РАСЧЁТ
(к проекту бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)
1. Наименование получателя бюджетных средств: ________________________________________________________
2. Базовые показатели деятельности:
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | ||
| 2017 год (факт) | 2018 год (план) | 2019 год (план) | ||
| 1. | Общая площадь имущественного комплекса, используемого для осуществления деятельности, кв.м. | |||
| 2. | Тип используемого топлива | |||
| 3. | Штатная численность персонала, ставок | |||
| 4. | Совокупная стоимость договоров на оказание коммунальных услуг, в том числе: -электроснабжение; -теплоснабжение; -водоснабжение; | |||
| 5. | Количество телефонных точек, ед. | |||
| 6. | Вид используемого Интернет-трафика | |||
| 7. | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
3. Расчёты потребности в бюджетных ассигнованиях на 2019 год:
3.1. Потребность в бюджетных ассигнованиях на обеспечение основной деятельности и содержание имущественного комплекса
| № п/п | Наименование статьи расходов | Порядок расчёта/основание для расчёта | Сумма на 2019 год, тыс. руб. |
| 1. | Оплата труда | Расчёт осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, определяющими порядок планирования фонда оплаты труда | |
| 2. | Прочие выплаты | Расчёт осуществляется на основании планов подготовки кадров, повышения квалификации работников, выездов на проведение совещаний, семинаров и прочее. К расчёту необходимо приложить подтверждающие расходы документы (письма-приглашения на участие в выездных мероприятиях, план подготовки кадров и повышения квалификации, план выезда в командировки и прочие). | |
| 3. | Начисления на оплату труда | Расчёт осуществляется на основании расчётных данных по статье 211 «Оплата труда» и плановой совокупной величины страховых взносов во внебюджетные фонды РФ в 2017 году. | |
| 4. | Услуги связи | Расчёт осуществляется на основании данных о расходах отчётного периода с учётом предложений по оптимизации расходов. К расчёту необходимо приложить подтверждающие расходы документы (договора на оказание услуг электросвязи, услуг Интернет и пр.), а также предложения по оптимизации расходов (сокращение числа телефонных точек, изменение Интернет - трафика и пр.). | |
| 5. | Транспортные услуги | Расчёт осуществляется на основании фактической стоимости заключенных договоров с учётом предложений по оптимизации расходов. К расчёту необходимо приложить копии действующих договоров/контрактов на оказание транспортных услуг, а также предложения по оптимизации расходов. | |
| 6. | Коммунальные услуги | Расчёт осуществления на основании фактический стоимости заключенных договоров с учётом предложений по оптимизации расходов. К расчёту необходимо приложить копии действующих договоров/контрактов на оказание услуг электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, вывозу бытовых отходов и т.д., а также предложения по оптимизации расходов. | |
| 7. | Арендная плата за содержание имущества | Расчёт осуществляется на основании фактической стоимости заключенных договоров с учётом предложений по оптимизации расходов. К расчёту необходимо приложить копии действующих договоров/контрактов на аренду имущества, а также предложения по оптимизации расходов | |
| 8. | Услуги по содержанию имущества | Расчёт осуществляется на основании фактической стоимости заключенных договоров с учётом предложений по оптимизации расходов. К расчёту необходимо приложить копии действующих договоров/контрактов по содержанию имущества, а также предложения по оптимизации расходов. | |
| 9. | Прочие услуги | Расчёт осуществляется на основании фактической потребности получателя бюджетных средств в осуществлении расходов на оплату найма жилых помещений в период пребывания работника в служебной командировке, подписки на периодические издания, приобретение и обслуживание программного обеспечения, оплату договоров автогражданской ответственности и иные расходы с учётом предложений по их оптимизации. К расчёту необходимо приложить план выезда в служебные командировки, копии договоров на оказание прочих услуг и иные подтверждающие расходы документы, а также предложения по оптимизации расходов. | |
