СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Система менеджмента качества
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛЕРА БТК
ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Открытое акционерное общество “Агрегат”
Предисловие
1. Разработан и подготовлен к утверждению управлением технического контроля.
2. Введен в действие приказом от 11.11.2013г. № 405
3. Взамен СТП 536.34.193-2008.
4.
ОАО «АГРЕГАТ»
ПРИКАЗ № 98
от 14. 03. 2014г.
г. Сим
«О переименовании стандартов предприятия»
Согласно выявленных несоответствий ресертификационной комиссией, и в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования»,
П Р И К А З ЫВ А Ю:
1. Аннулировать из документации системы менеджмента качества сокращения СТП (стандарт предприятия) и НД (нормативная документация).
2. Ввести в документацию системы менеджмента качества сокращения СТО (стандарт организации) и ДС (документы по стандартизации).
3. Начальнику БУК А.Б. Молчановой аннулировать сокращения СТП (стандарт предприятия) и НД (нормативная документация) и ввести сокращения СТО (стандарт организации) и ДС (документы по стандартизации) в базу данных документации СМК:
- на бумажных носителях путём вклейки копий данного приказа в СТП и МИ;
- на электронных носителях и сервере предприятия путём внесения текста данного приказа в СТП пунктом 4 в разделе «Предисловие», и в МИ перед разделом «Содержание».
4. В дальнейшем при актуализации документации СМК использовать термины и определения в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования»
5. Срок проведения требований приказа по документации СМК – один месяц со дня
подписания приказа.
6. Уполномоченным по управлению системы менеджмента качества во всех подразделениях довести данные требования до заинтересованных лиц и обеспечить их выполнение.
Генеральный директор АО «Агрегат» – л/п В.Д. ИЗЮМОВ
Копии приказа выдать: всем подразделениям
Исп. В.А. Маричев
5.
Публичное акционерное
общество «Агрегат»
П Р И К А З № 243
от «19 » 07. 2016г.
г. Сим
«О внесении изменений в документацию СМК »
В целях выполнения решения от 26.05.2016г. общего собрания акционеров АО «Агрегат» о внесении изменений в учредительные документы общества, приведения в соответствие служебной и иной документации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. И.О.начальника БУК (Лукавской В.В.):
- аннулировать из документации системы менеджмента качества сокращения АО (акционерное общество) путем изъятия приказа № 216 от 16.07.2015г.;
- ввести в базу данных документации системы менеджмента качества сокращения ПАО (публичное акционерное общество)
- на бумажных носителях путем вклейки копий данного приказа в СТО, МИ и документы на процессы;
- на электронных носителях и сервере организации путем внесения текста данного приказа в СТО пунктом 5 в разделе «Предисловие», в МИ перед разделом «Содержание» и в документы на процессы перед разделом «Введение».
- обеспечить контроль за выполнением данного приказа
2. Уполномоченным по управлению системы менеджмента качества во всех подразделениях предприятия в учтенных экземплярах комплектов стандартов организации на бумажных носителях:
- аннулировать приказ № 216 от 16.07.2015г.
- ввести сокращения ПАО (публичное акционерное общество) путем вклейки копий данного приказа
3. Всем подразделениям предприятия в дальнейшем при актуализации документации СМК использовать сокращение ПАО (публичное акционерное общество)
4. Срок проведения требований приказа по документации СМК – один месяц со дня подписания приказа.
Генеральный директор
ПАО «Агрегат» л/п В.Д. Изюмов
Копии приказа выдать: всем подразделениям
Исп.М.В. Горшунов
Тел. 76-745
Содержание
стр
| 1 Область применения.......................................................................................................... 2 Нормативные ссылки........................................................................................................ 3 Определения, сокращения................................................................................................. 4 Общие положения.............................................................................................….…...… 5 Основные требования и процедуры, обязательные для выполнения контролерами цехов основного производства (кроме сборочного цеха) ……………………………. 6 Основные требования и процедуры, обязательные для выполнения контролерами сборочного цеха ………………………………………………………………………… Приложение А Перечень работников предприятия, обязанных знать и выполнять требования настоящего стандарта...................................… Приложение Б Лист подписей работников подразделения, изучивших данный стандарт...................................................................................................... Лист регистрации изменений СТП......................................................................................... |
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Система менеджмента качества
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛЕРА БТК
ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Взамен СТП 536.34.193-2008
Утвержден и введен в действие приказом от 11.11.2013г. № 405
Дата введения 11.12.2013г
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется контролеров БТК цехов, при производстве и ремонте ПВН (продукции военного назначения) и техники двойного применения.
Стандарт устанавливает основные положения, обязательные для выполнения контролером БТК, обеспечивающие изготовление и выпуск продукции на последующие стадии производства и потребителю в соответствии с установленными требованиями, а также ответственность контролера за качество продукции.
Стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (4) ГОСТ ISO 9001-2011 (1) ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 0015–002–2012. Стандарт не содержит сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну. Стандарт обязателен для цехов основного производства и инструментального цеха.
