Потребность капитальных вложений
Расчет потребности капитальных вложений для осуществления проектируемого варианта представлен в таблице 8.
Таблица 8 – Расчёт потребности капитальных вложений
Наименование | Списочное количество, шт. | Договорная цена, руб. | Транспортные расходы 5%, руб. | Монтаж, руб. | Балансовая стоимость |
Сбрасывающее устройство УСА-30 | |||||
Итого |
Технологический процесс организации производства
Схема организации производства представлена в таблице 9.
Таблица 9 – Схема организации производства
Наименование работ | Форма организации труда | Технология работ |
1 Основные работы | Комплексная бригада | |
- выгрузка хлыстов | РРУ-10М |
Продолжение таблицы 9
- раскряжевка хлыстов | Комплексная бригада | ЛО-15С |
- сортировка сортиментов | УСА-30 | |
- штабелевка | КБ-572 | |
- погрузка в машины | КБ-572 | |
2 Вспомогательные работы | Звено | Т.О. и Т. Р. |
На основных работах в базовом варианте сортировка лесоматериалов идет вручную. В проектируемом варианте будет вестись сбрасывающим устройством УСА-30.
План производства работ базового варианта представлен в таблице 10.
Таблица 10 – План производства работ базового варианта
Наименование операции | Объём работ | Число смен | Число рабочих дней в год | Сменный объём, м3 | |
в год, м3 | в сутки, м3 | ||||
1. Выгрузка хлыстов | |||||
2. Раскряжёвка хлыстов | |||||
3. Сортировка лесоматериалов | |||||
4. Штабелёвка лесоматериалов | |||||
5. Погрузка лесоматериалов |
План производства работ проектируемого варианта представлен в таблице 11.
Таблица 11 – План производства работ проектируемого варианта
Наименование операции | Объём работ | Число смен | Число рабочих дней в год | Сменный объём, м3 | |
в год, м3 | в сутки, м3 | ||||
1. Выгрузка хлыстов | |||||
2. Раскряжёвка хлыстов | |||||
3. Сортировка лесоматериалов | |||||
4. Штабелёвка лесоматериалов | |||||
5. Погрузка лесоматериалов |
Сортиментный план раскряжевки приведен в таблице 12.
Таблица 12 – Сортиментный план раскряжевки
Сортименты | Сосна | Ель | Берёза | Осина | ||||
% | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | |
1 Пиловочник | 80,7 | 3,8 | 48,9 | |||||
2 Балансы | 5,6 | 18,8 | 38,3 | - | - | |||
3 Фанерный кряж | - | - | - | - | 44,1 | - | - | |
4 Спичечный кряж | - | - | - | - | - | - | 34,1 | |
5 Дрова | 13,7 | 8,2 | 13,8 | |||||
Итого |
Расчет технико-экономических показателей использования машин и механизмов
Показатели по каждому виду оборудования представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Расчет технико-экономических показателей использования машин и механизмов
Наименование работ | Единицы измерения | Выгрузка хлыстов РРУ-10М | Раскряжевка хлыстов ЛО15С | Сортировка сортиментов УСА-30 | Штабелевка сортиментов КБ-572 | Погрузка сортиментов КБ-572 |
Годовой объем | м3 | |||||
Средний объем хлыста | м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Коэффициент сменности | смена | |||||
Число дней работы в году | дни | |||||
Сменная производительность | м3 | |||||
Количество отработанных машиносмен | маш-см | |||||
Выработка на 1 работающий механизм | м3 | |||||
Количество машин в работе | шт. |
4.4 Расчёт балансовой стоимости основных производственных фондов
Расчет балансовой стоимости основных производственных фондов в базовом варианте представлен в таблице 14.
Таблица 14 – Расчет балансовой стоимости основных производственных
фондов в базовом варианте
Наименование основных производственных фондов | Списочное количество, шт. | Балансовая стоимость, руб. |
РРУ-10М | ||
ЛО-15С |
Продолжение таблицы 14
Б-22У | |||
КБ-572 | |||
Итого | |||
Сооружения | |||
Эстакада | |||
Кабины операторов | |||
Подкрановый путь КБ-572 | |||
Итого | |||
Всего | |||
Расчет балансовой стоимости основных производственных фондов в проектируемом варианте представлен в таблице 15.