| 10. | Пособия социальной помощи населению | Расчёт осуществляется на основании фактических показателей числа получателей льгот и выплат. К расчёту необходимо приложить подтверждающие расходы документы (списки получателей льгот и выплат, финансово-экономические расчёты и обоснования). | |
| 11. | Прочие расходы | Расчёт осуществляется на основании фактических данных об исчисленных и уплаченных налогах за предыдущий отчётный период с учётом предложений по оптимизации расходов. | |
| 12. | Увеличение стоимости основных средств | Расчёт осуществляется на основании фактической потребности получателя бюджетных средств в приобретении основных фондов для обеспечения бесперебойного и качественного осуществления основной деятельности. К расчёту необходимо приложить пояснительную записку, финансово-экономическое обоснование. | |
| 13. | Увеличение стоимости материальных запасов | Расчёт осуществляется на основании фактической потребности получателя бюджетных средств в приобретении материальных запасов для обеспечения бесперебойного и качественного осуществления основной деятельности. К расчёту необходимо приложить пояснительную записку, финансово-экономическое обоснование. |
3.1.1 Потребность в бюджетных ассигнованиях на приобретение котельно-печного топлива
| № п/п | Вид котельно-печного топлива | Ожидаемый остаток котельно-печного топлива на конец отопительного сезона 2018-2019 гг. | Отапливаемая площадь, кв.м. | Потребность в котельно-печном топливе на отопительный сезон 2019-2020 гг. (по нормам) | Ожидаемая / прогнозируемая стоимость котельно-печного топлива в 1 квартале 2019 года, руб. | Сумма на 2019 год, тыс. руб. |
ИТОГО потребность в бюджетных ассигнованиях на обеспечение основной деятельности и содержание имущественного комплекса: ________________________________________________________________________
3.2. Потребность в бюджетных ассигнованиях на устранение предписаний надзорных органов
| № п/п | Наименование статьи расходов | Порядок расчёта/основание для расчёта | Сумма на 2019 год, тыс. руб. |
| Расчёт осуществляется на основании предписаний надзорных органов. К расчёту необходимо приложить копии предписаний надзорных органов, локальные сметные расчеты, сметы и прочее |
ИТОГО потребность в бюджетных ассигнованиях на устранение предписаний надзорных органов: __________
3.3. Потребность в бюджетных ассигнованиях на проведение ремонтных работ
| № п/п | Наименование статьи расходов | Порядок расчёта/основание для расчёта | Сумма на 2019 год, тыс. руб. |
| Расчёт осуществляется на основании дефектных ведомостей. К расчёту необходимо приложить копии дефектных ведомостей, локальные сметные расчеты, сметы, пояснительную записку с обоснованием необходимости проведения ремонтных работ. |
ИТОГО потребность в бюджетных ассигнованиях на проведение ремонтных работ:________________________
3.4. Потребность в бюджетных ассигнованиях на осуществление иных мероприятий (указать каких)
| № п/п | Наименование статьи расходов | Порядок расчёта/основание для расчёта | Сумма на 2019 год, тыс. руб. |
| Расчёт осуществляется на основании предложений получателей бюджетных средств. К расчёту необходимо приложить планы проведения мероприятий, пояснительную записку, сметы расходов, финансово-экономическое обоснование. |
ИТОГО потребность в бюджетных ассигнованиях на осуществление иных мероприятий: ____________________
СПРАВОЧНО:
Плановая сумма доходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также сумма доходов, подлежащих зачислению в бюджет Юсьвинского муниципального района, в качестве возмещения произведенных расходов, в 2019 году
| № п/п | Вид деятельности | Порядок расчёта/основание для расчёта | Сумма на 2019 год, руб. |
| Расчёт осуществляется на основании плановых значений объёмов поступлений на 2018 год |
Расчёт составил: ____________________ /_________________________/
Главный бухгалтер: ____________________ /_________________________/
Руководитель: ____________________ /_________________________/
РАСЧЁТ ПРОВЕРЕН И СОГЛАСОВАН ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ:
Руководитель ГРБС: _____________________ /_____________________________/