| Мероприятие | Участники | Ответственный за выполнение | Сроки (начало / окончание выполнения мероприятия) | Результат (конкретно по каждому мероприятию) |
| Задача 1. Распространение актуальных научно-практических знаний среди взрослого населения через реализацию дополнительных образовательных программ | ||||
| Мероприятие 1.1. Проведение социологического исследования по изучению образовательных потребностей лиц пенсионного возраста - потенциальных слушателей Института образования взрослых | Менеджеры Института образования взрослых | Директор Института образования взрослых | 01.07.2013 –31.08.2013 | Перечень наиболее востребованных образовательных программ (не менее 8) |
| Мероприятие 1.2. Разработка образовательных программ | Преподавательский состав | Директор Института образования взрослых | 01.09.2013 – 30.09.2013 | Не менее 8 дополнительных общеразвивающихпрограмм |
| Мероприятие 1.3. Поиск и привлечение финансовых средств для реализации проектов по образованию взрослых | Менеджеры Института образования взрослых | Директор Института образования взрослых | Начиная с 01.07.2013 | Гранты, субсидии на реализацию проектов по образованию взрослых |
| Мероприятие 1.4. Набор групп слушателей | Менеджеры Института образования взрослых | Директор Института образования взрослых | начиная с 01.09.2013 | Группы не 15 человек на каждую образовательную программу |
| Мероприятие 1.5. Организация проведения учебных занятий на постоянной основе | Менеджеры и преподавательский состав | Директор Института образования взрослых | начиная с 01.10.2013 | Занятия с периодичностью не менее 1 раза в неделю |
| Задача 2. Продвижение непрерывного образования (образования в течение всей жизни) среди взрослого населения Архангельской области | ||||
| Мероприятие 2.1. Создание информационной среды по продвижению непрерывного образования | Работники Института образования взрослых, служба технической поддержки сайта | Директор Института образования взрослых | 01.09.2013 – 31.01.2014 | Запуск сайта (раздела на сайте САФУ). Привлечение к участию СМИ региона |
| Мероприятие 2.2. Проведение ежегодной Недели образования взрослых | Работники Института образования взрослых, партнеры проекта | Директор Института образования взрослых | Ежегодно в октябре и марте | Проведение мероприятий по продвижению образования взрослых |
| Задача 3. Укрепление и развитие единого образовательного пространства региона – организация сетевого взаимодействия по образованию взрослых | ||||
| Мероприятие 3.1. Формирование единой региональной сети учреждений, участвующих в образовании взрослых. Создание действующего научно-методического межведомственного Совета по образованию взрослых при Главе Администрации АО / министре труда, занятости и социального развития АО | Институт образования взрослых САФУ, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты, общественные организации | Директор Института образования взрослых | Начиная с 01.09.2013 | Заключение партнерских соглашений |
| Мероприятие 3.2. Разработка и реализация совместных проектов по образованию взрослых | Институт образования взрослых САФУ, учреждения-партнеры по сетевому взаимодействию | Директор Института образования взрослых | Начиная с 01.12.2013 | Сетевые образовательные программы |
| Мероприятие 3.3. Организация мероприятий по обмену опытом для участников сетевого взаимодействия | Институт образования взрослых САФУ, учреждения-партнеры по сетевому взаимодействию | Директор Института образования взрослых | Ежегодно в мае | Конференция участников сетевого взаимодействия по обмену опытом. |
Механизм оценки, количественные и качественные индикаторы (ключевые показатели эффективности).
|
|
|
|
Ключевыми показателями эффективности проекта выступают следующие:
1. Количество образовательных программ, реализованных в Институте образования взрослых САФУ, за семестр (в статике и динамике).
2. Количество слушателей, прошедших обучение в Институте образования взрослых САФУ, за семестр (в статике и динамике).
3. Количество учреждений-партнеров по сетевому взаимодействию в рамках образования взрослых (в статике и динамике).
4. Количество сетевых программ, реализованных совместно с учреждениями-партнерами, за семестр (в статике и динамике).
5. Количество слушателей сетевых программ, реализованных совместно с учреждениями-партнерами, за семестр (в статике и динамике).
6. Степень удовлетворенности слушателей (используется методика оценки качества образования, разработанная ИПКиПК САФУ).
7. Наличие и содержательный анализ жалоб со стороны слушателей.
