Паспорт Программы
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее – Комитет) |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы (далее – Программа) |
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | Модернизация и оптимизация городского хозяйства |
| Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) | Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности |
| Задачи Программы | - капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда; - капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения; - капитальный и текущий ремонт административных зданий; - капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства; - обеспечение деятельности подведомственного учреждения |
| Целевые показатели (индикаторы) | - доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества; - доля объектов здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества; - доля объектов административных зданий, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества; - доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества; - количество учреждений, подведомственных Комитету |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Своевременное проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня обслуживания населения |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей | Общий объем финансирования Программы – 210 057,6 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 110 939,4 тыс. руб. 2013 год – 99 118,2 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет муниципального образования города Мурманск (далее – МБ) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - приведение объектов недвижимости города Мурманска в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности; - улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений; - проведение работ по реставрации и капитальному ремонту фасадов и кровель зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий и улучшить эстетический облик города Мурманска; - обеспечение безаварийной работы системы водоподогрева и устройство индивидуальных тепловых пунктов в каждом многоквартирном жилом доме обеспечит комфортное проживание жителей; - своевременный косметический ремонт муниципального пустующего жилья позволит ускорить распределение квартир гражданам, нуждающимся в улучшении условий проживания, и снизит расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг по пустующему жилью; - проведение работ по ремонту муниципальных общежитий (мест общего пользования, кровель, монтаж системы автоматической пожарной сигнализации) позволит обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан |
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются:
- высокая степень износа объектов муниципальной собственности;
- отсутствие единого подхода к распределению средств бюджета муниципального образования город Мурманск на проведение текущего и капитального ремонтов объектов муниципальной собственности.
Своевременное проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня обслуживания населения.
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Программы | ||||
| Цель: капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | ||||||
| Показатель цели: выполнение программных мероприятий по капитальному и текущему ремонту | % | |||||
| Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | ||||||
| 1.1 | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества | % | ||||
| Задача 2: капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения | ||||||
| 2.1 | Доля объектов здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества | % | -* | |||
| Задача 3: капитальный и текущий ремонт административных зданий | ||||||
| 3.1 | Доля объектов административных зданий, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества | % | -* | |||
| Задача 4: капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | ||||||
| 4.1 | Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества | % | ||||
| Задача 5: обеспечение деятельности подведомственного учреждения | ||||||
| 5.1 | Количество учреждений, подведомственных Комитету | ед. | - |
* - не запланировано
3. Перечень программных мероприятий
| № № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий | ||||||||||||
| Наименование | |||||||||||||||||
| всего | |||||||||||||||||
| Цель: капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | |||||||||||||||||
| Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | |||||||||||||||||
| 1.1 | Капитальный ремонт кровель | 2012 – 2013 | 73 582,9 | 39 138,4 | 34 444,5 | Площадь отремонтированных кровель муниципального жилищного фонда, кв.м | 7 834 | 7 852,0 | ММКУ «Управление капитального строительства», подрядные организации | ||||||||
| Доля отремонтированных кровель муниципального жилищного фонда от запланированного объема, % | |||||||||||||||||
| 1.2 | Капитальный ремонт фасадов | 2012 – 2013 | 18 023,8 | 8 369,8 | 9 654,0 | Площадь отремонтированных фасадов муниципального жилищного фонда, кв.м | 3 231,0 | 3 050,6 | |||||||||
