Чек-лист
| № | Контрольный вопрос | Рекомендации | Оценка | Замечания | |
| да | нет | ||||
| Планирование процесса | |||||
| Покажите политику и цели в области качества на предприятии? | |||||
| Покажите должностные инструкции? | |||||
| Определен ли порядок управления документацией: - идентификация? - ведение? - хранение? - изъятие? | |||||
| Определены ли записи, подлежащие хранению? Сроки хранения записей? | |||||
| Определены ли места хранения документов? | |||||
| Установлены ли в документах сроки хранения записей? | |||||
| Покажите план работ на год /квартал, месяц/. | |||||
| Распределена ли ответственность за управление вопросами безопасности на предприятии: - безопасность эксплуатации сооружений и устройств предприятия: - механическая безопасность; - промышленная безопасность; - электрическая безопасность; - биологическая и экологическая безопасность; - пожарная, химическая; - взрывобезопасность; - защита от ЧС(военные действия, террор)? | Подтверждаются наличием приказов о назначении ответственных лиц, составом обязанностей и ответственностей, согласно должностным инструкциям | ||||
| Определен ли полный перечень нормативных документов, применимых при выполнении работ по процессу управления безопасностью на предприятии? | Подтверждается наличием перечня нормативных документов, применимых при выполнении работ по процессу управления безопасностью на предприятии | ||||
| Имеется ли перечень действующих инструкций по охране труда для работников? | Подтверждается наличием утвержденного Генеральным директором перечня действующих инструкций по охране труда для работников | ||||
| Определен ли перечень работ повышенной опасности, на проведение которых требуется наряд-допуск? | Подтверждается наличием утвержденного Генеральным директором перечня работ повышенной опасности, на проведение которых требуется наряд-допуск | ||||
| Достаточно ли инструкций для персонала по выполнении требований безопасности на каждом рабочем месте с учетом специфики производства и выполняемых обязанностей? | Подтверждается наличием комплекта инструкций по безопасности на рабочем месте с учетом специфики производства и выполняемых обязанностей | ||||
| Разработан ли план мероприятий по улучшению условий и охраны труда? | Подтверждается наличием плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда на год | ||||
| Разработан ли график проведения проверок по охране труда? | Подтверждается наличием годового графика проведения проверок по охране труда | ||||
| Имеется ли план противопожарных мероприятий? | Наличие плана противопожарных мероприятий предприятия | ||||
| Имеется ли план противоэпидемиологических мероприятий? | Подтверждается наличием плана противоэпидемиологических мероприятий предприятия | ||||
| Имеется ли план проведения вводного, первичного, периодического инструктажей персонала? | Подтверждается наличием плана проведения вводного, первичного, периодического инструктажей персонала | ||||
| Обеспечение процесса | |||||
| Обеспечено ли предприятия необходимыми нормативными документами по вопросам безопасности работы предприятия? | Подтверждается наличием комплекта нормативных документов по вопросам безопасности работы предприятия | ||||
| Имеется ли паспорт санитарно-технического состояния условий труда? | Подтверждается наличием паспорта санитарно-технического состояния условий труда | ||||
| Имеется ли и расположен ли план эвакуации в доступном для работников месте? | Подтверждается наличием плана эвакуации работников в доступном месте | ||||
| 21. | Установлена ли пожарная сигнализация? | Подтверждается наличием устройств пожарной сигнализации, отсутствием актов, предписаний Госпожнадзора | |||
| Оборудовано ли предприятие средствами пожаротушения? | Подтверждается наличием схем размещения средств пожаротушения, наличием исправных средств пожаротушения | ||||
| Обеспечено ли предприятие необходимой спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты? | Подтверждается наличием спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормативами, записями в журнале учета защитных средств | ||||
| Оборудовано ли предприятие устройствами обеспечения личной и противопожарной безопасности? | Подтверждается наличием исправных, поверенных? дозиметра, газоанализатора воздуха | ||||
| Обеспечено ли предприятие указателями об опасности? | Подтверждается наличием плана размещения указателей, наличием самих указателей на соответствующих объектах | Согласен, необходимо закупка знаков безопасности и провести разработку плана. | |||
| Оборудован ли кабинет /уголок/ по охране труда на предприятии? | Подтверждается наличием кабинета /уголка/ по охране труда, оборудованного в соответствии с требованиями «Положения о кабинете по охране труда…»№ЦБТ-806 от 17.01.2001 | ||||
