Анализ расходов бюджета Михайловского сельского поселения на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов

Анализ динамики расходов бюджета Михайловского сельского поселения по разделам бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по сравнению с утвержденным бюджетом по расходам на 2020 год приведен в таблице №4.

Таблица №4 (в тыс. рублей)

Расходы бюджета Михайловского сельского поселения на 2021 год запланированы в сумме 8 907,9 тысяч рублей, что ниже утвержденного бюджета по расходам на 2020 год на 1 234,3 тысячи рублей или на 12,2 %, в том числе:

- «Общегосударственные вопросы», на 334,4 тысячи рублей или на 8,7 %;

- «Национальная оборона» на 8,2 тысяч рублей или на 9,1 %;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 495,4тысяч рублей или 47,7 %;

- «Культура, кинематография» на 563,1 тысячи рублей или 13,0 %.

По 3-м разделам расходов бюджета Михайловского сельского поселения в 2021 году по сравнению с уровнем 2020 года планируется увеличение расходов, в том числе:

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 95,5тысяч рублей или на 91,4 %;

- «Национальная экономика» на 56,3 тысячи рублей или на 13,8%;

- «Образование», на 5,0 тысяч рублей или на 20,0 %;

- «Физическая культура и спорт» на 10,0 тысяч рублей или на 100,0%.

Анализ структуры расходов бюджета Михайловского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам расходов бюджета приведен в таблице №5.

Таблица №5 (в тыс. рублей)

Основными разделами расходов бюджета Михайловского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов являются:

- «Культура, кинематография», на 2021 год расходы запланированы в сумме 3 765,0 тысяч рублей, их удельный вес планируется в объеме 42,3 % от общей суммы расходов бюджета, на плановый период 2021 и 2023 годов расходы запланированы в сумме 2 685,6 тысяч рублей (34,3 % общей суммы расходов бюджета), и в сумме 2 515,9 тысяч рублей (33,3 % общей суммы расходов бюджета) соответственно;

- «Общегосударственные вопросы», на 2021 год расходы запланированы в сумме 3 522,8 тысячи рублей, их удельный вес планируется в объеме 39,5 % от общей суммы расходов бюджета, на плановый период 2021 и 2023 годов расходы запланированы в сумме 3 516,4 тысяч рублей (44,9 % общей суммы расходов бюджета), и в сумме 3 506,4 тысяч рублей (46,4 % общей суммы расходов бюджета) соответственно;

- «Жилищно- коммунальное хозяйство», на 2021 год расходы запланированы в сумме 543,9 тысячи рублей, их удельный вес планируется в объеме 6,1 % от общей суммы расходов бюджета, на плановый период 2021 и 2023 годов расходы запланированы в сумме 543,9 тысячи рублей (6,9 % общей суммы расходов бюджета), и в сумме 543,9 тысячи рублей (7,2 % общей суммы расходов бюджета) соответственно;

- «Национальная экономика» на 2021 год расходы запланированы в сумме 462,8 тысячи рублей, их удельный вес планируется в объеме 5,2 % от общей суммы расходов бюджета, на плановый период 2021 и 2023 годов расходы запланированы в сумме 462,8 тысячи рублей (5,9 % общей суммы расходов бюджета), и в сумме 462,8 тысячи рублей (6,1 % общей суммы расходов бюджета) соответственно.

Анализ динамики расходов бюджета Михайловского сельского поселения по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов приведены в таблице №6.

Таблица №6 (в тыс. рублей)

Расходы бюджета Михайловского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов запланированы по 8-ми муниципальным программам и одному непрограммному направлению деятельности исполнительного органа местного самоуправления.

По сравнению с уровнем 2020 года расходы бюджета Михайловского сельского поселения на 2021 год по муниципальным программам Михайловского сельского поселения планируются со снижением расходов на 903,5 тысячи рублей, в том числе:

- «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» на 596,0 тысяч рублей или на 67,9 %;

- «Развитие культуры в Михайловском сельском поселении», на 308,5 тысяч рублей или 7,6 %;

- «Совершенствование местного самоуправления в администрации Михайловского сельского поселения» на 174,5 тысячи рублей или на 4,5 %.

По 4-м муниципальным программам расходы бюджета планируются с увеличением, в том числе:

- «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» на 95,5 тысяч рублей или на 91,4 %;

- «Физическая культура, спорт и молодежная политика в Михайловском сельском поселении» на 20,0 тысяч рублей;

- «Управление муниципальным имуществом Михайловского сельского поселения» на 50,0 тысяч рублей;

- «Проведение массовых мероприятий на территории Михайловского сельского поселения» на 10,0 тысяч рублей или на 33,3 %.

Анализ расходов бюджета Михайловского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальным программам с запланированными источниками финансирования расходов в паспортах муниципальных программ приведен в таблице №7.

Таблица №7 (тыс. рублей)

При анализе расходов бюджета Михайловского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с данными паспортов муниципальных расхождений не установлено.