__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, местонахождение хозяйства)
Заявляемые виды деятельности в отраслях сельского хозяйства:
________________________________________________________________
(виды деятельности)
Общая потребность в инвестициях и первоначальных оборотных средствах | __________ тыс.руб. |
Запрашиваемая сумма гранта | __________ тыс.руб. |
Собственные средства заявителя | __________ тыс.руб. |
Заемные средства, привлекаемые заявителем | __________ тыс.руб. |
Среднегодовой прирост объемов реализуемой сельскохозяйственной продукции за 5-летний период реализации бизнес-плана | __________ тыс.руб. |
Сумма платежей в бюджетную систему за 5-летний период реализации бизнес-плана | __________ тыс.руб. |
Срок окупаемости вложенных средств | __________ месяцев |
Рентабельность производства сельскохозяйственной продукции за 5-летний период реализации бизнес-плана | __________ % |
Количество создаваемых рабочих мест за 5-летний период реализации бизнес-плана | __________ мест |
______________________
(год и место разработки бизнес-плана)
Таблица 1 | |||||||||
Текущие и планируемые финансово-экономические показатели деятельности хозяйства | |||||||||
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за период | |||||||
За фактически отработанное время | На плановый период | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год (за январь-сентябрь) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
Земельные ресурсы | |||||||||
Площадь сельхозугодий всего, | га | ||||||||
в т.ч.: | |||||||||
-пашни | га | ||||||||
-сенокосы | га | ||||||||
-пастбища | га | ||||||||
-сады и многолетние насаждения | га | ||||||||
-приусадебное хозяйство, закрытый грунт | га | ||||||||
Растениеводство | |||||||||
Посевная площадь всего, | га | ||||||||
в т. ч.: | |||||||||
-зерновые культуры | га | ||||||||
-многолетние травы | га | ||||||||
-однолетние травы | га | ||||||||
-плодоовощные культуры открытого и закрытого грунта | га | ||||||||
Производство продукции растениеводства (в натуральном выражении): | |||||||||
-зерновые | ц | ||||||||
-грубые корма (сено, солома); | ц | ||||||||
-сочные корма (силос, сенаж); | ц | ||||||||
-плодоовощная продукция | ц | ||||||||
-прочая продукция | |||||||||
-обеспеченность кормами собственного производства на 1 условную голову скота | ц.к.ед. | ||||||||
Показатели урожайности: | |||||||||
-зерновые | ц/га | ||||||||
-сено однолетних трав | ц/га | ||||||||
-сено многолетних трав | ц/га | ||||||||
-сочные корма (силос, сенаж); | ц/га | ||||||||
-плодоовощные культуры | ц/га | ||||||||
-прочая продукция | |||||||||
Объем реализации продукции растениеводства (в натуральном выражении) | ц | ||||||||
-зерновые | ц | ||||||||
-грубые корма; | ц | ||||||||
-сочные корма; | ц | ||||||||
-плодоовощная продукция | ц | ||||||||
-прочая продукция | |||||||||
Объем реализации продукции растениеводства (в стоимостном выражении), | тыс.руб. | ||||||||
в т.ч.: | |||||||||
-зерновые | тыс.руб. | ||||||||
-грубые корма; | тыс.руб. | ||||||||
-сочные корма; | тыс.руб. | ||||||||
-плодоовощная продукция | тыс.руб. | ||||||||
-прочая продукция | |||||||||
Животноводство | |||||||||
Поголовье скота (на конец периода), | условных голов | ||||||||
в т.ч. по видам: | |||||||||
-крупный рогатый скот | голов | ||||||||
-мелкий рогатый скот | голов | ||||||||
-лошади | голов | ||||||||
-свиньи | голов | ||||||||
-птица | голов | ||||||||
Пчелосемьи | шт. | ||||||||
Производство продукции животноводства (в натуральном выражении): | |||||||||
-молоко коровье | ц | ||||||||
-говядина | ц | ||||||||
-баранина, козлятина | ц | ||||||||
-конина | ц | ||||||||
-свинина | ц | ||||||||
-мясо птицы | ц | ||||||||
-шерсть,пух | кг | ||||||||
-мед | кг | ||||||||
-прочая продукция | |||||||||
-рыба | |||||||||
Показатели продуктивности: | |||||||||
-среднесуточный привес КРС | грамм | ||||||||
-среднесдаточный вес КРС | кг | ||||||||
-среднесуточный привес МРС | грамм | ||||||||
-среднесдаточный вес МРС | кг | ||||||||
-среднесдаточный вес лошадей | кг | ||||||||
-среднесуточный надой молока на 1 корову | кг | ||||||||
-яйценоскость кур | шт./год | ||||||||
-настриг шерсти от одной овцы | кг/год | ||||||||
-начес пуха от одной козы | кг/год | ||||||||
-сбор меда от одной пчелосемьи | кг/год | ||||||||
-прочая продукция | |||||||||
