| № п/п | Наименование должностей | Категория | Кол-во штатных единиц | Раз ряд | Тарифная Ставка, р/ч | Надбавка за вредн. услов. труда (20%) | Установленная тарифная ставка | ФОТ * |
| Производство ипбОтделение № 14 | ||||||||
| Аппаратчик алкилирования | Раб. | VI | 20,83 | 4,17 | 25,00 | 18787,5 | ||
| Аппаратчик алкилирования | Раб. | V | 19,92 | 3,98 | 23,90 | 17960, | ||
| Аппаратчик приготовления катализатора | Раб. | IV | 18,08 | 3,62 | 21,70 | 16307,55 | ||
| Аппаратчик разложения и абсорбции | Раб. | V | 19,92 | 3,98 | 23,90 | 17960,85 | ||
| ИТОГО: | 71016,75 | |||||||
| Отделение № 15 | ||||||||
| Аппаратчик перегонки | Раб. | VI | 20,83 | 4,17 | 25,00 | 18787,50 | ||
| Аппаратчик перегонки | Раб. | V | 19,92 | 3,98 | 23,90 | 53882,55 | ||
| ИТОГО: | 72670,05 | |||||||
| Производство бензолаОтделение М-2 | ||||||||
| Аппаратчик перегонки | Раб. | VI | 20,83 | 4,17 | 25,00 | 18787,5 | ||
| Аппаратчик перегонки | Раб. | V | 19,92 | 3,98 | 23,90 | 39513,87 | ||
| Аппаратчик перегонки (экстр. ректиф.) | Раб. | V | 19,92 | 3,98 | 23,90 | 17960,85 | ||
| Аппаратчик очистки жидкости (кисл. очистки) | Раб. | V | 19,92 | 3,98 | 23,90 | 17960,85 | ||
| ИТОГО: | 94223,07 | |||||||
| Отделение№14 | ||||||||
| Аппаратчик абсорбции | Раб. | IV | 17,67 | 3,53 | 21,20 | 15931,80 | ||
| ИТОГО: | 15931,80 | |||||||
| Отделение№15 | ||||||||
| Аппаратчик перегонки | Раб. | V | 19,92 | 3,98 | 23,90 | 21553,02 | ||
| ИТОГО: | 21553,02 | |||||||
| Отделение №19 | ||||||||
| Шихтовщик | Раб. | V | 19,92 | 3,98 | 23,90 | 57474,72 | ||
| ИТОГО: | 57474,72 | |||||||
| ФОТ производственных рабочих за месяц: | 332869,41 |
* Примечание: особо вредные условия труда, 36-час. рабочая неделя.
Заработная плата основных рабочих за год составляет:
руб.
Доплата за работу в ночное время равна 40% от тарифной ставки, в вечернее – 20%. Фонд оплаты труда в ночное и вечернее время определяем по формуле:
|
|
,
где Ф н. и в. – фонд оплаты за ночное и вечернее время, руб.; Нн. – норматив ночных, Нн. = 40%; Нв. – норматив вечерних, Нв. = 20%.
руб.
Фонд оплаты труда в праздничные дни определяем по формуле:
,
где Ф пр.д. – фонд за работу в праздничные дни, руб.; Пр. – количество праздников в году; Ст. час. – суммарная часовая тарифная ставка (в праздники – двойной тариф); раб.вр. – время работы смены (8ч.)
руб.
Заработный фонд основных производственных рабочих определяем по формуле:
руб.
Дополнительный заработный фонд определяем по формуле:
,
где Фд. – дополнительный фонд, руб.;
Нд. (40-60%) – норматив дополнительной зарплаты.
руб.
Годовой фонд заработной платы определяем по формуле:
,
где Ф год. – годовой фонд, руб.
руб.
Рассчитаем начисления на заработную плату, учитывающие единый социальный налог. Расходы на социальные нужды определяем по формуле:
,
где Н с.н. = 35,6 % - норматив на социальные нужды (согласно ст. 241 налогового кодекса РФ).
руб.
Итоговый годовой ФЗП основных производственных рабочих составит:
руб.
Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих.
