Приложение
Таблица 1 – План случек и получения приплода
| Месяцы | Случено в прошлом году | План | Поступление живых телят | |||||||
| Случки | Отел | |||||||||
| коров | телок | всего | коров | телок | всего | коров | телок | всего | ||
| Январь | х | х | х | - | ||||||
| Февраль | х | х | х | - | ||||||
| Март | х | х | х | - | ||||||
| Апрель | - | |||||||||
| Май | ||||||||||
| Июнь | ||||||||||
| Июль | ||||||||||
| Август | ||||||||||
| Сентябрь | ||||||||||
| Октябрь | - | |||||||||
| Ноябрь | - | |||||||||
| Декабрь | - | |||||||||
| Итого |
Таблица 2 - Годовой план оборота стада
| Поголовье и возрастные группы | Наличие на начало года | Приход | Расход | Наличие на конец года | Среднегодовое поголовье, гол. | Валовой прирост, т | ||||||||||||
| Деловой приплод поступления из других групп | Покупка | Перевод в другие группы | Реализация на мясо | Прочее выбытие | Падеж | |||||||||||||
| голов | живая масса, т | голов | живая масса, т | голов | живая масса, т | голов | живая масса, т | голов | живая масса, т | голов | живая масса, т | голов | живая масса, т | голов | живая масса, т | |||
| Быки-производители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коровы | 77,8 | - | - | 138,3 | - | - | - | - | - | - | 254,5 | - | ||||||
| Нетели | 80,6 | - | - | 77,8 | - | - | - | - | - | - | 92,1 | 19,3 | ||||||
| Телки 2008 г. | - | - | - | - | 80,6 | 11,5 | 4,4 | - | - | 100,1 | 50,6 | |||||||
| Телки 2009 г. | - | - | - | - | - | - | 3,9 | 5,3 | - | - | 303,8 | |||||||
| Бычки | - | - | - | - | - | - | 54,5 | 13,4 | - | - | 27,9 | |||||||
| Взрослый скот на откорме | 138,3 | - | - | - | - | 174,4 | 2,6 | - | - | 36,7 | ||||||||
| Телята рождения планируемого года | х | x | - | - | - | - | - | - | 7,9 | 2,7 | 155,9 | 143,5 | ||||||
| Итого: | 319,7 | - | - | 296,7 | 244,3 | 33,6 | 2,7 | 969,4 |
Таблица 3 – Плановый валовой выход мясной продукции КРС
И свиней
| Группы животных и показатели | Количество голов | Среднесуточный привес, гр. | Привес, т. |
| КРС: | |||
| в т.ч. взрослый скот на откорме | 36,7 | ||
| нетели | 19,3 | ||
| молодняк старше года | 50,6 | ||
| молодняк рождения прошлого года | |||
| молодняк рождения планируемого года | 143,5 | ||
| бычки | 27,9 | ||
| Вес приплода при рождении | х | ||
| Итого по отрасли скотоводства | х | ||
| Поросята до 2х месяцев | - | - | - |
| Поросята от 2х до 4х месяцев | - | - | - |
| Ремонтный молодняк | - | - | - |
| Молодняк и взрослый скот на откорме | - | - | - |
| Вес поросят при рождении | - | х | - |
| Итого по отрасли свиноводства | х | х | - |
Таблица 4 – Потребность и стоимость кормов в планируемом году
| Показатели | Поголовье на начало года, гол. продукция, т. | Расход корм. единиц, ц. | Концентрированные корма - 200,3 руб. | Сено - 152,7 руб./ травяная мука - ….. руб. | Солома - 19,8 руб. | Сенаж – 73,5 руб. | |||||||||
| на 1 ц. | Всего, ц.к.ед. | корм. ед., ц. | физ. вес., ц. | сумма, тыс. руб. | корм. ед., ц. | физ. вес., ц. | сумма, тыс. руб. | корм. ед., ц. | физ. вес., ц. | сумма, тыс. руб. | корм. ед., ц. | физ. вес., ц. | сумма, тыс. руб. | ||
| Молочное стадо: молоко | 41,2 1,3 | 26,4 | |||||||||||||
| Прирост живой массы крс, ц. | 9,2 | 71,6 | |||||||||||||
| Прирост живой массы свиней, ц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Всего кормов общ. скот в планируемом году | х | х | |||||||||||||
| 2. Страховой фонд | х | х | Х | Х | Х | ||||||||||
| 3. Итого со страховым фондом | х | х | |||||||||||||
Продолжение таблицы 4
| Показатели | Силос – 44,8 руб. | Зеленые корма - 67,1 руб. | ЗЦМ – 4000 руб. | Молоко – 861,2 руб. | Стоимость кормов всего, тыс. руб. | ||||||||
| корм. ед., ц. | физ. вес., ц. | сумма, тыс. руб. | корм. ед., ц. | физ. вес., ц. | сумма, тыс. руб. | корм. ед., ц. | физ. вес., ц. | сумма, тыс. руб. | корм. ед., ц. | физ. вес., ц. | сумма, тыс. руб. | ||
| Молочное стадо: молоко | - | - | - | - | - | 8962,4 | |||||||
| Прирост живой массы крс, ц. | 16470,6 | ||||||||||||
| Прирост живой массы свиней, ц. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1. Всего кормов общ. скот в планируемом году | |||||||||||||
| 2. Страховой фонд | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
| 3. Итого со страховым фондом |
Таблица 5 - Схема зеленого конвейера