Объем реализации продукции животноводства (в натуральном выражении), | |||||||||
-молоко коровье | ц | ||||||||
-говядина | ц | ||||||||
-баранина, козлятина | ц | ||||||||
-конина | ц | ||||||||
-свинина | ц | ||||||||
-мясо птицы | ц | ||||||||
-шерсть,пух | кг | ||||||||
-мед | кг | ||||||||
-рыба | кг | ||||||||
-прочая продукция | |||||||||
Объем реализации продукции животноводства (в стоимостном выражении), всего | тыс.руб. | ||||||||
в т.ч.: | |||||||||
-молоко коровье | тыс.руб. | ||||||||
-говядина | тыс.руб. | ||||||||
-баранина, козлятина | тыс.руб. | ||||||||
-конина | тыс.руб. | ||||||||
-свинина | тыс.руб. | ||||||||
-мясо птицы | тыс.руб. | ||||||||
-шерсть,пух | тыс.руб. | ||||||||
-мед | тыс.руб. | ||||||||
-рыба | тыс.руб. | ||||||||
-прочая продукция | тыс.руб. | ||||||||
Финансовый результат | |||||||||
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, всего | тыс.руб. | ||||||||
Себестоимость реализованной продукции, всего | тыс.руб. | ||||||||
в т.ч.: | |||||||||
-себестоимость реализованной продукции растениеводства | тыс.руб. | ||||||||
-себестоимость реализованной продукции животноводства | тыс.руб. | ||||||||
Доходы от несельскохозяйственной деятельности | тыс.руб. | ||||||||
Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | ||||||||
Уплачено налогов и сборов во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды | тыс.руб. | ||||||||
Финансовый результат | тыс.руб | ||||||||
Рентабельность | % | ||||||||
в т.ч.: | |||||||||
-рентабельность растениеводства | % | ||||||||
-рентабельность животноводства | % | ||||||||
Обязательства | |||||||||
Дебиторская задолженность (на конец периода) | тыс.руб. | ||||||||
Кредиторская задолженность и обязательства предприятия (на конец периода), всего: | тыс.руб. | ||||||||
в т.ч.: | |||||||||
-кредиты и займы долгосрочные | тыс.руб. | ||||||||
-кредиты и займы краткосрочные | тыс.руб. | ||||||||
-кредиторская задолженность по оплате труда | тыс.руб. | ||||||||
-кредиторская задолженность по налогам и сборам | тыс.руб. | ||||||||
-кредиторская задолженность по взносам во внебюджетные фонды | тыс.руб. | ||||||||
Государственная и муниципальная поддержка | |||||||||
Получено средств государственной и муниципальной поддержки, всего: | тыс.руб. | ||||||||
в т. ч.: | |||||||||
-из федерального бюджета | тыс.руб. | ||||||||
-из региональных бюджетов | тыс.руб. | ||||||||
-из местных бюджетов | тыс.руб. | ||||||||
Трудовые ресурсы | |||||||||
Среднемесячная численность работающих в хозяйстве | чел. | ||||||||
в т. ч.: | |||||||||
-в возрасте до 30 лет | чел. | ||||||||
-занятых на постоянной основе | чел. | ||||||||
Среднемесячная начисленная заработная плата работников хозяйства | руб. | ||||||||
Капитальные вложения | |||||||||
Капитальные вложения за счёт всех источников финансирования | тыс.руб. | ||||||||
в т. ч.: | |||||||||
-приобретение/строительство/реконструкция зданий и сооружений | тыс.руб. | ||||||||
-приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | тыс.руб. | ||||||||
-приобретение племенного скота | тыс.руб. | ||||||||
-перевод скота в основное продуктивное поголовье | тыс.руб. | ||||||||
-закладка многолетних насаждений и устройство теплиц | тыс.руб. |
Таблица 2 | |||
Календарный план мероприятий | |||
Мероприятие (содержание работ) по реализации основных этапов бизнес-плана | Срок исполнения (число, месяц, год) | Сметная стоимость, руб. | Ожидаемые результаты |
Организация финансирования | |||
Привлечение собственного финансирования (с указанием источника (собственные средства членов хозяйства, средства от текущей деятельности хозяйства)) | |||
Привлечение заемного финансирования (в разрезе каждого заемного инструмента) | |||
Исполнение долговых обязательств (в разрезе каждого запланированного обязательства) | |||
… | |||
Капитальные вложения | |||
разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм; | |||
строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм | |||
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства | |||
комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж | |||
покупка сельскохозяйственных животных | |||
… | |||
Ввод мощностей в эксплуатацию | |||
В разрезе объектов капитальных вложений и основных этапов подготовки к вводу в эксплуатацию | × | ||
… | × | ||
Выход на полную производственную мощность | |||