Несоблюдение работниками предприятия требований настоящего стандарта рассматривается как невыполнение служебных обязанностей и несоответствие установленной квалификации в соответствии с действующим законодательством.
Перечень персонала подразделения, изучившего данный стандарт, приведен в
приложении Б.
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
| ГОСТ РВ 0015-002-2012 | СРПП ВТ. СМК. Общие требования. |
| ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | СМК. Основные положения и словарь (4) |
| ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | СМК. Требования (4) |
| ГОСТ 8.050-73 | Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений. |
| СТП 536.36.005-2011 | Эксплуатация испытательного оборудования (3) |
| СТП 536.36.006-2011 | Испытательное оборудование. Порядок разработки, изготовления и приемки в эксплуатацию (3) |
| СТП 536.38.008-2012 | Управление несоответствующей продукцией (3) |
| СТП 536.36.028-2013 | Технологическая оснастка и инструмент. Проектирование, изготовление, сдача и эксплуатация (3) |
| СТП 536.34.034-2016 | Технологическая подготовка производства. Порядок разработки, согласования, утверждения, изменения и дублирования технологической документации(5) |
| СТП 536.35.035-2013 | Система менеджмента качества. Организация поверки и калибровки, эксплуатации, хранения, учета, надзора и ремонта средств измерений (3) |
| СТП 536.44.047-2011 | Учет движения и порядок хранения материалов (заготовок), деталей и сборочных единиц в производстве (3) |
| СТП 536.44.058-2012 | Порядок учета, получения, хранения выдачи со складов предприятия и прохождение в производстве подшипников качения (3) |
| СТП 536.38.061-2013 | Контроль качества и приемка продукции управлением технического контроля и военным представительством. Оценка уровня предъявления (3) |
| СТП 536.33.066-2011 | Порядок проверки первых деталей (3) |
| СТП 536.39.124-2012 | Подготовка и повышение квалификации персонала предприятия(3) |
| СТП 536.44.140-2011 | Порядок движения деталей по сквозным технологическим паспортам (3) |
| СТП 536.38.141-2011 | Порядок исследования изделий отошедших при сборке и регулировке их на стендах. Порядок изоляции и списание цехам-поставщикам деталей и сборочных единиц, забракованных в сборочном цехе (3) |
| СТП 536.39.162-2011 | Порядок аттестации исполнителей и контролеров (3) |
| СТП 536.44.175-2012 | Идентификация и прослеживаемость оснастки в цехах основного производства (3) |
| СТП 536.38.182-2012 | Промышленная чистота. Назначение норм, контроль, и анализ чистоты жидкостей (3) |
| СТП 536.44.185-2012 | Порядок движения в производстве деталей, сборочных единиц, выпущенных по «Разрешению» (3) |
| СТП 536.34.192-2005 | Ответственность исполнителя за качество изготовленной продукции (3) |
| Т-192 | Инструкция по порядку выдачи и контроля номеров на изделия. |
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.
сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями, калибровкой.
Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями и калибровкой.
Входной контроль – контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.
Технический контроль – проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям.
Дефект – невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным
Несоответствие – невыполнение требований.
Партия продукции – определенное количество единиц продукции, изготовленных за ограниченный период времени по одной и той же конструкторской и технологической документации (стандарту), одновременно предъявляемых на испытания и (или) приемку, при оценке качества которых принимается одно общее решение.
Предъявительские испытания - контрольные испытания продукции, проводимые службой УТК предприятия перед предъявлением ее для приемки военному представительству.
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
БТК – бюро технического контроля
ЕСТД – единая система технологической документации
ИО – испытательное оборудование
КД – конструкторская документация
СИ – средства измерения
ТД – технологическая документация
ПКИ – покупные комплектующие изделия.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Основная функция контролера БТК - контроль качества продукции на соответствие требованиям утвержденной технической документации (операционные карты контроля, инструкции, чертежи, технические условия) с последующим документированием результатов контроля.
4.2 Контролер должен иметь средне-техническое, специальное или высшее техническое образование.
4.3 Контролер подчиняется непосредственно начальнику БТК (контрольному мастеру) цеха.
4.4 Обязанности, права и ответственность контролера определены должностной инструкцией.
4.5 Вновь принятый контролер, с целью оценки компетентности на право выполнения контрольных операций, до начала самостоятельной работы должен пройти проверку теоретических знаний и практических навыков аттестационной комиссией (СТП 536.39.124).
4.6 Работающие контролеры должны проходить периодическую аттестацию в соответствии с требованиями СТП 536.39.162.
4.7 Контроль продукции выполняется:
- при наличии средств измерений и контроля, предусмотренных технологической документацией; средства измерений должны иметь свидетельство о поверке: аттестат, этикетка, клеймо (СТП 536.35.035); средства контроля должны быть проверены контролером КПП и соответственно идентифицированы (СТП 536.44.062);
- при наличии площадей, столов, стеллажей, позволяющих размещать проверяемую продукцию, средства измерения и контроля;
- нормальных внешних условиях: температура, влажность, освещенность (ГОСТ 8.050).