Таблица 15 – Расчет балансовой стоимости основных производственных
фондов в проектируемом варианте
Наименование основных производственных фондов | Списочное количество, шт. | Договорная цена, руб. | Транспортные расходы, руб. | Монтаж, руб. | Балансовая стоимость, руб. | |
Основные работы | ||||||
РРУ-10М | - | - | ||||
ЛО-15С | - | - | ||||
УСА-30 | ||||||
КБ-572 | - | - | ||||
Итого | ||||||
Сооружения | ||||||
Эстакада | - | - | ||||
Кабины операторов | - | - | ||||
Продолжение таблицы 15
Подкрановый путь КБ-572 | - | - | |||
Итого | |||||
Всего |
Расчет амортизационных отчислений на основании установленных норм амортизации представлен в таблице 16.
Таблица 16 – Расчёт амортизационных отчислений
Наименование ОПФ | Балансовая стоимость, руб. | Норма амортизации, % | Сумма амортизационных отчислений, руб. |
Базовый | |||
РРУ-10М | |||
ЛО-15С | 13,3 | ||
Б-22У | 13,3 | ||
КБ-572 | |||
Эстакада | 9,5 | ||
Кабина оператора | 4,7 | ||
Подкрановые пути | 4,2 | ||
Итого | |||
Проектируемый | |||
РРУ-10М | |||
ЛО-15С | 13,3 | ||
УСА-30 | 13,3 | ||
КБ-572 | |||
Эстакада | 9,5 | ||
Кабина оператора | 4,7 | ||
Подкрановые пути | 4,2 | ||
Итого |
Расчет расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт представлен в таблице 17.
Таблица 17 - Расчет расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт
Наименование машин | Расход Т.О. и Т.Р., руб. |
Базовый | |
РРУ-10М | |
ЛО-15С | |
Б-22У | |
КБ-572 | |
Итого | |
Проектируемый | |
РРУ-10М | |
ЛО-15С | |
УСА-30 | |
КБ-572 | |
Итого |
Расходы на ТО и ТР принимаются в размере 35% от суммы амортизационных отчислений.
Расчет потребного количества и стоимости электроэнергии представлен в таблице 18.
Таблица 18 - Расчет потребного количества и стоимости электроэнергии
Наименование операции | Марка оборудования | Годовой объём, м3 | Норма расхода, кВт час/м3 | Потребное количество кВт час | Стоимость 1 кВт ч | Сумма затрат, руб. |
Базовый | ||||||
-выгрузка | РРУ-10М | 0,25 | 2,80 | |||
-раскряжёвка | ЛО-15С | 1,35 |
Продолжение таблицы 18
-сортировка | Б-22У | 0,5 | 2,80 | |||
-штабелёвка | КБ-572 | 0,25 | ||||
-погрузка | КБ-572 | 0,25 | ||||
Итого | ||||||
Освещение | 2,80 | |||||
Всего | ||||||
Проектируемый | ||||||
-выгрузка | РРУ-10М | 0,25 | 2,80 | |||
-раскряжёвка | ЛО-15С | 1,35 | ||||
-сортировка | УСА-30 | 0,6 | ||||
-штабелёвка | КБ-572 | 0,25 | ||||
-погрузка | КБ-572 | 0,25 | ||||
Итого | ||||||
Освещение | 2,80 | |||||
Всего |
Организация труда
Расчет списочного количества рабочих и определение трудозатрат представлены в таблице 19.
Таблица 19 – Расчет списочного количества рабочих и определение трудозатрат
в базовом варианте
Наименование работ | Годовой объём, м3 | Норма выработки, м3/чел-дни | Трудозатраты, чел-дни | ЭФРВ | Списочное количество рабочих |
1 Основные работы |
Продолжение таблицы 19
-выгрузка хлыстов | |||||
-раскряжёвка хлыстов | |||||
-сортировка сортиментов | |||||
-штабелёвка | |||||
-погрузка | |||||
2 Вспомогательные работы | |||||
Итого |
Расчет списочного количества рабочих и определение трудозатрат в проектируемом варианте представлены в таблице 20.