Риски
| № | Описание Риска | Возможные негативные последствия | Стратегия управления риском |
| Отсутствие интереса целевой аудитории к предложенным образовательным программам | Не удастся скомплектовать группы слушателей | Разрабатывать образовательные программы с учетом социологических исследований потребностей целевой аудитории | |
| Неудобное для целевой аудитории время и место проведения занятий | Отказ слушателей от занятий | Планировать места и время занятий с учетом пожеланий целевой аудитории | |
| Большой ажиотаж со стороны слушателей на отдельные образовательные программы | Отсутствие аудиторного фонда вместить всех желающих | Четко планировать и координировать систему набора и комплектования групп. Формировать группы поэтапно, по мере комплектования закрывать набор или набирать новую группу | |
| Недостаток финансовых средств | Срыв запланированных мероприятий | Заранее четко рассчитывать финансовую сторону каждого мероприятия-монопроекта. Своевременно искать источники финансовой поддержки проектов | |
| Конфликт интересов среди участников проекта | Срыв запланированных мероприятий | Документальное оформление партнерских отношений. Широкая сеть участников на случай альтернативного замещения | |
| Невыполнение принятых на себя обязательств со стороны какого-либо участника или партнера проекта | Срыв запланированных мероприятий | Документальное оформление партнерских отношений. Взаимозаменяемость участников и партнеров |
12. Объем и источники финансирования программы
|
|
Общая сумма расходов, необходимых для реализации мероприятий Института образования взрослых в разрезе 2013 – 2015 годов составляет:
§ 287 735 руб. в 2013 году (июнь – декабрь)
§ 786 477 руб. в 2014 году
§ 1 043 437 руб. в 2015 году.
Расходы складываются из затрат:
§ на оплату труда административно-управленческого аппарата Института образования взрослых из расчета 5 человек со средней заработной платой 3000 руб./мес. и режимом работы в течение года: I п/г - 6 мес., II п/г - 4 мес.
§ на оплату труда привлеченного ППС. При этом мы исходим из того, что указываем в затратах только 50% от общего количества планируемых к реализации аудиторных часов. Оставшиеся 50% - волонтерская работа, к которой могут быть привлечены как штатные и внештатные преподаватели, так и студенты. Нами уже получены подтверждения от региональных руководителей коммерческих банков о намерении принять участие на безвозмездной основе в реализации программы «Финансовая грамотность». По свидетельству Центра общественных инициатив САФУ, у нас есть студенты и преподаватели, желающие часть своего личного времени уделять волонтерской преподавательской деятельности. Исходя из этого, нами запланировано провести учебных занятий:
ü в 2013 году в объеме 498 ауд.часов, к оплате 249 ауд.часов из расчета 650 руб./час. – 161 850 руб.
ü в 2014 году в объеме 1328 ауд.часов, к оплате 664 ауд.часа из расчета 650 руб./час. – 431 600 руб.
ü в 2015 году в объеме 1826 ауд.часов, к оплате 913 ауд.часов из расчета 650 руб./час. – 593 450 руб.
§ на приобретение канцелярских товаров и методических материалов из расчета 1000 руб./мес. в 2013 и 2014 гг. и 1500 руб./мес. в 2015 г.
§ на оплату услуг связи и Интернета из расчета 1000 руб./мес. в 2013 и 2014 гг. и 1500 руб./мес. в 2015 г.
Все расходы планируется покрыть за счет привлечения финансовых средств из 3-х основных источников:
§ Гранты. (Участие в конкурсах на финансирование социальных проектов).
§ Спонсорская помощь. (Привлечение средств предприятий реального сектора экономики. Нами уже получено подтверждение от Московского индустриального банка о готовности рассматривать финансовую поддержку наших мероприятий).
§ Целевая программа Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области. (Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области планирует разработать государственную целевую программу по социальной поддержке пожилых людей, в реализации которой Институт образования взрослых САФУ примет самое непосредственное участие).
Смета расходов на содержание и развитие Института образования взрослых САФУ на 2013-2015 гг. представлена в приложении.
В случае возникновения иных, не учтенных в смете расходов при реализации проекта Института образования взрослых, эти расходы должны быть покрыты за счет вновь привлеченных средств.
В качестве резерва по источникам финансирования деятельности Института образования взрослых мы рассматриваем Отделения Пенсионного фонда России, которые в соответствии с полученными нами письмами-подтверждениями также готовы принимать участие в реализации проекта.