| Источник поступления зеленого корма | Сроки использования | Валовой сбор, ц | Урожайность, ц/га | Посевная площадь, га | ||||
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
| 1.Требуется кормов - всего | ||||||||
| 2.Будет получено с естественных угодий: - выгонов и пастбищ | 25% | 35% | 10% | 10% | 20% | 18,5 | ||
| 3.Недостает | +1962 | |||||||
| 4.Недостаток покрывается: - озимые на зеленый корм -однолетние травы на зеленый корм - многолетние травы на зеленый корм | ||||||||
| 5. Избыток | - | - | - | - |
Таблица 6 - Баланс продукции растениеводства, т
| Наличие на начало года | Приход | Расход | Наличие на конец года | В том числе | |||||||||||
| Произ- водство | Прочие поступле-ние | Продажа продукции | На корм скоту | На семена | В переработку | Выдано в порядке ОТ | подстилка | На семена | На корм | ||||||
| С начала года до урожая | От урожая до конца года | Всего | Из них страховой фонд | всего | Из них страховой фонд | ||||||||||
| Зерно всего в т. ч. | |||||||||||||||
| Пшеница оз. | - | ||||||||||||||
| Рожь | - | ||||||||||||||
| Ячмень | 175+26 | 201+30 | 26+4 | ||||||||||||
| Овес | 184+130 | 211+150 | 27+20 | ||||||||||||
| Гречиха | - | - | |||||||||||||
| Люпин | 88+150 | 101+172 | 13+22 | ||||||||||||
| Яр. Пшеница | |||||||||||||||
| Зерноотходы | - | 2395*0,5 | - | - | - | ||||||||||
| Сено | - | - | |||||||||||||
| Сенаж | - | - | - | - | |||||||||||
| Силос | - | - | |||||||||||||
| солома | 3615(600) | - | - |
Таблица 6. - Расчет потребности в минеральных и органических удобрениях
| культуры | Площадь, га | Дозы внесения на 1 га | Потребность в удобрениях на всю площадь | ||||||
| Органические, кг | Минеральные, кг действующего вещества | Органические, ц | Минеральные, ц. д. в. | ||||||
| N | P | K | N | P | K | ||||
| Под урожай планируемого года: -озимые зерновые -яровые зерновые -технические культуры | - | - - - | - | - | - - | - | - - | - - | |
| Силосные | - | - | |||||||
| Кукуруза на силос | - | - | |||||||
| Многолетние травы 1 года пользования 2 и 3 года пользования | - | - | - | - | |||||
| Однолетние травы на зеленый корм | - | - | |||||||
| Культурные пастбища | - | - | - | - | - | - | |||
| Под урожай будущего года: | |||||||||
| Озимая рожь | - | - | |||||||
| Озимая пшеница | - | - | |||||||
| Всего в планируемом году | х | х | х | х | х | х | х | х |
Таблица 7 - Планирование стоимости минеральных удобрений
| Показатели | Азотные (селитра аммиачная) 34% | Фосфорные (аммофос) 52% | Калийные (калий хлористый) 60% | |||
| Стоимость 6000 руб. | Стоимость 11000 руб. | Стоимость 5000 руб. | ||||
| Всего, т | Сумма, тыс. руб. | Всего, т | Сумма, тыс. руб. | Всего, т | Сумма, тыс. руб. | |
| Наличие на начало года | - | - | - | - | - | - |
| План накопления (завоз) | ||||||
| Будет внесено под урожай планируемого года – всего в том числе озимые зерновые яровые зерновые (без кукурузы) технические культуры силосные многолетние травы однолетние травы на зеленый корм культурные пастбища | - - - - | - - - - | - - - | - - - | - - | - - |
| Будет внесено под урожай будущего года – всего в том числе озимые | ||||||
| Всего будет внесено в планируемом году | ||||||
| Остаток на конец года | - | - | - | - | - | - |
Таблица 8 Производство и себестоимость продукции растениеводства в ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс»
| Культуры | Площадь | Сбор основной продукции, т | Материально-денежные затраты, тыс. руб. | Всего затрат | Выход продукции, ц | Себестоимость продукции | ||||||||||||||
| в бункерном весе | в весе после доработки | Затраты прошлых лет | Затраты планируемого года | наименование | количество | Всей продукции, тыс. руб. | Единицы продукци. руб. | |||||||||||||
| с1 га | всего | Оплата труда с отчислениями | семена | удобрения | Ср-ва защиты | Работы и услуги | Содержание основных ср-в | в т.ч. амортизация | ГСМ | Организация и управление | Прочие затраты | |||||||||
| Озимые зерновые – всего, в.т.ч. | 29,3 | Х | Зерно Зерноотходы | 312,7 156,3 | ||||||||||||||||
| Озимая пшеница | Х | Зерно Зерноотходы | 305,5 152,7 | |||||||||||||||||
| Озимая рожь | Х | Зерно Зернотходы | 340,4 170,2 | |||||||||||||||||
| Яровые колосовые – всего, в т.ч. | 26,3 | Зерно Зерноотходы | 304,1 151,9 | |||||||||||||||||
