температуры и влажности воздуха, контейнеры, весы.
На ферме будут использован червь «Старатель»
· Преимущества
+Просты в уходе
+Переносят резкие перепады температуры
+Быстро размножаются
+Не привередливы к корму
+Хорошо переживают транспортировку
+Более выгодный и популярный вид червей
· Проблемы
-Сложные климатические условия
-Гибель до 30% потомства
-возможно наличие Ядо химикатов в почве
Целевой рынок:
По территории: Свердловская область
Целевая аудитория:
I группа. К этой категории относятся люди, которые захотят открыть такой же бизнес. Для фермеров-новичков необходимо приобрести маточное поголовье червей. Количество таких клиентов незначительное, но здесь стоит учитывать стоимость семьи червей.
II группа. Следующая категория клиентов более обширна - это садоводы, земледельцы и фермеры, контактные и мини зоопарки также будут являться нашими покупателями. Люди, занятые в сельском хозяйстве, заинтересованы в высококачественной плодородной почве. Удобрять почву естественным путём помогают черви, которые являются производителями биогумуса. А если производство наладить, эта категория может увеличиться благодаря большим сельскохозяйственным предприятиям.
III группа. Рыболовы станут первыми клиентами червячной фермы, поскольку любители тихой охоты стараются приобрести необходимую наживку в магазине, не тратя время и силы на поиски в огороде. Если качество продаваемого товара будет достойное, количество клиентов быстро возрастёт.
Удачное месторасположение данного населенного пункта, территориальная концентрация фермерских хозяйств, наличие свободных земель, развитая дорожная сеть. Все эти факторы повлекут за собой заинтересованность населения и бизнеса, Основными конкурентами на рынке производства и продажи являются: ООО «АгроКонтур», ИП Бородулин В.В. Выделим следующие критерии конкурентоспособности предприятия
Таблица 1 - Критерии конкурентоспособности предприятий
| Критерии | ИП Топтыгина А. «Bio Worms» | ООО «АгроКонтур» | ИП Бородулин В.В. «Черфь» |
| Качество | высокое | хорошее | удовлетворительное |
| Уровень цены | средний | средний | низкий |
| Местонахождение (по отношению к заказчику) | средней удаленности | средней удаленности | средней удаленности |
| Система скидок и бонусов | присутствует | присутствует | отсутствует |
| Репутация предприятия | новое предприятие | надежное | сомнительная |
Особое внимание необходимо уделить предприятию-конкуренту ООО «АгроКонтур», чьи рыночные позиции на данный момент сильнее, однако их ассортиментная матрица «неподвижна».
Предприятию нужно завоевать хорошую репутацию среди потенциальных клиентов, приложить все усилия для удовлетворения потребностей уже существующих клиентов.
Для этого требуется:
- завоевание новых покупателей с помощью высокого качества товара;
- знание своих конкурентов, их экономической тактики, контроль конкурентов;
- быстрое реагирование на изменение спроса, контроль за долей рынка;
- показать стабильность и уверенность во взаимоотношениях с покупателями.
Планирование рабочего процесса
Планирование рабочего процесса состоит из 2-х частей таких как:
- описание организационной структуры открываемого бизнеса;
- описание и планирование процесса производства и реализации.
Для оптимизации затрат по статье «Оплата труда» авторами проекта было рассмотрено 2 варианта организационной структуры предприятия. Перейдем к их описанию.
I Вариант
II Вариант
I Вариант
Предложенная организационная структура называется линейной и является одной из самых удобных и простейших. Она предполагает наличие руководителя и его подчиненных. Руководитель должен иметь высшее экономическое или юридическое высшее образование. На начальном этапе развития бизнеса предполагается, что директор открываемой компании будет совмещать в себе функции руководителя и менеджера по продажам. Функция бухгалтера отдается на аутсорсинг. Это приведет к минимизации затрат по указанной выше статье.
Для реализации основной деятельности предполагается осуществить наим рабочих-фермеров по выращиванию червей, которые будут найдены силами рекрутинговых сайтов (работа66, хэдхантер), а также Городской службы занятости. К рабочим не будут предъявляться определенные квалификационные требования, что позволяет организовать рабочие места для лиц с ОВЗ.
Теперь рассмотрим 2-ой вариант организационной структуры.
II Вариант
Предложенная организационная структура называется линейной и является одной из самых удобных и простейших. Она предполагает наличие руководителя и его подчиненных. Руководитель должен иметь высшее экономическое образование. На начальном этапе развития бизнеса предполагается, что директор открываемой компании будет также включать в себя и функции менеджера по продажам. Это приведет к минимизации затрат по указанной выше статье.
Для реализации основной деятельности предполагается осуществить найм рабочих-фермеров с ограниченными возможностями для выращивания червей, которые будут найдены силами Городской службы занятости и Общества инвалидов. К этим рабочим не будет предъявляться определенные квалификационных требований, но у них должна быть оформлена санитарная книжка, которая является гарантом чистоты производимого продукта. Для организации их работы будет нанят заведующий производством. Данный сотрудник должен иметь среднее специальное образование управленческой направленности.
После проведенного анализа организационного плана бизнес-плана был выбран второй вариант организации производства, так как посредством его реализации будет осуществлена экономия средств на оплату труда и появится дополнительная возможность привлечение средств частных инвесторов и государства.
