Штатное расписание основных производственных рабочих.

№ п/п	Наименование должностей	Категория	Кол-во штатных единиц	Раз ряд	Тарифная Ставка, р/ч	Надбавка за вредн. услов. труда (20%)	Установленная тарифная ставка	ФОТ *
Производство ипбОтделение № 14
	Аппаратчик алкилирования	Раб.		VI	20,83	4,17	25,00	18787,5
	Аппаратчик алкилирования	Раб.		V	19,92	3,98	23,90	17960,
	Аппаратчик приготовления катализатора	Раб.		IV	18,08	3,62	21,70	16307,55
	Аппаратчик разложения и абсорбции	Раб.		V	19,92	3,98	23,90	17960,85
	ИТОГО:							71016,75
Отделение № 15
	Аппаратчик перегонки	Раб.		VI	20,83	4,17	25,00	18787,50
	Аппаратчик перегонки	Раб.		V	19,92	3,98	23,90	53882,55
	ИТОГО:							72670,05
Производство бензолаОтделение М-2
	Аппаратчик перегонки	Раб.		VI	20,83	4,17	25,00	18787,5
	Аппаратчик перегонки	Раб.		V	19,92	3,98	23,90	39513,87
	Аппаратчик перегонки (экстр. ректиф.)	Раб.		V	19,92	3,98	23,90	17960,85
	Аппаратчик очистки жидкости (кисл. очистки)	Раб.		V	19,92	3,98	23,90	17960,85
	ИТОГО:							94223,07
Отделение№14
	Аппаратчик абсорбции	Раб.		IV	17,67	3,53	21,20	15931,80
	ИТОГО:							15931,80
Отделение№15
	Аппаратчик перегонки	Раб.		V	19,92	3,98	23,90	21553,02
	ИТОГО:							21553,02
Отделение №19
	Шихтовщик	Раб.		V	19,92	3,98	23,90	57474,72
	ИТОГО:							57474,72
ФОТ производственных рабочих за месяц:		332869,41

* Примечание: особо вредные условия труда, 36-час. рабочая неделя.

 

Заработная плата основных рабочих за год составляет:

руб.

Доплата за работу в ночное время равна 40% от тарифной ставки, в вечернее – 20%. Фонд оплаты труда в ночное и вечернее время определяем по формуле:

,

где Ф _{н. и в.} – фонд оплаты за ночное и вечернее время, руб.; Н_н. – норматив ночных, Н_н. = 40%; Н_в. – норматив вечерних, Н_в. = 20%.

руб.

Фонд оплаты труда в праздничные дни определяем по формуле:

,

где Ф _пр.д. – фонд за работу в праздничные дни, руб.; Пр. – количество праздников в году; Ст. час. – суммарная часовая тарифная ставка (в праздники – двойной тариф); раб.вр. – время работы смены (8ч.)

руб.

Заработный фонд основных производственных рабочих определяем по формуле:

руб.

Дополнительный заработный фонд определяем по формуле:

,

где Ф_д. – дополнительный фонд, руб.;

Н_д. (40-60%) – норматив дополнительной зарплаты.

руб.

Годовой фонд заработной платы определяем по формуле:

,

где Ф _год. – годовой фонд, руб.

руб.

Рассчитаем начисления на заработную плату, учитывающие единый социальный налог. Расходы на социальные нужды определяем по формуле:

,

где Н _с.н. = 35,6 % - норматив на социальные нужды (согласно ст. 241 налогового кодекса РФ).

руб.

Итоговый годовой ФЗП основных производственных рабочих составит:

руб.

Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих.

Таблица 2.3

Штатное расписание вспомогательных рабочих.