13. Ключевой персонал проекта, его роль и функции:
| Команда проекта | |||
| № | Участник | Роль | Функции |
| Институт повышения квалификации | Разработчик концепции, координатор проекта | Контроль реализации запланированных мероприятий; разработка, экспертиза, согласование дополнительных общеразвивающих программ для взрослых; привлечение партнеров по сетевому взаимодействию | |
| Директор Института образования взрослых | Общее управление деятельностью структурного подразделения и сетевым взаимодействием участников | Планирование и организация проведения мероприятий; расширение сетевого взаимодействия в рамках проекта, подписание партнерских соглашений; подготовка проектов на привлечение грантов; координация работы участников и партнеров проекта; финансовые вопросы деятельности | |
| Менеджеры Института образования взрослых (2-4 человека) | Административная деятельность | Изучение образовательных предпочтений целевой аудитории; продвижение дополнительных образовательных программ для старшего поколения; комплектование групп слушателей; организация и сопровождение образовательного процесса | |
| Сотрудники кафедры социальной работы Института комплексной безопасности | Осуществление образовательного процесса | Реализация программы «Школа здоровья и долголетия» | |
| Сотрудники и студенты Института физической культуры, спорта и здоровья | Осуществление образовательного процесса | Реализация программы «Школа здоровья и долголетия» | |
| Сотрудники кафедры административного и финансового права Юридического института | Осуществление образовательного процесса | Реализация программы «Правовая грамотность» | |
| Сотрудники Института экономики и управления | Осуществление образовательного процесса | Реализация программы «Финансовая грамотность» | |
| Сотрудники Института математики, информационных и космических технологий | Осуществление образовательного процесса | Реализация программы «Компьютер для начинающих» | |
| Сотрудники и студенты Института филологии и межкультурной коммуникации | Осуществление образовательного процесса | Реализация программы «Английский язык для начинающих» (Еlementary level) | |
| Сотрудники и студенты Института социально-гуманитарных и политических наук | Осуществление образовательного процесса | Реализация программ «Дискуссионный клуб «Истина, добро и красота» | |
| Сотрудники и студенты кафедры дизайна и технологии художественной обработки материалов Лесотехнического института | Осуществление образовательного процесса | Реализация программ: – «Мастерская прикладного творчества» – «Росписи Русского Севера» (Художественно-декоративное творчество) | |
| Привлекаемые участники проекта | |||
| № | Участник | Роль | Функции |
| РОО «Дом Европы в Санкт-Петербурге» | Информационная, методическая, консультативная поддержка по организации работы | Методическое сопровождение на этапе запуска проекта Института образования взрослых. Информирование о конкурсах социальных проектов на получение грантов. Обучение участников проекта по направлению «Менеджмент в образовании взрослых». Продвижение Института образования взрослых САФУ по участию в международных проектах и активизации международного сотрудничества по данному направлению. | |
| Областная Детская школа народных ремесел | Осуществление образовательного процесса | Реализация совместной программы «Росписи Русского Севера». (Художественно-декоративное творчество) | |
| Центр психолого-педагогической медико-социальной помощи детям и подросткам «Леда» | Осуществление образовательного процесса | Реализация совместной программы «Мастерская прикладного творчества». | |
| Архангельский центр социальных технологий «Гарант» | Финансовая поддержка. Реализация совместных социальных проектов | Грант в рамках проекта «Активное поколение» на финансирование проектов Института образования взрослых в объеме 200 тыс.руб. Участие в проведении акции «Неделя образования взрослых». | |
| Сбербанк | Финансовая поддержка | Финансирование отдельных проектов | |
| Банк ВТБ | Финансовая поддержка | Финансирование отдельных проектов | |
| Московский индустриальный банк | Финансовая поддержка. Безвозмездное участие в образовательном процессе | Финансирование отдельных проектов. Реализация совместной программы «Финансовая грамотность» | |
| Росбанк | Финансовая поддержка. Безвозмездное участие в образовательном процессе | Финансирование отдельных проектов. Реализация совместной программы «Финансовая грамотность» | |
| Альфа-банк | Совместные культурно-образовательные проекты | Реализация совместных культурно-образовательных проектов. Напр., выставок на культурно-исторические темы. Финансирование отдельных проектов. | |
| Прочие партнеры по сетевому взаимодействию – учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты, общественные организации | Осуществление образовательного процесса. Финансовая поддержка | Реализация совместных дополнительных общеразвивающих программ. Финансовая поддержка |