| Доля отремонтированных фасадов муниципального жилищного фонда от запланированного объема, % | |||||||||||||||||
| 1.3 | Ремонт конструктивных элементов | 2 400,0 | 2 400,0 | Количество домов, в которых проведен ремонт конструктивных элементов, ед. | |||||||||||||
| Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт конструктивных элементов, от запланированного объема, % | - | ||||||||||||||||
| 1.4 | Замена сетей водоснабжения, капитальный ремонт теплообменников, устройство индивидуальных тепловых пунктов | 2013 – 2013 | 7 575,2 | 7 575,2 | Количество замененных сетей водоснабжения, ед. | ||||||||||||
| Доля замененных сетей водоснабжения от запланированного объема, % | - | ||||||||||||||||
| 1.5 | Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей | 1 050,0 | 1 050,0 | Количество домов, в которых проведен ремонт внутридомовых электрических сетей, ед. | |||||||||||||
| Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых электрических сетей, от запланированного объема, % | - | ||||||||||||||||
| 1.6 | Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения | 2012 – 2013 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | Количество домов, в которых проведен ремонт крылец, ед. | |||||||||||
| Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт крылец, от запланированного объема, % | |||||||||||||||||
| 1.7 | Ремонт муниципальных квартир, комнат | 2012 – 2013 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Площадь муниципальных квартир и комнат, в которых проведен ремонт, кв.м | 172,0 | 172,0 | |||||||||
| Доля отремонтированных квартир и комнат от запланированного объема, % | |||||||||||||||||
| 1.8 | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в общежитиях | 2012 – 2013 | 8 260,8 | 4 115,0 | 4 145,8 | Площадь общежитий, обеспеченная системой пожарной сигнализации (в год), кв.м | 14 919,6 | 15 031,2 | |||||||||
| Доля площадей общежитий обеспеченной системой пожарной сигнализацией, от запланированного объема, % | |||||||||||||||||
| 1.9 | Косметический ремонт помещений общежитий с заменой сантехнического оборудования и трубопроводов | 2012 – 2013 | 7 039,6 | 1 671,2 | 5 368,4 | Площадь отремонтированных помещений, кв.м | 298,8 | 1 883,1 | |||||||||
| Доля площадей отремонтированных помещений от запланированного объема, % | |||||||||||||||||
| 1.10 | Восстановление системы газоснабжения в общежитиях | 2012 – 2013 | 2 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | Количество домов, в которых проведен ремонт по восстановлению систем газоснабжения, ед. | |||||||||||
| Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт по восстановлению систем газоснабжения от запланированного объема, % | |||||||||||||||||
| 1.11 | Капитальный ремонт кровель общежитий | 5 745,9 | 5 745,9 | Площадь отремонтированных кровель общежитий, кв.м | 1 284,0 | ||||||||||||
| Доля площадей отремонтированных кровель общежитий от запланированного объема, % | - | ||||||||||||||||
| 1.12 | Техническое обследование и проведение работ по мониторингу | 2012 – 2013 | 1 039,3 | 789,3 | 250,0 | Количество заключений, ед. | |||||||||||
| Доля выполненных заключений от запланированного объема, % | |||||||||||||||||
| 1.13 | Разработка проектной документации | 2012 – 2013 | 3 215,0 | 2 618,9 | 596,1 | Количество разработанной проектной документации, ед. | |||||||||||
| Доля разработанных проектных документаций от запланированного объема, % | |||||||||||||||||
| 1.14 | Экспертиза проектов, определение достоверности сметных расчётов | 2012 – 2013 | 180,0 | 80,0 | 100,0 | Количество экспертиз, ед. | |||||||||||
| Доля выполненных экспертиз от запланированного объема, % | |||||||||||||||||
| 1.15 | Разработка схем организации движения транспорта и пешеходов | 2012 – 2013 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | Количество схем, ед. | |||||||||||
| Доля схем от запланированного объема, % | |||||||||||||||||
| 1.16 | Охрана объектов | 1 704,0 | 1 704,0 | Количество охраняемых объектов, ед. | |||||||||||||
| Доля охраняемых объектов от запланированного объема, % | - | ||||||||||||||||
| 1.17 | Экспертные обследования инженерных систем, конструкций, лабораторные исследования | 2012 – 2013 | 160,0 | 60,0 | 100,0 | Количество обследований инженерных систем, ед. | |||||||||||
| Доля выполненных обследований инженерных систем от запланированного объема, % | |||||||||||||||||
| 1.18 | Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов | 2012 – 2013 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | Количество обращений, ед. | |||||||||||
| Доля выполненных обращений от запланированного объема, % | |||||||||||||||||
| Итого по задаче 1: | 135 256,5 | 64 636,6 | 70 619,9 | ||||||||||||||
| Задача 2: капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения | |||||||||||||||||
| 2.1 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения | 11 927,5 | 11 927,5 | Площадь отремонтированных объектов здравоохранения, кв.м | 995,5 | ММКУ «Управление капитального строительства», подрядные организации | |||||||||||