× |
Таблица 3 | |||
Обоснование капитальных вложений | |||
Наименование объекта капитальных вложений | Способ капитальных вложений (приобретение/ новое строительство/ реконструкция/ ремонт/ проектирование) | Стоимость капитальных вложений, руб. | Обоснование стоимости капитальных вложений |
Здания и сооружения | |||
Сельхозтехника | |||
Технологическое оборудование | |||
Племенной скот | |||
Продуктивный скот |
Таблица 4 | ||||||
Смета расходов | ||||||
Статьи расходов | Стоимость единицы, руб. | Количество единиц | Сумма, всего, руб. | Источники финансирования расходов | ||
средства гранта, руб. | собственные средства, руб. | заемные средства, руб. | ||||
За счет средств гранта на создание и развитие КФХ | ||||||
направления и виды расходов | ||||||
… | ||||||
ИТОГО |
Таблица 5
Производственно-финансовый план
№ п/п | Период планирования | 2014 год | 2015 год | … | 2019 год | ИТОГО за 2014-2019 годы | … | ||||||||||
Интервал планирования: Квартал/Месяц | Квартал/Месяц подачи заявки | … | 4 квартал | Итого, за год | 1 квартал/ Январь | …. | 4 квартал/ Декабрь | Итого, за год | …. | 1 квартал/ Январь | …. | 4 квартал/ Декабрь | Итого, за год | ||||
Показатели | Ед. изм. | Значения показателей | |||||||||||||||
Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ | |||||||||||||||||
1.1 | Продукция 1 | объем в натуральном выражении | |||||||||||||||
… | … | ||||||||||||||||
1.6. | *Сено | ц | 1500 | ||||||||||||||
… | … | ||||||||||||||||
1.N | Продукция N | ||||||||||||||||
Раздел 2. ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ | |||||||||||||||||
2.1 | Продукция 1 (цена за единицу) | руб./… | |||||||||||||||
… | … | ||||||||||||||||
2.6. | *Сено | руб./ц | 170 | ||||||||||||||
… | … | ||||||||||||||||
2.N | Продукция N (цена за единицу) | руб./… | руб./ед. | ||||||||||||||
Раздел 3. ОТГРУЗКА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ (в натуральном выражении) | |||||||||||||||||
3.1 | Продукция 1 | ||||||||||||||||
… | … | ||||||||||||||||
3.6. | *Сено | ц | 1500 | 210 | |||||||||||||
… | … | ||||||||||||||||
3.N | Продукция N | ||||||||||||||||
Раздел 4. ДОХОДЫ | |||||||||||||||||
ДОХОДЫ, всего | руб. | сумма строк (4.1, 4.2, 4.3) | |||||||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||||||
4.1. | Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, всего | руб. | сумма строк (4.1.1… 4.1.N) | ||||||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||||||
4.1.1 | Продукция 1 | руб. | произведение соответствующих строк разделов 2 и 3 | ||||||||||||||
… | … | руб. | |||||||||||||||
4.1.N | Продукция N | руб. | |||||||||||||||
4.2 | Доходы от несельскохозяйственной деятельности | руб. | сумма строк (4.2.1… 4.2.N) | ||||||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||||||
4.2.1 | по видам доходов | руб. | |||||||||||||||
… | … | руб. | |||||||||||||||
4.2.N | N | руб. | |||||||||||||||
4.3. | Государственная и муниципальная финансовая поддержка | руб. | сумма строк (4.3.1… 4.3.N) | ||||||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||||||
4.3.1 | по видам поддерки | руб. | |||||||||||||||
… | … | руб. | |||||||||||||||
4.3.N | N | руб. | |||||||||||||||
Раздел 5. РАСХОДЫ | |||||||||||||||||
РАСХОДЫ, всего | руб. | ||||||||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||||||
5.1 | Прямые производственные расходы, всего | руб. | сумма строк (5.1.1… 5.1.N) | ||||||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||||||
5.1.1 | Статья расходов 1 | в натуральном выражении | |||||||||||||||
руб. | |||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||
5.1.N | Статья расходов N | в натуральном выражении | |||||||||||||||
руб. | |||||||||||||||||
5.2 | Коммерческие расходы, всего | сумма строк (5.2.1… 5.2.N) | |||||||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||||||
5.2.1 | Статья расходов 1 | руб. | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||||
5.2.N | Статья расходов N | руб. | |||||||||||||||
5.3 | Управленческие расходы, всего | сумма строк (5.3.1… 5.3.N) | |||||||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||||||
5.3.1 | Статья расходов 1 | руб. | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||||
5.3.N | Статья расходов N | руб. | |||||||||||||||
5.4 | Расчеты с бюджетом, всего | руб. | сумма строк (5.4.1… 5.4.N) | ||||||||||||||
в т.ч.: |