Таблица 2.3
Штатное расписание вспомогательных рабочих.
| № п/п | Наименование должностей | Категория | Кол-во штатных единиц | Раз ряд | Тарифная Ставка, р/ч | Надбавка за вредн. услов. труда (20%) | Установленная тарифная ставка | ФОТ* |
| Производство ипб Ремонтная служба | ||||||||
| Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования | Раб. | VI | 20,08 | 4,02 | 24,10 | 10866,69 | ||
| Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования | Раб. | V | 19,33 | 3,87 | 23,20 | 41843,52 | ||
| Электрогазосварщик | Раб. | VI | 20,08 | 4,02 | 24,10 | 3622,23 | ||
| Электрогазосварщик ручной сварки | Раб. | VI | 20,08 | 4,02 | 24,10 | 3622,23 | ||
| Производство бензола Ремонтная служба | ||||||||
| Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования | Раб. | VI | 20,08 | 4,02 | 24,10 | 10866,69 | ||
| Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования | Раб. | V | 19,33 | 3,87 | 23,20 | 38356,56 | ||
| Электрогазосварщик ручной сварки | Раб. | VI | 20,08 | 4,02 | 24,10 | 7244,46 | ||
| ИТОГО: | 116422,38 | |||||||
| ФОТ вспомогательных рабочих за месяц | 116422,38 |
|
|
Заработная плата вспомогательных рабочих за год составляет:
руб.
Фонд оплаты труда в ночное и вечернее время:
руб.
Фонд оплаты труда в праздничные дни:
руб.
Заработный фонд вспомогательных рабочих:
руб.
Дополнительный заработный фонд:
руб.
Годовой фонд заработной платы:
руб.
Итоговый годовой фонд заработной платы (ФЗП) вспомогательных рабочих (с отчислениями на социальное страхование в размере 35,6%):
ГФЗП = 
руб.
Расчет заработной платы служащих, ИТР и МОП.
Таблица 2.4
Штатное расписание служащих, ИТР и МОП.
| № п/п | Наименование должностей | Категория | Кол-во штатных единиц | Оклад | Надбавка за вредн. услов. труда (20%) | Установленный оклад | ФОТ* |
| Начальник цеха | Рук. | ||||||
| Производство ипб | |||||||
| Заместитель начальника цеха | Рук. | ||||||
| Заместитель начальника цеха по механической части | Рук. | ||||||
| Начальник отделений № 14 | Рук. | ||||||
| Начальник отделения №15-15а | Рук. | ||||||
| Мастер по ремонту технологического оборудования отделений № 15-15а-19 | Рук. | ||||||
| Мастер по ремонту технологического оборудования отделений № 14 | Рук. | ||||||
| Мастер участка № 1 | Рук. | ||||||
| Начальник смены | Рук. | ||||||
| Мастер ППР | Рук. | ||||||
| Технолог | Спец. | ||||||
| Кладовщик | Раб. | 2400,00 | |||||
| Уборщик производственных помещений | Раб. | 1 600 | 1600,00 | ||||
| ИТОГО: | |||||||
| Производство бензола | |||||||
| Заместитель начальника цеха | Рук. | ||||||
| Начальник отделений М-1-2 | Рук. | ||||||
| Начальник отделений № 19 | Рук. | ||||||
| Мастер по ремонту отделения М-1-2 | Рук. | ||||||
| Инженер | Спец. | ||||||
| Уборщик производственных помещений | Раб. | 1 600 | 1600,00 | ||||
| ИТОГО: | |||||||
| ФОТ ИТР, Служащих и МОП за месяц |
|
|
Заработная плата сменного состава ИТР за год составляет:
руб.
Фонд оплаты труда в ночное и вечернее время:
руб.
Фонд оплаты труда в праздничные дни (составляет 2,46%):
руб.
Заработная плата остальных ИТР, служащих и МОП за год:
руб.
Фонд оплаты отпусков составляет 11,5% от ФОТ:
Общий заработный фонд всего состава ИТР:
руб.
Дополнительный заработный фонд:
руб.
Годовой фонд заработной платы:
руб.
Итоговый годовой ФЗП ИТР, служащих и МОП (с отчислениями на социальное страхование 35,6%):
руб.
ФОТ ИТР, служащих и МОП приходящийся на 1т ипб:
руб/т.