№ п/п	Наименование должностей	Категория	Кол-во штатных единиц	Раз ряд	Тарифная Ставка, р/ч	Надбавка за вредн. услов. труда (20%)	Установленная тарифная ставка	ФОТ*
Производство ипб Ремонтная служба
	Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования	Раб.		VI	20,08	4,02	24,10	10866,69
	Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования	Раб.		V	19,33	3,87	23,20	41843,52
	Электрогазосварщик	Раб.		VI	20,08	4,02	24,10	3622,23
	Электрогазосварщик ручной сварки	Раб.		VI	20,08	4,02	24,10	3622,23
Производство бензола Ремонтная служба
	Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования	Раб.		VI	20,08	4,02	24,10	10866,69
	Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования	Раб.		V	19,33	3,87	23,20	38356,56
	Электрогазосварщик ручной сварки	Раб.		VI	20,08	4,02	24,10	7244,46
	ИТОГО:							116422,38
ФОТ вспомогательных рабочих за месяц					116422,38

 

Заработная плата вспомогательных рабочих за год составляет:

руб.

Фонд оплаты труда в ночное и вечернее время:

руб.

Фонд оплаты труда в праздничные дни:

руб.

Заработный фонд вспомогательных рабочих:

руб.

Дополнительный заработный фонд:

руб.

Годовой фонд заработной платы:

руб.

Итоговый годовой фонд заработной платы (ФЗП) вспомогательных рабочих (с отчислениями на социальное страхование в размере 35,6%):

ГФЗП = руб.

Расчет заработной платы служащих, ИТР и МОП.

 

Таблица 2.4

Штатное расписание служащих, ИТР и МОП.

№ п/п	Наименование должностей	Категория	Кол-во штатных единиц	Оклад	Надбавка за вредн. услов. труда (20%)	Установленный оклад	ФОТ*
	Начальник цеха	Рук.
Производство ипб
	Заместитель начальника цеха	Рук.
	Заместитель начальника цеха по механической части	Рук.
	Начальник отделений № 14	Рук.
	Начальник отделения №15-15а	Рук.
	Мастер по ремонту технологического оборудования отделений № 15-15а-19	Рук.
	Мастер по ремонту технологического оборудования отделений № 14	Рук.
	Мастер участка № 1	Рук.
	Начальник смены	Рук.
	Мастер ППР	Рук.
	Технолог	Спец.
	Кладовщик	Раб.				2400,00
	Уборщик производственных помещений	Раб.		1 600		1600,00
	ИТОГО:
Производство бензола
	Заместитель начальника цеха	Рук.
	Начальник отделений М-1-2	Рук.
	Начальник отделений № 19	Рук.
	Мастер по ремонту отделения М-1-2	Рук.
	Инженер	Спец.
	Уборщик производственных помещений	Раб.		1 600		1600,00
	ИТОГО:
ФОТ ИТР, Служащих и МОП за месяц

 

Заработная плата сменного состава ИТР за год составляет:

руб.

Фонд оплаты труда в ночное и вечернее время:

руб.

Фонд оплаты труда в праздничные дни (составляет 2,46%):

руб.

Заработная плата остальных ИТР, служащих и МОП за год:

руб.

Фонд оплаты отпусков составляет 11,5% от ФОТ:

Общий заработный фонд всего состава ИТР:

руб.

Дополнительный заработный фонд:

руб.

Годовой фонд заработной платы:

руб.

Итоговый годовой ФЗП ИТР, служащих и МОП (с отчислениями на социальное страхование 35,6%):

руб.

ФОТ ИТР, служащих и МОП приходящийся на 1т ипб:

руб/т.

Общий годовой ФОТ всех работников цеха составит:

руб.

Общий годовой ФОТ всех работников цеха на 1т. ИПБ:

руб./т.

Расчет цеховых расходов.

 

Таблица 2.8

Смета общецеховых расходов.

	Статьи расходов	Сумма, руб.	Примечание
	Фонд оплаты труда цехового персонала с начислениями
	Содержание производственных зданий и сооружений
2.1	Текущий ремонт зданий и сооружений		принимаем равным 2,5% от их стоимости
2.2	Капитальный ремонт зданий и сооружений		принимаем равным 1,5% от их стоимости
2.3	Амортизация производственных зданий и сооружений
2.4	Расходы по охране труда		15% от ФОТ всех работающих
Итого по ст. 1-2:
	Износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря и прочие		15% от расходов по ст. 1-2
	Содержание и обслуживаниие оборудования
4.1	ФОТ вспомогательного персонала:
Итого:

 

Плановые калькуляции затрат до и после внедрения проекта по увеличению производительности

 

Плановые калькуляции затрат до и после внедрения проекта по увеличению производительности, представлены в таблицах 10.3.1 и 10.3.2 соответственно.

