(к проекту бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)
Наименование расходного обязательства:
________________________________________________________________________________
Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Исходные данные, лежащие в основе определения объёмов финансового обеспечения расходного обязательства:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Расчёт финансового обеспечения расходного обязательства на 2019 год:
Расчёт финансового обеспечения расходного обязательства на плановый период 2020 и 2021 годов:
Определение расчётного показателя по расходам бюджета Юсьвинского муниципального района на финансовое обеспечение расходного обязательства*:
Год
| № п/п | Расчётный объём финансового обеспечения расходного обязательства на 2019 год | Прогнозируемая численность получателей муниципальной услуги или объём услуги в установленных единицах измерения на 2019 год | Размер расчётного показателя на 2019 год (рублей в год на 1 получателя услуги или 1 объёма услуги) |
Год
| № п/п | Расчётный объём финансового обеспечения расходного обязательства на 2020 год | Прогнозируемая численность получателей муниципальной услуги или объём услуги в установленных единицах измерения на 2020 год | Размер расчётного показателя на 2020 год (рублей в год на 1 получателя услуги или 1 объёма услуги) |
Год
| № п/п | Расчётный объём финансового обеспечения расходного обязательства на 2021 год | Прогнозируемая численность получателей муниципальной услуги или объём услуги в установленных единицах измерения на 2021 год | Размер расчётного показателя на 2021 год (рублей в год на 1 получателя услуги или 1 объёма услуги) |
*заполняется в случае возможности определения прогнозируемой численности получателей муниципальной услуги или объёма услуги в установленных единицах измерения
Расчёт составил: ___________________ /________________________/
Расчёт проверил: ___________________ /_______________________/
Приложение 4
к Порядку составления проекта бюджета Юсьвинского
муниципального района на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов
Наименование муниципального учреждения:
_____________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального учреждения
__________________ /_________________/
РАСЧЁТ
базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги «____________________________________________________»
(наименование муниципальной услуги)
1. Объемы муниципальной услуги в натуральных величинах:
| 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) |
2. Расчет базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги:
2.1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги:
(из расчета на год)
| № п/п | Направление расходов | Порядок расчета* | Сумма всего, тыс. руб. | В расчете на 1 муниципальной услуги, руб. в год |
| 1. | Затраты на оплату труда персонала, включая начисления на выплаты по оплате труда, непосредственно связанного с оказанием муниципальной услуги | |||
| 2. | Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) | |||
| 3. | Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (указать) | |||
| 4. | ИТОГО расходов: |
*расшифровать подробно
2.2. Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги:
(из расчета на год)
| № п/п | Направление расходов | Порядок расчета* | Сумма всего, тыс. руб. | В расчете на 1 муниципальной услуги, руб. в год |
| 1. | Затраты на коммунальные услуги | |||
| 2. | Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи) | |||
| 3. | Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества | |||
| 4. | Затраты на приобретение услуг связи | |||
| 5. | Затраты на приобретение транспортных услуг | |||
| 6. | Затраты на оплату труда с учетом начислений работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги | |||
| 7. | Затраты на общехозяйственные нужды | |||
| 8. | ИТОГО расходов: |
*расшифровать подробно
3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги:
| Наименование муниципальной услуги | Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги | Затраты на общехозяйственные нужды | Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги | |||
| всего, тыс. рублей | в расчете на 1, руб. | всего, тыс. рублей | в расчете на 1, руб. | всего, тыс. рублей | в расчете на 1, руб. | |
Руководитель учреждения _________________ /_________________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ /_________________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Исполнитель:
_________ /_______________/
телефон: _____________________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Юсьвинского
муниципального района
от 29.06.2018 № 207
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫИ СРОКИ
составления проекта бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольный срок | Результат | Ответственный орган |
| 1. | Разработка и утверждение порядка, основных этапов и сроков составления проекта бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | до 30 июня 2018 года | Постановление администрации Юсьвинского муниципального района «Об утверждении порядка, основных этапов и сроков составления проекта бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» | Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района |
| 2. | Организация и проведение заседаний рабочих групп по оценке эффективности финансово-экономической деятельности муниципальных учреждений Юсьвинского муниципального района (оценка эффективности использования имущественного комплекса, анализ закупок товаров, работ, услуг муниципальных учреждений, выработка рекомендаций по оптимизации расходов и т.д.) | в период с 01 июля 2018 по 31 июля 2018 года | Протоколы заседаний рабочих групп | Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района; Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского муниципального района |