Общий годовой ФОТ всех работников цеха составит:
руб.
Общий годовой ФОТ всех работников цеха на 1т. ИПБ:
руб./т.
Расчет цеховых расходов.
Таблица 2.8
Смета общецеховых расходов.
| Статьи расходов | Сумма, руб. | Примечание | ||
| Фонд оплаты труда цехового персонала с начислениями | ||||
| Содержание производственных зданий и сооружений | ||||
| 2.1 | Текущий ремонт зданий и сооружений | принимаем равным 2,5% от их стоимости | ||
| 2.2 | Капитальный ремонт зданий и сооружений | принимаем равным 1,5% от их стоимости | ||
| 2.3 | Амортизация производственных зданий и сооружений | |||
| 2.4 | Расходы по охране труда | 15% от ФОТ всех работающих | ||
| Итого по ст. 1-2: | ||||
| Износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря и прочие | 15% от расходов по ст. 1-2 | |||
| Содержание и обслуживаниие оборудования | ||||
| 4.1 | ФОТ вспомогательного персонала: | |||
| Итого: | ||||
Плановые калькуляции затрат до и после внедрения проекта по увеличению производительности
Плановые калькуляции затрат до и после внедрения проекта по увеличению производительности, представлены в таблицах 10.3.1 и 10.3.2 соответственно.
Таблица 3.1
Плановая калькуляция затрат до внедрения проекта
(производительность - 95 000 т ИПБ/год).
| Наименование статей | Ед. изм | Затраты | ||||||
| На весь выпуск | На 1 тонну | |||||||
| Норма расхода | Цена, руб./т | Сумма, руб. | Норма расхода | Сумма, руб./т | ||||
| А. Сырьё и полуфабрикаты | ||||||||
| 1.Бензол на изопропилбензол | т/т | 0,8 | 658,4 | |||||
| 2.ППФ на изопропилбензол | т/т | 0,94 | 684,32 | |||||
| Итого: | 1342,72 | |||||||
| Б. Вспомогательные материалы | ||||||||
| 1.Хлористый алюминий | т/т | 0,019 | 452,77 | |||||
| 2.Едкий натр (100%) | т/т | 0,009 | 37,7 | |||||
| 3.Хлористый кальций | т/т | 0,002 | 4,8 | |||||
| Итого: | 495,27 | |||||||
| В. Энергетика | ||||||||
| Электроэнергия | кВт*ч/т | 11,04 | 5299,2 | |||||
| Пар 21 ата | Гкал/т | 140,57 | 667707,5 | 0,05 | 7,0285 | |||
| Пар 12 ата | Гкал/т | 137,61 | 4902356,25 | 0,375 | 51,60375 | |||
| Азот | м3/т | 66,5 | 0,0007 | 0,7 | ||||
| Вода оборотная | м3/т | 30,15 | 15,2 | 458,28 | ||||
| Сжатый воздух | м3/т | 0,9 | ||||||
| Холод +6 0C | Гкал/т | 0,11 | ||||||
| Итого: | 6112,81225 | |||||||
| Г. Заработная плата с начислением | 81,11 | |||||||
| Д. Цеховые расходы | 49,62 | |||||||
| Цеховая себестоимость | 8081,53 | |||||||
| Побочная продукция | ||||||||
| 1. Этилбензольная фракция | т/т | 0,007 | ||||||
| 2. Растворитель АР | т/т | 15 000 | 0,01 | |||||
| 3. Смола ПАБ | т/т | 0,011 | 9,9 | |||||
| 4. Алюмохлорид | т/т | 0,0025 | 18,495 | |||||
| Итого: | 290,395 | |||||||
| Производственная себестоимость | 7791,14 | |||||||
| Е. Общезаводские расходы | 36267746,3 | 381,77 | ||||||
| Ж. Внепроизводственные расходы | 15543319,8 | 163,61 | ||||||
| Полная себестоимость | 8336,52 | |||||||
| Прибыль (убыток) | ||||||||
| Рентабельность, % | ||||||||
| Оптовая цена | 9426,5 | |||||||
Таблица 3.2
Плановая калькуляция затрат после внедрения проекта
(производительность - 120 000 т ИПБ/год)