Таблица 20 – Расчет списочного количества рабочих и определение трудозатрат
в проектируемом варианте
Наименование работ | Годовой объём, м3 | Норма выработки, м3/чел-дни | Трудозатраты, чел-дни | ЭФРВ | Списочное количество рабочих |
1 Основные работы | |||||
-выгрузка хлыстов | |||||
-раскряжёвка хлыстов | |||||
-сортировка сортиментов | |||||
-штабелёвка | |||||
- погрузка | |||||
2 Вспомогательные работы | |||||
Итого |
Для расчета фонда оплаты труда основных и вспомогательных рабочих необходимы тарифные ставки, действующие на предприятии лесозаготовительной отрасли. Часовые тарифные ставки для рабочих представлены в таблице 21.
Таблица 21 – Часовые тарифные ставки
Наименование работ | Разряды | ||
На нижнем складе | 22,90 | 23,40 | 24,30 |
Расчет норм выработки и расценок базового варианта приведен в таблице 22.
Таблица 22 - Расчет норм выработки и расценок в базовом варианте
Наименование операции | Норма выработки за смену, м3/см. | Норма времени чел-ч/м3 | Расценка за 1 м3, руб. |
- выгрузка | 0,04 | 0,88 | |
- раскряжевка | 0,10 | 2,39 | |
- сортировка | 0,19 | 4,33 | |
- штабелевка | 0,02 | 0,47 | |
- погрузка | 0,03 | 0,64 | |
Итого | 8,71 |
Расчет норм выработки и расценок проектируемого варианта приведен в таблице 23.
Таблица 23 - Расчет норм выработки и расценок в проектируемом варианте
Наименование операции | Норма выработки за смену, м3/см. | Норма времени чел-ч/м3 | Расценка за 1 м3, руб. |
- выгрузка | 0,03 | 0,68 |
Продолжение таблицы 23
- раскряжевка | 0,08 | 1,85 | |
- сортировка | 0,08 | 1,93 | |
- штабелевка | 0,01 | 0,36 | |
- погрузка | 0,02 | 0,51 | |
Итого | 5,33 |
Расчет годового фонда оплаты труда основных и вспомогательных рабочих в базовом варианте представлен в таблице 24.
Расчет годового фонда оплаты труда основных и вспомогательных рабочих в проектируемом варианте представлен в таблице 25.
Таблица 24 – Расчет годового фонда оплаты труда в базовом варианте
Категория работ | Годовой объем, м3 | Расценка по операциям | Тарифный фонд оплаты труда | Премия | Районный коэффициент | Основной фонд оплаты труда | Дополнительный фонд оплаты труда | Годовой фонд оплаты труда | Среднемесячная з/п, руб. | |||
Трудозатраты | ДТС | % | Σ | % | Σ | до годового | Доплата за выслугу лет | |||||
Основные -выгрузка | 0,88 | |||||||||||
-раскряжевка | 2,39 | |||||||||||
-сортировка | 4,33 | |||||||||||
-штабелёвка | 0,47 | |||||||||||
-погрузка | 0,64 | |||||||||||
Итого по основным | 7833,99 | |||||||||||
Вспомогательные работы | 183,2 | 5952,02 | ||||||||||
Итого по всем |
Таблица 25 – Расчет годового фонда оплаты труда в проектируемом варианте
Категория работ | Годовой объем, м3 | Расценка по операциям | Тарифный фонд оплаты труда | Премия | Районный коэффициент | Основной фонд оплаты труда | Дополнительный фонд оплаты труда | Годовой фонд оплаты труда | Среднемесячная з/п, руб. | |||
Трудозатраты | ДТС | % | Σ | % | Σ | до годового | Доплата за выслугу лет | |||||
Основные -выгрузка | 0,68 | |||||||||||
-раскряжевка | 1,85 | |||||||||||
-сортировка | 1,93 | |||||||||||
-штабелёвка | 0,36 | |||||||||||
-погрузка | 0,51 | |||||||||||
Итого по основным | 8897,08 | |||||||||||
Вспомогательные работы | 183,2 | 5952,02 | ||||||||||
Итого по всем |
Расчет годового фонда оплаты цехового персонала представлен в таблице 26.