| 3. | Осуществление расчетов потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений на 2019-2021 гг., включая выполнение муниципального задания и расходы целевого характера; предоставление расчетов в структурные подразделения администрации Юсьвинского муниципального района, выполняющие в их отношении функции и полномочия учредителя | в период с 01 августа 2018 года по 15 августа 2018 года | Расчеты потребности в бюджетных ассигнованиях | Муниципальные бюджетные учреждения Юсьвинского муниципального района |
| 4. | Формирование и направление в уполномоченный орган заявок на реализацию мероприятий по приведению муниципальных учреждений в нормативное состояние, подлежащих финансовому обеспечению в очередном финансовом году | до 15 августа 2018 года | Заявки на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние, подлежащие финансовому обеспечению в очередном финансовом году | Муниципальные учреждения Юсьвинского муниципального района |
| 5. | Формирование и направление в комитет территориального развития администрации Юсьвинского муниципального района заявок на реализацию инвестиционных проектов | до 15 августа 2018 года | Заявки на реализацию инвестиционных проектов | Инициаторы инвестиционных проектов |
| 6. | Проведение комплексного анализа функционирования и развития сети учреждений образования и культуры на территории Юсьвинского муниципального района | до 20 августа 2018 года | Аналитические материалы | Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района; Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского муниципального района |
| 7. | Разработка и утверждение планов развития сети муниципальных учреждений Юсьвинского муниципального района на период 2019-2021 гг. | до 20 августа 2018 года | Планы развития сети муниципальных учреждений Юсьвинского муниципального района на период 2019-2021 гг. | Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района; Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского муниципального района |
| 8. | Определение стратегических направлений развития Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, установление приоритетов в осуществлении расходов | до 25 августа 2018 года | Глава района – глава администрации; Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района; Комитет экономического развития администрации Юсьвинского муниципального района | |
| 9. | Разработка проекта прогноза социально – экономического развития Юсьвинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | до 01 сентября 2018 года | Проект прогноза социально – экономического развития Юсьвинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет экономического развития администрации Юсьвинского муниципального района |
| 10. | Утверждение Перечня муниципальных программ Юсьвинского муниципального района, подлежащих реализации в 2019 году | до 01 сентября 2018 года | Постановление администрации Юсьвинского муниципального района «Об утверждении Перечня муниципальных программ Юсьвинского муниципального района, подлежащих реализации в 2019 году» | Комитет экономического развития администрации Юсьвинского муниципального района |
| 11. | Разработка изменений в бюджетный прогноз Юсьвинского муниципального района на долгосрочный период (при необходимости) | до 10 сентября 2018 года | Проект изменений в бюджетный прогноз Юсьвинского муниципального района на долгосрочный период | Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района |
| 12. | Составление Реестра заявок на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние, подлежащих финансовому обеспечению в очередном финансовом году (по состоянию на 01 января 2019 года) и направление его на рассмотрение рабочей группы | до 10 сентября 2018 года | Реестры заявок на реализацию мероприятий по приведению муниципальных учреждений в нормативное состояние, подлежащих финансовому обеспечению в очередном финансовом году | Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района; Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского муниципального района |
| 13. | Формирование и направление Реестра заявок на реализацию инвестиционных проектов, подлежащих осуществлению в очередном финансовом году, заместителю главы администрации района по экономическим вопросам и развитию инфраструктуры | до 15 сентября 2018 года | Реестр заявок на реализацию инвестиционных проектов, подлежащих осуществлению в очередном финансовом году | Комитет территориального развития администрации Юсьвинского муниципального района |
| 14. | Рассмотрение реестров заявок на реализацию мероприятий по приведению муниципальных учреждений в нормативное состояние | до 20 сентября 2018 года | Протоколы заседаний Рабочей группы | Рабочая группа |
| 15. | Рассмотрение Реестра заявок на реализацию инвестиционных проектов, подлежащих осуществлению в очередном финансовом году, на совещании у главы района – главы администрации Юсьвинского муниципального района | до 20 сентября 2018 года | Протокол совещания | Заместитель главы администрации района по экономическим вопросам и развитию инфраструктуры; Комитет территориального развития администрации Юсьвинского муниципального района |
| 16. | Проведение расчетов и утверждение базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значений корректирующих коэффициентов, нормативных затрат на оказание муниципальных услуг; | до 20 сентября 2018 года | Постановление администрации Юсьвинского муниципального района «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), значений корректирующих коэффициентов и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района; Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского муниципального района |
| 17. | Утверждение плановых объемов муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019-2021 гг. | до 01 октября 2018 года | Постановление администрации Юсьвинского муниципального района «Об утверждении плановых объемов муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019-2021 гг.» | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам; Отдел муниципального заказа и социальных программ администрации Юсьвинского муниципального района |