| Компетентен ли персонал в отношении установленных требований безопасности? | Подтверждается информацией о выполнении планов обучения, результатами аттестации персонала, записями журнала учета присвоения первой группы по электробезопасности | ||||
| Создана ли комиссия по проверке знаний по охране труда? | Подтверждается наличием приказа о создании комиссии, протоколов заседаний комиссии по проверке знаний по охране труда | ||||
| Установлена ли отчетность по показателям процесса? | Подтверждается наличием отчетов (форм отчетов) по показателям процесса | Какого процесса? | |||
| Обеспечена ли сохранность материалов расследования несчастных случаев на производстве? | Подтверждается ведением дела согласно номенклатуре дел, наличием в нем материалов по расследованию несчастных случаев | ||||
| Выполнение процесса | |||||
| Проводится ли обучение по охране труда, электробезопасности? | Подтверждается наличием записей в журналах проведения вводного инструктажа, журналах регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте (первичного, повторного, внепланового, целевого), журнале учета проверки знаний и правил работы в электроустановках | ||||
| Проведена ли аттестация рабочих мест по условиям труда? | Подтверждается наличием комплекта документов: приказа, аттестационных карт, сводных ведомостей, протоколов аттестации рабочих мест) | ||||
| Проводится ли инвентаризация основных и запасных входов-выходов? | Подтверждается наличием актов ежемесячной инвентаризации основных и запасных входов-выходов, проводящийся комиссией | ||||
| Проводится ли инвентаризация помещений, сдаваемых в аренду? | Подтверждается наличием актов инвентаризации помещений, сдаваемых в аренду, приводящейся комиссией | ||||
| Мониторинг и контроль процесса | |||||
| Собираются ли данные о выполнении показателей для оценки результативности процесса? | Подтверждается наличием данных о выполнении показателей процесса управления безопасностью | ||||
| Контролируется ли выполнение планов по обеспечению безопасности на предприятии? | Подтверждается наличием отметок о фактических сроках выполнения мероприятий планов по вопросам обеспечения безопасности на предприятии | ||||
| Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением требований безопасности при проведении опасных работ? | Подтверждается записями в журналах производственного контроля | ||||
| Выявлены ли несоответствия в процессе в результате внутреннего производственного контроля? | Подтверждается наличием записей результатов контроля в журналах | ||||
| Имеются ли случаи травматизма работников при выполнении работ на предприятии? | Подтверждается актами регистрации | ||||
| Выявлены ли несоответствия в процессе соблюдения требований безопасности внешними инспектирующими органами? | Подтверждается наличием актов, предписаний, отчетов по результатам внешних проверок | ||||
| Выявлены ли несоответствия в процессе соблюдения требований безопасности в ходе предыдущих внутренних аудитов? | Подтверждается информацией из отчетов по результатам внутренних проверок. | ||||
| Выявлены ли несоответствия сотрудниками в процессе исполнения должностных обязанностей? | Подтверждается наличием служебных и докладных записок, информацией о выявленных несоответствиях из протоколов совещаний | ||||
| Анализ и улучшение процесса | |||||
| Проводится ли текущий анализ выполнения требований процесса? | Подтверждается проведением совещаний по текущим вопросам, протоколами совещаний | ||||
| Анализируются ли показатели процесса? | Подтверждается информацией из отчетов по анализу показателей процесса | ||||
| Проводится ли расследование несчастных случаев на производстве? | Подтверждается наличием актов | ||||
| Проведен ли анализ выявленных в процессе несоответствий (в результате внешних и внутренних проверок, несоответствий, выявляемых в ходе административного контроля, при исполнении работ сотрудниками предприятия)? | Подтверждается наличием информации об анализе всех выявляемых несоответствий в отчетах, протоколах по анализу несоответствий | ||||
| Устанавливаются ли причины выявленных несоответствий? | Подтверждается наличием информации о причинах выявляемых несоответствий в отчетах, протоколах по анализу несоответствий | ||||
| Разработаны ли мероприятия по устранению несоответствий и вызвавших их причин? | Подтверждается наличием мер коррекции, корректирующих действий в планах корректирующих и предупреждающих действий | ||||
| Анализируется ли результативность корректирующих действий? | Подтверждается наличием информации из отчетов о выполнении планов корректирующих и предупреждающих действий, оценки результативности корректирующих и предупреждающих действий | ||||
| Имеются ли повторяющиеся несоответствия? | Подтверждается наличием аналогичных несоответствий |