Таблица 26 – Расчёт годового фонда оплаты цехового персонала
Наименование должности | Категория | Должностной оклад, руб. | Количество | Основной фонд оплаты труда, руб | Премия, руб. | Вознаграждения, руб. | Р.К., руб. | Годовой фонд оплаты труда, руб. | |||
% | Σ | % | Σ | % | Σ | ||||||
1. Старший мастер | Р. | ||||||||||
2. Экономист нормировщик | Сп. | ||||||||||
3. Бухгалтер | Сп. | ||||||||||
4. Сторож | |||||||||||
Итого |
В проектируемом варианте годовой фонд оплаты труда цехового персонала принимается тот же.
4.6 Определение себестоимости нижнескладских работ
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования представлена в таблице 27.
Таблица 27 - Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
Наименование статей | Затраты, руб. | |
Базовый | Проектируемый | |
1. Зарплата вспомогательных рабочих | ||
2. Единый социальный налог | ||
3. Амортизация основных производственных фондов | ||
4. Техобслуживание и текущий ремонт | ||
5. Расходы на электроэнергию | ||
6. Прочие расходы | ||
Итого |
Смета цеховых расходов представлена в таблице 28.
Таблица 28 – Смета цеховых расходов
Наименование статей | Затраты, руб. | |
Базовый | Проектируемый | |
1. Оплата труда цехового персонала | ||
2. Единый социальный налог | ||
3. Расходы на содержание и текущий ремонт средств цехового персонала | ||
4. Расходы на охрану труда | ||
5. Прочие расходы | ||
Всего затрат |
Для определения цеховой себестоимости 1 м3 нижнескладских работ составляется калькуляция по статьям затрат на весь объем. Калькуляция себестоимости представлена в таблице 29.
Таблица 29 - Калькуляция себестоимости 1 м3 нижнескладских работ
Наименование | Затраты, руб. | |||
Базовый | Проектируемый | |||
на 1 м3 | на весь объём | на 1 м3 | на весь объём | |
1. Оплата труда производственных рабочих | 18,80 | 11,50 | ||
2. ЕСН | 4,89 | 2,99 | ||
3. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 14,12 | 13,49 | ||
4. Цеховые расходы | 10,01 | 7,75 | ||
5. Прочие расходы | 2,39 | 1,79 | ||
Цеховая себестоимость нижнескладских работ | 50,21 | 37,51 |
Технико-экономические показатели нижнескладских работ представлены в таблице 30.
Таблица 30 – Технико-экономические показатели
Наименование показателей | Единицы измерения | Величина показателей | |
База | Проект | ||
1. Годовой | м3 | ||
2. Режим работы | смена | ||
3. Количество дней работы | дни | ||
4. ЭФРВ | дни | ||
5. Количество рабочих: -на основных работах -на вспомогательных работах | человек человек |
Продолжение таблицы 30
6. Среднемесячная заработная плата ППП | руб. | 9184,11 | 10393,80 |
7. Среднемесячная заработная плата ППР в том числе: -основных рабочих -вспомогательных рабочих | руб. | 7833,99 5952,02 | 8897,08 5952,02 |
8. Производительность труда на нижнем складе | руб./м3 | ||
9. Цеховая себестоимость нижнескладских работ | руб. | 50,21 | 37,51 |
Годовой экономический эффект является обобщающим показателем эффективности внедрения. Годовой экономический эффект Э, руб., определяется по формуле /9/
, (18)
где Эдо – цеховая себестоимость 1 м3 нижнескладских работ до внедрения, руб.;
Эпосле – цеховая себестоимость 1 м3 нижнескладских работ после внедрения, руб.;
V – годовой объём, м3.
руб.
Срок окупаемости Т, лет, определяется по формуле /9/
, (19)
где К.В. – капитальные вложения, руб.;
Э – годовой экономический эффект, руб.
Внедрение оборудования окупится в течение года.
Заключение
В данном дипломном проекте, на нижнем складе внедряется механизированное устройство УСА-30, заменяя ручной труд. В связи с этим на разделке лесоматериалов все мероприятия будут проводиться машинами, что даст возможность создать безопасные условия труда для рабочих.
Вследствие предложенного мероприятия списочное количество рабочих на основных работах уменьшится, а на вспомогательных останется прежним. Увеличится среднемесячная оплата труда, увеличится годовой объём продукции. Уменьшится себестоимость 1 м3, нижнескладских работ. В результате экономия составит 12,7 рублей на 1 м3. Годовая сумма экономического эффекта составит 1651000 руб. Капиталовложение, связанное с приобретением сортировочного транспортёра УСА-30 окупится в течение года.