Определение численности и фонда оплаты труда основных производственных рабочих
Численность и фонд оплаты труда основных производственных рабочих по базовому варианту технологического процесса представлен в таблице 9.
Таблица 9
| Название | Значение |
| Фтар, руб | 403,1 |
| Фпр, руб | 80,62 |
| Фдоп, руб | 66,27 |
| Фгод, руб | 290394,7 |
Примечания к таблице:
Тп - общая трудоемкость по оборудованию, ч;
Тп=Тгод + Тдоз
Фтар - тарифный фонд, руб;
Фтар = Тп * Сч.т
Сч.т - часовая тарифная ставка, руб/ч;
Фпр - премия по положению, руб;
а1- начисления на премию по положению, %;
Фдоп - фонд доплат, руб;
а2- начисления на фонд доплат, %;
Фгод - годовой фонд зарплаты, руб;
Фгод = (Фтар + Фпр + Фдоп)*N, руб
R - количество рабочих, необходимых для реализации базового и предлагаемого вариантов технологии, чел;
где Тшт.к - трудоемкость i - й технологической операции, ч;
Fд.р - действительный годовой фонд времени рабочего, ч;
Кв.н - коэффициент выполнения норм; Кв.н = 1,14…1,16.
R получается путем округления Ri до ближайшего большего целого.
Численность и фонд оплаты труда основных производственных рабочих по проектному варианту технологического процесса представлен в таблице 10
Таблица 10
| Название | Значение |
| Фтар, руб | |
| Фпр, руб | 13,4 |
| Фдоп, руб | 11,015 |
| Фгод, руб | 48267,12 |
Определение численности и фонда оплаты труда вспомогательных рабочих
Число вспомогательных рабочих может быть определено по следующим укрупнённым нормативам (в процентах к числу основных рабочих).
а) для массового и крупносерийного производства - 50…60%;
б) для среднесерийного производства - 35…45%;
в) для мелкосерийного и единичного производства - 25…35%.
В расчетах численность основных и вспомогательных рабочих округляем до фактического целого значения.
Определение численности и фонда оплаты труда руководителей, специалистов и технических исполнителей
Число работающих по каждой из указанных категорий может быть определено по следующим укрупнённым нормативам (в процентах к общему числу основных рабочих):
- руководители: 4 % - 8 %;
- специалисты: 5 % - 10 %;
- служащие: 2 % - 3 %.
В расчётах численность руководителей, специалистов и служащих принимаем без округлений до целого значения.
Численность руководителей, специалистов, технических исполнителей и фонд оплаты их труда
| Категории | Вариант | Штат, R,чел. | Ср.мес. оклад. Змес,руб | ЗП по оклад., Фокл., руб | Фпр, руб. | Фдоп, руб. | Фгод, Руб. | ||
| а1,% | Руб. | а2,% | Руб. | ||||||
| Руководи-тели | Базовый | 0,15 | 35000,00 35000,00 | 57750,00 | 50,00 50,00 50,00 50,00 20,00 20,00 | 25987,50 | 13,70 | 7911,75 | 91649,25 |
| Проект. | 0,10 | 38500,00 | 19250,00 | 5274,50 | 63024,50 | ||||
| Специалис-ты | Базовый | 0,24 | 20000,00 20000,00 | 52800,00 | 23760,00 | 7233,60 | 83793,60 | ||
| Проект. | 0,16 | 35200,00 | 17600,00 | 4822,40 | 57622,40 | ||||
| Служащие | Базовый | 0,06 | 7500,00 7500,00 | 4950,00 | 2475,00 | 678,15 | 8103,15 | ||
| Проект. | 0,04 | 3300,00 | 1650,00 | 452,10 | 5402,10 | ||||
| ИТОГО | Базовый | 0,45 | 115500,00 | 52222,50 | 15823,50 | 183546,00 | |||
| Проект. | 0,30 | 77000,00 | 38500,00 | 10549,00 | 126049,00 |
Примечание: Фокл = Змес·R·11
Средняя заработная плата работающих на участке (в цехе)
| Категории работающих | Штат Rсп, чел | Годовой фонд ЗП Фгод, руб. | Средняя ЗП Зср, руб | |||
| базовый | проектный | базовый | проектный | базовый | проектный | |
| Рабочие основные | 3,00 | 2,00 | 435621,27 | 89022,00 | 25800,00 | 24200,00 |
| Рабочие вспомогательные | ||||||
| Руководители | 2,00 | 1,00 | 387200,00 | 201300,00 | 17600,00 | 18300,00 |
| Специалисты | 0,15 | 0,10 | 91649,25 | 63024,50 | 55545,00 | 57295,00 |
| Служащие | 0,24 | 0,16 | 83793,60 | 57622,40 | 31740,00 | 32740,00 |
| ИТОГО: | 0,06 | 0,04 | 8103,15 | 5402,10 | 12277,50 | 12277,50 |
Средняя заработная плата определяется по формуле: 