Пояснительная записка
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Представленный Проект решения «О внесении изменений в Решение Земского собрания от 14.12.2020 г. № 92 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусматривает следующие изменения:
Доходная часть районного бюджета на 2021 год составит 964836,6 тысяч рублей и уменьшается на 33546,6 тысяч рублей за счет уменьшения межбюджетных трансфертов из областного бюджета на основании представленных в Управление финансов Уведомлений ГРБС областного бюджета по изменению бюджетных ассигнований на 2021 год, в том числе:
- увеличивается субсидия на капитальный ремонт в общеобразовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области на 1906,9 тыс. рублей;
- увеличивается субсидия на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета на сумму 41,4 тыс. рублей;
- увеличивается субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды на общую сумму 296,0 тыс. рублей, в том числе:
* за счет средств федерального бюджета на 284,2 тыс. рублей;
* за счет средств областного бюджета на 11,8 тыс. рублей;
- предоставлена субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за счет федерального бюджета в сумме 9 227,3 тыс. рублей;
- увеличивается субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на сумму 48661,1 тыс. рублей;
- увеличивается субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области за счет средств федерального бюджета в сумме 6 736,9 тыс. рублей;
- увеличивается субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом на сумму 100,0 тыс. рублей, в том числе:
* за счет средств федерального бюджета на 96,0 тыс. рублей;
* за счет средств областного бюджета на 4,0 тыс. рублей
- уменьшается субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета на - 1444,0 тыс. рублей;
- уменьшается субсидия на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы (строительство школы в п.Ветлужский) за счет средств областного бюджета на сумму - 99 072,2 тыс. рублей;
Расходная часть районного бюджета на 2021 год уменьшается на 29955,9 тысяч рублей и составит 968427,3 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета расходы уменьшаются на 33546,6 тыс. рублей:
- увеличиваются расходы на капитальный ремонт в общеобразовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области на 1906,9 тыс. рублей;
- увеличиваются расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета на сумму 41,4 тыс. рублей;
- увеличиваются расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды на общую сумму 296,0 тыс. рублей, в том числе:
* за счет средств федерального бюджета на 284,2 тыс. рублей;
* за счет средств областного бюджета на 11,8 тыс. рублей;
- увеличиваются расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за счет федерального бюджета в сумме 9 227,3 тыс. рублей;
- увеличиваются расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на сумму 48661,1 тыс. рублей;
- увеличиваются расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области за счет средств федерального бюджета в сумме 6 736,9 тыс. рублей;
- увеличиваются расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом на сумму 100,0 тыс. рублей, в том числе:
* за счет средств федерального бюджета на 96,0 тыс. рублей;
* за счет средств областного бюджета на 4,0 тыс. рублей
- уменьшаются расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета на - 1444,0 тыс. рублей;
- уменьшаются расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы (строительство школы в п.Ветлужский) за счет средств областного бюджета на сумму - 99 072,2 тыс. рублей;
За счет уточнения нецелевых остатков районного бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2021 г. и разрешенных к использованию в 2021 году, расходы районного бюджета увеличиваются на 3590,7 тыс. рублей, и будут направлены:
1. На оплату муниципальных контрактов и договоров, заключенных в 2020 году администрацией Краснобаковского района в сумме 2 223,8 тыс. рублей, в том числе:
1.1. на выполнение работ по ремонту жилого помещения (зарегистрирован ребенок-сирота) в сумме 338,2 тыс.рублей;
1.2. на проектирование объекта «Блочно-модульная котельная и подводящий газопровод по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, р.п. Ветлужский, пер.Первомайский» в сумме 1 160,1 тыс. рублей;
1.3. на строительство объекта «Газопроводы среднего и низкого давления и котлы наружного размещения у здания № 57 по ул. Свободы в р.п. Красные Баки Нижегородской обл.» в сумме 173,1 тыс. рублей;
1.4. на проектирование объекта «Распределительные газопроводы высокого, низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул.Лесная, ул.Нагорная, ул.Молодежная, ул.Победы в с. Чащиха Нижегородской обл., Краснобаковского р-на» в сумме 259,3 тыс. рублей;
1.5. на проектирование объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Красная, в р.п. Красные Баки Нижегородской обл.» в сумме 240,0 тыс. рублей;
1.6. на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ГРПШ в с.Дмитриевское, с.Чемашиха, д.Сластники, д.Слониха, д.Кашниково в рамках проектирования объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления р.п.Ветлужский-р.п.Варнавино Нижегородской области (межпоселковый газопровод высокого давления к населенным пунктам Краснобаковского района – 1 этап)» в сумме 9,9 тыс. рублей;
1.7. на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ГРПШ в с.Чащиха в рамках проектирования объекта «Распределительные газопроводы высокого, низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул.Лесная, ул.Нагорная, ул.Молодежная, ул.Победы в с. Чащиха Нижегородской обл., Краснобаковского р-на» в сумме 2,8 тыс. рублей;
1.8. на софинансирование по проектированию объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления р.п.Ветлужский-р.п.Варнавино Нижегородской области (межпоселковый газопровод высокого давления к населенным пунктам Краснобаковского района – 1 этап)» 40,4 тыс. рублей.
