1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения: субсидия, внебюджетные средства
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | |||
| всего | в том числе: | ||||||||
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |||||||
| Директор МУК ЦКС «Очаг» | 62195,5 | - | 29408,50 | - | |||||
| Заведующая отделом | - | ||||||||
| Методист | 3,5 | - | |||||||
| художественный руководитель | 2,5 | - | |||||||
| Директор СДК, заведующий СК | - | ||||||||
| Ведущий дискотеки | - | ||||||||
| Аккомпаниатор | - | ||||||||
| Хормейстер | 0,5 | - | |||||||
| Итого: | x | x | x | x | x | x |
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| - | - | - | - | - | - |
| Итого: | x | x | x | - |
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| - | - | - | - | - | - |
| Итого: | x | x | x | - |
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | ||
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | ||
| 1.2. | по ставке 10,0% | - | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | - | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | ||
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | ||
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | - | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | ||
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | - | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | |||
| Итого: | X |
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению
Код видов расходов _______________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| - | - | - | - | - |
| Итого: | x | x | - |
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код видов расходов ___851
Источник финансового обеспечения __________________________________
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
| Земельный налог | 0,1 | |||
| Земельный налог | 1,5 | |||
| Налог на имущество | 2,20 | |||
| Итого: | x |
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код видов расходов ________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| - | - | - | - | - |
| Итого: | x | x | - |
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов 831; 852; 853
Источник финансового обеспечения ___________________________________
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| Пени, неустойка | ||||
| Госпошлина, судебные расходы | ||||
| Итого: | x | X |
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов __244
Источник финансового обеспечения _________________________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| Услуги связи, Интернет | |||||
| Итого: | x | x | x |
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - |
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| Отопление РУС- ТЭК | 142,27 | ||||
| Отопление ТК Новгородская | 255,08 | ||||
| Водоснабжение | 157,89 | - | |||
| Электроэнергия | - | ||||
| - | |||||
| Дрова | - | ||||
| Итого: | x | x | X |
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| - | - | - | - | - |
| Итого: | x | x | x |
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| Ремонт оргтехники, ноутбуков | ||||
| Техническое обслуживание АПС | ||||
| Текущий ремонт 2-х помещений РДК | ||||
| Итого: | x | x |
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| Охрана объектов с использованием кнопки экстренного вызова вневедомственной охраны | |||
| Обучение | |||
| Проведение мероприятий к 75 годовщины Победы | |||
| Итого: | x |
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
| Приобретение оборудования в сельские дома культуры: Ноутбуки, проекторы, экраны | 22207,83 | |||
| Приобретение товаров для организации мероприятий по патриотическому воспитанию: дипломы, цветы, открытки, подарки | 394,74 | |||
| Итого: | X |