Перейдем к планированию затрат на оплату труда работников. Этот процесс, как правило, начинается с создания штатного расписания. Оно представлено ниже:
Таблица 2 – Штатное расписание
| Должность | Количество штатных единиц, чел. | Оклад, руб. | Всего затрат (по окладу), руб. | Премия, руб. | Всего затрат (по окладу+премия), руб | Всего затрат (по окладу+районный коэф-т), руб. |
| Директор | 18 000 | 18 000 | - | 18 000 | 20 700 | |
| Технолог | 13 000 | 13 000 | 2 600 | 15 600 | 17 940 | |
| Рабочий-фермер (квотируемое рабочее место) | 13 000 | 39 000 | 3 000 | 42 000 | 48 300 | |
| Итого: | 44 000 | 70 000 | 5 600 | 75 600 | 86 940 |
Далее перейдем к расчету фонда оплаты труда. Стоит сказать о том, что, ставка «Рабочий-фермер» - это квотируемое рабочее место, граждане с ограниченными возможностями будут работать неполный рабочий день, то есть 0,25 ставки.
Таблица 3 – Фонд оплаты труда
| Должность | Количество штатных единиц, чел. | Всего затрат (по окладу), руб. | Всего затрат (по окладу+район. коэф-т+страх.взносы), руб. | Премия, руб. | Всего затрат (по окладу+премия+райн. коэф-т+страх. взносы), руб |
| Директор | 18 000 | 26 910 | - | 26 910 | |
| Технолог | 13 000 | 19 435 | 2 600 | 23 322 | |
| Рабочий-фермер (квотируемое рабочее место), 025 ставки | 9 750 | 14 576, 25 | 3 000 | 19 061, 25 | |
| Итого: | 40 750 | 60 921, 25 | 5 600 | 69 293,25 |
Для составления штатного расписания и проведения расчетов по затратам на оплату труда было использовано программное обеспечение 1 С в малом бизнесе.
Исходя, из выбранной организационной структуры, можно сделать вывод о том, что затраты на оплату труда будут варьироваться в пределах от 60 921, 25 руб./мес. до 69 293, 25 руб/мес. в зависимости от величины премии.
Одной из неотъемлемой частей любого бизнес-плана является план производства.
Для того, чтобы осуществить основную деятельность открываемая компания должна пройти несколько этапов. Перейдем к краткой характеристике каждого из них.
I этап - Подготовка условий для разведения червей
Для того, чтобы создать условия для рентабельности бизнеса руководителем компании будет произведена установка теплицы из поликарбоната на его личном земельном участке, размер которой составит 10*8 м2. Также стоит упомянуть о том, что в этой теплице предусмотрен обогрев земельного грунта в холодное время года. Для создания условий роста и развития червей предусмотрено систематическое увлажнение земляного грунта, источником которого является ранее пробуренная на участке скважина.
2 этап - Описание производственного процесса
После того, как условия для реализации бизнес-идеи созданы, мы должны осуществить закупку и поставку компоста на территорию земельного участка. После этого происходит его закладка на территории теплицы и производятся замеры уровня кислотности грунта. Далее происходит заселение семей червей на подготовленном участке земли в теплице. Одной из основных особенностей производственного процесса является кормление и соблюдение температурного режима. Для поддержания активности червей температура должна варьироваться от 8 до 25 С, что касается кормления, то этот процесс будет обеспечиваться путем внесения в верхний слой земли пищевых отходов, а также растительных остатков.
Для осуществления деятельности индивидуальному предпринимателю следует произвести следующие затрат
Таблица 5 – Затраты на открытие бизнеса
| Наименование инвентаря или услуги | Количество | Цена за единицу, руб. | Всего затрат, руб. |
| Открытие ИП | 4 000 | ||
| Печать (штамп) | |||
| Оплата по договору аутсорсинга (услуги бухгалтера) | 5 000 | 15 000 | |
| Заработная плата | 3 месяца | 69 293,25 | 207 879,75 |
| Оплата электроэнергии | 3 месяца | 6 000 | 18 000 |
| Аренда земельного участка | 1 сотка | 17 500 | 52 500 |
| Теплица 8*10кв.м | 60 000 | 60 000 | |
| Электрическая отопительная система для обогрева почвы | 36 м | 1 800 | 64 800 |
| Черви | 10 семей | 10 750 | |
| Компост | 8 тонн | 8 000 | |
| Лопата | 2 000 | ||
| Вилы | |||
| Тачка | 4 000 | ||
| Ведро | |||
| Лейка | |||
| Совок | |||
| Стеллаж | 12 000 | ||
| Фартук | |||
| Перчатки | |||
| Светодиодная лампа | 9 000 | ||
| Влагомер | 2 400 | ||
| Термометр | 1 500 | ||
| Индикатор кислотности почвы | 1 000 | ||
| Упаковка | 10 000 | ||
| Реклама | 30 000 | ||
| Итого: | 516 939,75 |
3 этап - Описание условий поставки и реализации.
Готовый продукт – биогумус, черви должны быть реализованы. Для этого должна быть осуществлена предпродажная подготовка, которая включает в себя сортировку, взвешивание и упаковку готового продукта в тару.
Доставка продукта физическим лицам и фермерским хозяйствам мелкими партиями осуществляется самовывозом. При заказе крупной партии доставка может быть осуществлена транспортным средством самого предпринимателя
Маркетинговый план