| 18. | Сбор исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | до 01 октября 2018 года | Материалы и документы, необходимые для составления проекта бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Органы местного самоуправления Юсьвинского муниципального района; Структурные подразделения администрации Юсьвинского муниципального района Муниципальные казенные учреждения Юсьвинского муниципального района |
| 19. | Осуществление расчетов потребности в бюджетных ассигнованиях на: - обеспечение деятельности ГРБС (ПБС) Юсьвинского муниципального района; - реализацию расходных обязательств, подлежащих обеспечению за счет средств бюджета Юсьвинского муниципального района | до 01 октября 2018 года | Расчеты потребности в бюджетных ассигнованиях | Органы местного самоуправления Юсьвинского муниципального района; Структурные подразделения администрации Юсьвинского муниципального района; Муниципальные казенные учреждения Юсьвинского муниципального района |
| 20. | Формирование сводного расчета потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | до 01 октября 2018 года | Сводный расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района; Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского муниципального района |
| 21. | Формирование и утверждение Перечня организаций, подлежащих финансовому обеспечению за счет средств бюджета Юсьвинского муниципального района на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние, в 2019 году | до 01 октября 2018 года | Распоряжение администрации Юсьвинского муниципального района «Об утверждении Перечня организаций, подлежащих финансовому обеспечению за счет средств бюджета Юсьвинского муниципального района на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние, в 2019 году» | Глава района – глава администрации района; Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
| 22. | Формирование и утверждение Перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества на очередной финансовый год и плановый период | до 01 октября 2018 года | Постановление администрации Юсьвинского муниципального района «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества на очередной финансовый год и плановый период» | Заместитель главы администрации района по экономическим вопросам и развитию инфраструктуры; Комитет территориального развития администрации Юсьвинского муниципального района |
| 23. | Разработка, утверждение и (или) внесение изменений в муниципальные программы Юсьвинского муниципального района | до 01 октября 2018 года | Постановления администрации Юсьвинского муниципального района | Заместители главы администрации Юсьвинского муниципального района; Руководитель аппарата администрации Юсьвинского муниципального района; Руководители структурных подразделений администрации Юсьвинского муниципального района |
| 24. | Формирование сводного расчёта доходной и расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | до 20 октября 2018 года | Проект бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района |
| 25. | Согласование с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Юсьвинского муниципального района, исходных данных для распределения межбюджетных трансфертов. Доведение плановых значений проекта бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов до органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Юсьвинского муниципального района | до 25 октября 2018 года | Протоколы согласования | Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района |
| 26. | Доведение плановых значений проекта бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов до главных распорядителей бюджетных средств Юсьвинского муниципального района | до 25 октября 2018 года | Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района | |
| 27. | Согласование плановых значений проекта бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с главными распорядителями бюджетных средств Юсьвинского муниципального района, главой района - главой администрации Юсьвинского муниципального района | до 26 октября 2018 года | Протоколы согласования | Глава района – глава администрации Юсьвинского муниципального района; Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района |
| 28. | Подготовка проекта решения Земского Собрания Юсьвинского муниципального района «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с приложением документов и материалов | 29-31 октября 2018 года | Проект решения Земского Собрания Юсьвинского муниципального района «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» | Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района |
| 29. | Одобрение Прогноза социально – экономического развития на очередной финансовый год и плановый период | 31 октября 2018 года | Постановление администрации Юсьвинского муниципального района «Об одобрении Прогноза социально – экономического развития Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» | Комитет экономического развития администрации Юсьвинского муниципального района |
| 30. | Направление проекта решения Земского Собрания Юсьвинского муниципального района «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в Земское Собрание Юсьвинского муниципального района | до 01 ноября 2018 года | Глава района – глава администрации Юсьвинского муниципального района; Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района | |
| 31. | Формирование реестра расходных обязательств Юсьвинского муниципального района на 2019-2021 гг. (по состоянию на 20 октября 2018 года), представление его в Контрольно-счетную палату Юсьвинского муниципального района | до 01 ноября 2018 года | Реестр расходных обязательств Юсьвинского муниципального района на 2019-2021 гг. | Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района |