2. На оплату договора, заключенного в 2020 году Отделом по управлению муниципальным имуществом для оплаты ремонтных работ в сумме 331,5 тыс. рублей;
3. На оплату договора, заключенного в 2020 году Отделом по управлению муниципальным имуществом для оплаты услуг по замене приемно-контрольного прибора в сумме 10,1 тыс. рублей;
4. на приобретение автомобиля в сумме 929,9 тыс. рублей (размещение заявки на проведение аукциона 17.12.2020 г., электронный аукцион состоялся 12.01.2021 г.);
5. на софинансирование в размере 5% расходов по капитальному ремонту образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в сумме 95,4 тыс. рублей.
Д ефицит районного бюджета на 2021 год составит 3590,7 тыс. рублей
Кроме того, Проектом Решения учтено изменение ассигнований между целевыми статьями и группами видов расходов в пределах средств на 2021 год, выделенных главным распорядителям средств Решением Земского собрания о районном бюджете, по их обращениям на главу местного самоуправления, а именно:
- в связи с увеличением средств финансирования федеральным и областным бюджетом на выполнение мероприятий запланированных в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района», увеличены расходы за счет средств районного бюджета в сумме 32,9 тыс. рублей, за счет уменьшения расходов по муниципальной программе "Обеспечение населения качественными услугами ЖКХ..." по подпрограмме "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры... ". Денежные средства, предусмотренные в рамках данной муниципальной программы, за счет средств всех бюджетов в сумме 6028,4 тыс. рублей будут направлены в бюджет р.п.Красные Баки в виде иных межбюджетных трансфертов для выполнения работ по объекту «Благоустройство липового парка в р.п.Красные Баки».
Плановый период
В плановом периоде 2022 года доходная часть бюджета составит 598758,3 тыс. рублей и увеличится на 36350,6 тыс. рублей за счет роста межбюджетных трансфертов из областного бюджета на основании представленных в Управление финансов Уведомлений ГРБС областного бюджета по изменению бюджетных ассигнований на плановый период 2022 года, в том числе:
- увеличивается дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 21 261,1 тыс. рублей;
- увеличивается субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области за счет средств федерального бюджета в сумме 7 264,8 тыс. рублей;
- увеличивается субсидия на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета на сумму 41,4 тыс. рублей;
- увеличивается субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за счет федерального бюджета в сумме 9 227,3 тыс. рублей;
- уменьшается субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета на 1 444,0 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета составит 598758,3 тыс. рублей и увеличится на 36350,6 тыс. рублей за счет роста межбюджетных трансфертов из областного бюджета на основании представленных в Управление финансов Уведомлений ГРБС областного бюджета по изменению бюджетных ассигнований на плановый период 2022 года, в том числе:
- увеличиваются расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области за счет средств федерального бюджета в сумме 7 264,8 тыс. рублей;
- увеличиваются расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета на сумму 41,4 тыс. рублей;
- увеличиваются расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за счет федерального бюджета в сумме 9 227,3 тыс. рублей;
- уменьшаются расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета на 1 444,0 тыс. рублей.
- за счет увеличения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличиваются расходы по МП «Обеспечение населения Краснобаковского района качественными услугами ЖКХ» на сумму 21 261,1 тыс. рублей.
Условно утверждаемые расходы в 2022 году составят 8303,3 тыс. рублей.
В плановом периоде 2023 года доходная и расходная часть бюджета составят по 582517,0 тыс. рублей и увеличиваются на 14983,0 тыс. рублей за счет роста межбюджетных трансфертов из областного бюджета на основании представленных в Управление финансов Уведомлений ГРБС областного бюджета по изменению бюджетных ассигнований на плановый период 2023 года, в том числе:
- увеличивается субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области за счет средств федерального бюджета в сумме 7183,9 тыс. рублей;
- увеличивается субсидия на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета на сумму 41,4 тыс. рублей;
- увеличивается субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за счет федерального бюджета в сумме 9 227,3 тыс. рублей;
- уменьшается субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета на 1 444,0 тыс. рублей;
- уменьшается субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области за счет средств областного бюджета на сумму 25,6 тыс. рублей;