| Доля отремонтированных объектов здравоохранения от запланированного объема, % | - | ||||||||||||||||
| 2.2 | Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения на объектах здравоохранения | 3 632,5 | 3 632,5 | Количество зданий, в которых проведен ремонт крылец, ед. | |||||||||||||
| Доля отремонтированных зданий, в которых проведен ремонт крылец от запланированного объема, % | - | ||||||||||||||||
| 2.3 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения | 2 060,0 | 2 060,0 | Количество разработанной проектной документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения, ед. | |||||||||||||
| Доля выполненных проектных документаций на капитальный ремонт объектов здравоохранения от запланированного объема, % | - | ||||||||||||||||
| Итого по задаче 2: | 17 620,0 | 17 620,0 | |||||||||||||||
| Задача 3: капитальный и текущий ремонт административных зданий | |||||||||||||||||
| 3.1 | Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения в административных зданиях | 1 050,0 | 1 050,0 | Количество административных зданий, в которых проведен ремонт, ед. | ММКУ «Управление капитального строительства», подрядные организации | ||||||||||||
| Доля отремонтированных административных зданий от запланированного объема, % | - | ||||||||||||||||
| Итого по задаче 3: | 1 050,0 | 1 050,0 | |||||||||||||||
| Задача 4: капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | |||||||||||||||||
| 4.1 | Объекты инженерной инфраструктуры | 2012 – 2013 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | Количество устраненных аварий, ед. | ММКУ «Управление капитального строительства», подрядные организации | ||||||||||
| Доля устраненных аварий от запланированного объема, % | |||||||||||||||||
| Итого по задаче 4: | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
| Задача 5: обеспечение деятельности подведомственного учреждения | |||||||||||||||||
| 5.1 | Обеспечение ММКУ «Управление капитального строительства» | 2012 – 2013 | 55 131,1 | 27 132,8 | 27 998,3 | Количество подведомственных учреждений, ед. | ММКУ «Управление капитального строительства» | ||||||||||
| Доля обеспеченных учреждений от запланированного объема, % | |||||||||||||||||
| Итого по задаче 5: | 55 131,1 | 27 132,8 | 27 998,3 | ||||||||||||||
| Всего по Программе, в том числе: | 210 057,6 в т.ч. МБ: 210 057,6 | 110939,4 в т.ч. МБ: 110939,4 | 99 118,2 в т.ч. МБ: 99 118,2 | ||||||||||||||
| - муниципальные работы | 210 057,6 в т.ч. МБ: 210 057,6 | 110939,4 в т.ч. МБ: 110939,4 | 99 118,2 в т.ч. МБ: 99 118,2 |
Адресный перечень объектов по программным мероприятиям приведен в приложении к Программе.
4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации
Реализация Программы позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан и восстановить утраченный эстетический облик города Мурманска.
В результате реализации Программы к 2014 году предполагается:
1. Устранить критический износ объектов недвижимости.
2. Снизить долю объектов, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте:
- площадь отремонтированных кровель составит 16 970,0 кв.м;
- площадь отремонтированных фасадов составит 6 281,6 кв.м;
- будет заменена система водоподогрева в 7 тепловых пунктах;
- площадь отремонтированных муниципальных квартир, комнат составит 344,6 кв.м;
- будут обеспечены системой пожарной сигнализации 10 общежитий площадью 29 950,8 кв.м;
- площадь отремонтированных помещений (мест общего пользования) в 3-х муниципальных общежитиях составит 2 181,9 кв.м;
- площадь отремонтированных помещений общественных зданий составит 995,5 кв.м;
- отремонтировано 5-ть крылец с обустройством пандусов для маломобильных групп населения.
На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:
- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, а следовательно, и несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
Внутренние риски напрямую зависят от деятельности Мурманского муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» и могут быть предотвращены путем проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения плана работы по реализации Программы.
Планирование мероприятий Программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб. | |
| Всего по Программе: | 210 057,6 | 110 939,4 | 99 118,2 |
| в том числе за счет: | |||
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: | |||
| 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» | 139 246,6 | 72 849,0 | 66 397,6 |
| 226 «Прочие работы, услуги» | 17 710,1 | 11 970,2 | 5 739,9 |
| 211 «Заработная плата» | 37 126,5 | 18160,5 | 18 966,0 |
| 212 «Прочие выплаты» | 641,4 | 320,9 | 320,5 |
| 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» | 11 212,3 | 5484,6 | 5 727,7 |
| 221 «Услуги связи» | 783,6 | 376,8 | 406,8 |
| 222 «Транспортные услуги» | 1 294,8 | 628,6 | 666,2 |
| 223 «Коммунальные услуги» | 678,0 | 339,0 | 339,0 |
| 224 «Арендная плата за пользование имущества» | 255,3 | 255,3 | |
| 290 «Прочие расходы» | 379,0 | 189,5 | 189,5 |
| 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» | 730,0 | 365,0 | 365,0 |