| Пшеница | Зерно Зерноотходы | 323,3 161,8 | ||||||||||||||||||
| Ячмень | Зерно Зерноотходы | 298,8 149,4 | ||||||||||||||||||
| Овес | Зерно Зерноотходы | 280,5 |
Продолжение таблицы 8
| Гречиха | - | - | Зерно Зерноотходы | 454,1 | ||||||||||||||||
| Люпин | - | - | Зерно Зерноотходы | 372,9 186,7 | ||||||||||||||||
| Всего зерновых | 25,3 | Зерно Зерноотоды Солома | 322,8 161,3 37,6 | |||||||||||||||||
| Кормовые культуры – всего в т.ч. | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | |||||||||||||
| Кукуруза на силос | Х | - | Зеленая масса Силос | 42,8 57,1 | ||||||||||||||||
| Силосные | Х | - | - | Зеленая масса Силос Сенаж | 36,7 48,9 73,5 | |||||||||||||||
| Однолетние на зеленый корм | Х | - | - | Зеленая масса | 67,1 | |||||||||||||||
| Многолетние на сено | Х | - | Х | - | сено | 152,1 | ||||||||||||||
| Итого: | Х | Х | Х | Х | Х |
Таблица 9 Незавершенное производство в растениеводстве в ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс», тыс. руб.
| Виды незавершенного производства | Площадь, га | Оплата труда | Семена и посадочный материал | Удобрения | Средства защиты растений | Работы и услуги | ГСМ | Содержание основных ср-в | В том числе амортизация | Прочие расходы | Организация и управление | Всего затрат | Затраты на 1 га, руб. |
| Посев озимых зерновых на зерно всего – в т.ч: | |||||||||||||
| Пшеница | |||||||||||||
| Рожь | - | ||||||||||||
| Вспашка паров | Х | Х | Х | ||||||||||
| Итого по незавершенному производству | - | ||||||||||||
| Всего по растениеводству | Х | Х |
Таблица 10 Затраты на производство и себестоимость продукции животноводства в ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс»
| Виды и группы животных | Оплата труда с отчислениями | Средства защиты животных | Корма | Работы и услуги | Содержание основных ср-в | Прочие затраты | Организация и управление | Всего затрат | в т.ч. затраты на продукцию | Виды продукции | количество | Себестоимость продукции | ||
| Основную | побочную | всего,т.р. | единицы, руб. | |||||||||||
| Молочное стадо | 8962,4 | 3002,6 | молоко,т приплод, гол | 21082,5 2342,5 | 2036,9 | |||||||||
| Молодняк КРС | 16470,6 | 1298,7 | 28241,3 | 26603,3 | пророст жив.массы,т | 26603,3 | 56723,4 | |||||||
| Всего по животноводству | 4301,3 | 52144,3 | 50028.3 | Х | Х | 50028,3 | Х |
Таблица 11. - Планирование финансовых результатов от реализации продукции
сельскохозяйственного производства ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс»
| Показатели | Продажа в федеральный и региональный фонды | Прочая реализация | Реализация всего | Себестоимость реализованной продукции | Результат, тыс. руб. | |||||||||
| количество, т | выручка | количество, т | выручка | производственной | реализационные расходы, тыс. руб. | всего, тыс. руб. | ||||||||
| за единицу, руб. | всего, тыс. руб. | за единицу, руб. | всего, тыс. руб. | количество, т | всего, тыс. руб. | за единицу, руб. | всего, тыс. руб. | прибыль | убыток | |||||
| Зерновые – всего | Х | Х | Х | - | ||||||||||
| в т.ч. озимая пшеница | - | |||||||||||||
| Озимая рожь | - | - | - | - | ||||||||||
| ячмень | - | |||||||||||||
| яровая пшеница | - | - | - | - | ||||||||||
| Овес | - | |||||||||||||
| гречиха | - | - | - | - | ||||||||||
| люпин | - | - | - | - - | ||||||||||
| Сено | - | - | - | - | ||||||||||
| Солома | - | - | - | - | ||||||||||
| Итого по растениеводству | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Продукция выращивания крс | 244,3 | 33,6 | 277,3 | - | ||||||||||
| молоко | 2282,2 | 2,8 | - | |||||||||||
| Итого по животноводству | х | х | х | х | х | х | - | |||||||
| Всего от реализации с/х продукции | х | х | х | х | х | х |
Таблица 12 численность и заработная плата работников ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс»
| Категории работников | Среднегодовая численность, чел. | Годовая заработная плата работника, руб. | Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. |
| Работники, занятые в с/х производстве всего, в т.ч. | |||
| Работники постоянные,из них: | |||
| Доярки | |||
| Скотники | |||
| Трактористы | |||
| Водители | |||
| Работники сезонные и временные | |||
| Служащие, из них | |||
| Руководители | |||
| Специалисты |