4.8 До выполнения контроля продукции контролер должен изучить требования технической документации, обратив особое внимание на параметры, имеющие высокий класс точности и шероховатости.
4.9 Контролеры БТК закрепляются за производственными участками цеха распоряжением начальника БТК.
4.10 При выполнении контроля качества продукции, сборки, регулировки, испытаний на производственном участке, должно обращаться внимание на правильную организацию рабочего места (порядок, чистота, отсутствие лишних предметов; наличие надлежаще оформленной технологической документации; необходимой оснастки, инструмента, годность которых подтверждена методами, предусмотренными документацией СМК).
4.11 Информация о всех нарушениях и несоответствиях, выявленных при контроле продукции, должна немедленно доводиться до контрольного мастера (начальника БТК).
4.13 Управление несоответствующей продукцией при контроле продукции (порядок идентификации, регистрации, исправления, верификации, оформления др.), в соответствии с требованиями СТП 536.38.008.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЕРАМИ ЦЕХОВ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА (КРОМЕ СБОРОЧНОГО ЦЕХА)
| Исполнитель | Схема процесса | Указания | ||
 
| 1.Изготовление продукции на производственных участках цехов. 2.Продукция, подготовленная для отправки в другие цеха. 3.Продукция, поступившая из других цехов. 4.Предъявленная продукция на БТК цеха. | |||
| Контролер |
| Выполняется контролером, закрепленным за участком распоряжением начальника БТК. | ||
| Контролер |
| В соответствии с требованиями операционной карты технологического процесса, СТП 536.33.066. | ||
| Контролер |
| 1.В соответствии с требованиями операционной карты технологического процесса, СТП 536.33.066. 2.Сплошной контроль выполняется по параметрам, по которым были случаи массового брака, рекламации от потребителя, возвраты из сборочного и других цехов, отклонения в ИЛ, решения на отклонения от КД, возвраты от БТК и ВП, а также деталей с размерами высокого класса точности. 3.При положительных результатах контроля оформляется: - рабочий, бригадный, сдельный наряд (СТП 526.34.192) на оплату труда исполнителя; - сопроводительная документация - при наличии; - сквозной технологический паспорт (СТП 536.44.140) – при наличии. 4.Управление несоответствующей продукцией в соответствии с требованиями СТП 536.38.008. 5.В случае, если при контроле выявлена несоответствующая продукция, но она может быть допущена в дальнейшее производство, наряд на оплату оформляется после оформления цехом «Решения» (СТП 536.44.185), «Извещения о временном изменении технологического процесса» (СТП 536.36.034). | ||
| Контролер |
| 1.В соответствии с требованиями карты контроля технологического процесса. 2.При положительных результатах контроля оформляется накладная сдачи на операцию (СТП 536.44.047). | ||
| Контролер |
| 1.В соответствии с требованиями карты контроля технологического процесса. 2. При отрицательных результатах контроля оформляется возвратная накладная (СТП 536.44.047). | ||
| Контролер | 
| 1.Контролируется продукция, предъявленная производственным мастером в соответствии с требованиями СТП 536.38.061. 2.Количество деталей должно соответствовать количеству, указанному в предъявительском и сопроводительных документах. 2.Контроль в соответствии с требованиями карты окончательного контроля, которая должна быть сверена на соответствие чертежу и согласована с начальником БТК. | ||
| Контролер |
| Контроль: - наличия клейм, маркировки; - комплектовки, консервации, упаковки продукции; - внешнего состояния поверхностей (шероховатость, забоины, повреждения). | ||
| Контролер |
| В соответствии с требованиями карты окончательного контроля. | ||
| Контролер |
| Проверка наличия необходимых документов, их комплектности и правильности заполнения. Параметры, указанные в сопроводительном документе, должны соответствовать параметрам, указанным в карте окончательного контроля. | ||
| Контролер |
| По результатам контроля оформляется: - предъявительский документ (СТП 526.38.061); - сопроводительная документация на продукцию; - сквозной технологический паспорт (СТП 536.44.140); - накладная на окончательную сдачу продукции (СТП 536.44.047); продукция клеймится личным клеймом (при наличии требования о клеймении в карте окончательного контроля). | ||
| Контрольный мастер Начальник БТК | 
| 1.На основании анализа показателей качества работы контролера: - своевременность контроля продукции; - массовый брак на производственном участке, закрепленном за контролером; - пропуск несоответствующей продукции на последующие стадии производства; - возврата деталей из сборочного и других цехов; - выявление отклонений в ИЛ; - возвраты и отклонения продукции от ВП; - рекламации и претензии от потребителя. | ||
| 1.Результаты анализа эффективности работы контролера за месяц учитываются начальником БТК цеха при расчете коэффициентов, определяющих переменную часть заработной платы, в соответствии с действующим на предприятии положением о премировании. 2.Методы поощрения лучших контроллеров изложены в должностной инструкции. |
1
1.1
2
3
4.3
4.4