Таблица 3.1

Плановая калькуляция затрат до внедрения проекта

(производительность - 95 000 т ИПБ/год).

Наименование статей	Ед. изм	Затраты
На весь выпуск	На 1 тонну
Норма расхода	Цена, руб./т	Сумма, руб.	Норма расхода	Сумма, руб./т
А. Сырьё и полуфабрикаты
1.Бензол на изопропилбензол	т/т				0,8	658,4
2.ППФ на изопропилбензол	т/т				0,94	684,32
Итого:				1342,72
Б. Вспомогательные материалы
1.Хлористый алюминий	т/т				0,019	452,77
2.Едкий натр (100%)	т/т				0,009	37,7
3.Хлористый кальций	т/т				0,002	4,8
Итого:				495,27
В. Энергетика
Электроэнергия	кВт*ч/т				11,04	5299,2
Пар 21 ата	Гкал/т		140,57	667707,5	0,05	7,0285
Пар 12 ата	Гкал/т		137,61	4902356,25	0,375	51,60375
Азот	м3/т	66,5			0,0007	0,7
Вода оборотная	м3/т		30,15		15,2	458,28
Сжатый воздух	м3/т				0,9
Холод +6 0C	Гкал/т				0,11
Итого:				6112,81225
Г. Заработная плата с начислением				81,11
Д. Цеховые расходы				49,62
Цеховая себестоимость				8081,53
Побочная продукция
1. Этилбензольная фракция	т/т				0,007
2. Растворитель АР	т/т		15 000		0,01
3. Смола ПАБ	т/т				0,011	9,9
4. Алюмохлорид	т/т				0,0025	18,495
Итого:						290,395
Производственная себестоимость				7791,14
Е. Общезаводские расходы		36267746,3		381,77
Ж. Внепроизводственные расходы		15543319,8		163,61
Полная себестоимость				8336,52
Прибыль (убыток)
Рентабельность, %
Оптовая цена				9426,5

 

Таблица 3.2

Плановая калькуляция затрат после внедрения проекта

(производительность - 120 000 т ИПБ/год)

Наименование статей	Ед. изм	Затраты
На весь выпуск	На 1 тонну
Норма расхода	Цена, руб./т	Сумма, руб.	Норма расхода	Сумма, руб./т
А. Сырьё и полуфабрикаты
1.Бензол на изопропилбензол	т/т				0,8	658,4
2.ППФ на изопропилбензол	т/т				0,94	684,32
Итого:				1342,72
Б. Вспомогательные материалы
1.Хлористый алюминий	т/т				0,019	452,77
2.Едкий натр (100%)	т/т				0,009	37,7
3.Хлористый кальций	т/т	182,4			0,00152	3,65
Итого:				494,12
В. Энергетика
Электроэнергия	кВт*ч/т				10,30
Пар 21 ата	Гкал/т		140,57	742209,6	0,044	6,185
Пар 12 ата	Гкал/т		137,61	6126397,2	0,371	51,05
Азот	м3/т				0,0007	0,7
Вода оборотная	м3/т		30,15		15,2	331,65
Сжатый воздух	м3/т				0,9
Холод +6 0C	Гкал/т				0,10
Итого:		689186206,8		5743,22
Г. Заработная плата с начислением				64,21
Д. Цеховые расходы				39,28
Цеховая себестоимость		922025566,8		7683,55
Побочная продукция
1. Этилбензольная фракция	т/т				0,007
2. Растворитель АР	т/т		15 000		0,01
3. Смола ПАБ	т/т				0,011	9,9
4. Алюмохлорид	т/т				0,0025	18,495
Итого:						290,395
Производственная себестоимость		887178166,8		7393,15
Е. Общезаводские расходы		43471730,2		362,26
Ж. Внепроизводственные расходы				155,26
Полная себестоимость				7910,67
Прибыль (убыток)				1548,17
Рентабельность, %				19,16
Оптовая цена				9426,5